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昆明市晋宁区中等专业学校2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区中等专业学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区中等专业学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订学校工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理学校教育体育工作；根据上级相关政策以及学校发展布局，规范、管理学校具体事项，对学校重大事项进行谈论上报，推进教育体育事业发展。

3.负责学校党的建设；加强党风廉政建设；负责学校党员、群团和退休人员工作。

4.管理学校教育工作；拟订学校招生考试、实习政策并组织实施。

5.负责学校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作。

6.积极组织参与竞技体育、青少年体育改革发展、体育竞赛、健康比赛等项目，组织参加区级、市级、省级体育赛事；促进青少年体育工作和运动队伍建设。

7.拟订学校经费管理办法和管理政策；落实好学校经费收支管理工作；做好学校国有资产管理；统筹管理学生资助工作。

8.积极参与组织省、市、区比赛，落实职业教育发展，以赛促学，以学促教。

9.负责学校思政、德育、升学管理，培养学生积极向上，维护国家、民族，通过自身学习为社会贡献力量。

10.积极承担社会技能相关培训、辅导等工作。

11.负责学校安全生产监管工作；统筹学校安全稳定工作；协调、指导和参与学校治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

12.完成区教体局和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、 根据《事业单位法人证书》规定的宗旨和业务范围，我校2022年主要开展了以下具体业务活动。开展护理、营养与保健，计算机网络技术，影视与影像技术，电子商务，会计，旅游服务与管理，汽车运用于维修，新能源汽车维修，机电技术应用，学前教育等专业10个专业的中等职业层次学历教育;学前教育专业函授大专学历教育;计算机应用技术、汽车应用与维修、财会专业、护理专业的中高职衔接（五年制大专）教育。

2、 “三期”改扩建项目有序推进。为确保学校办学条件达到双优职业学校办学标准，学校正在积极推进总投资2.77亿元、占地面积112.24亩、建筑面积35632平方米的三期改扩建工程建设项目。

3、 成功入选昆明市首批职业教育8个高水平实训基地建设项目学校。为确保建设任务的有力推进和按期完成，按照高水平实训基地建设标准，学校实施了健康医学和汽车工程2个高水平实训基地建设项目并取得了显著成效：一是投资2809.21万元的健康医学高水平实训基地建设项目正在快速推进，其中主体工程建设1163.21万元（上级质量提升资金1000万元，区级财政163.21万元），设施设备配套1646万元（上级质量提升资金1042万元、区级财政604万元）已完成主体工程封顶，设施设备采购招标等工作，预计2022年6月可建成投入使用；二是投资3355.17万元的汽车工程高水平实训基地建设项目正在快速推进，其中主体工程1853.17万元（上级质量提升资金1000万元，区级财政853.17万元），设施设备配套1502万元（上级质量提升资金1000万元，区级财政502万元）。

4、 大力推进1+X试点工作。为深入贯彻《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》(国发〔2019〕4号）《教育部等四部门印发<关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案>的通知》( 教职成〔2019〕6号)等文件精神，深入推进职业学校技能型高水平建设，努力推动职业学校高质量发展，我校抢抓改革机遇，大力推动“1+X”证书制度试点工作。

5、 中高衔接办学探索有力。学校根据上级教育主管部门关于开展中高衔接办学试点工作的精神，积极创造条件实施“3+2”五年制大专办学试点工作，与云南交通职业技术学院和玉溪农业职业技术学院合作，成功实施了汽车运用与维修、汽车检测、计算机网络、会计四个专业的中高衔接办学工作，在招生录取、教育教学管理等方面进行了积极有效的探索实践并取得了一定的成效。

6、 坚持质量第一，全面提升办学效益，2022年，学校以质量提升为抓手，狠抓办学效益提升工作并取得了显著的成效，高考上线率达100%，各专业职业技能鉴定合格率均超过95%，毕业生就业率达95.07%，对口就业率42.60%，一年以后就业稳定率达67.88%；我校学科教师参与主编或副主编出版教材6本，这些成绩的取得，为学校成功入选昆明市首批“双优”建设项目学校提供了强有力的支撑和保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、招就办、教务处、教科室、德育处、团委。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区中等专业学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区中等专业学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区中等专业学校2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区中等专业学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市晋宁区中等专业学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区中等专业学校部门2022年度收入合计25,866,755.94元。其中：财政拨款收入24,951,205.94元，占总收入的96.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入915,550.00元，占总收入的3.54%。与上年相比，收入合计减少18,213,723.55元，下降41.32%。其中：财政拨款收入减少11,207,267.55元，下降30.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少550,200.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,456,256.00元，下降87.58%。1、财政拨款减少11,207,267.55元的原因为学校三期改扩建工程已经基本完成，未拨入相关款项款。2、事业收入减少550,200.00元的原因为：2020年因为疫情影响，春季学期学校开学较晚，学生住宿费收入并入了2021年，故2021事业收入较多2022年事业收大幅减少。3、其他收入减少6,456,256.00元的原因为：收到上级补助的专项资金减少，如 中等职业学校质量提升资金的减少，因此其他收入较上年度大幅减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区中等专业学校部门2022年度支出合计26,456,910.93元。其中：基本支出24,951,205.94元，占总支出的94.31%；项目支出1,505,704.99元，占总支出的5.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,867,092.12元，下降34.39%。其中：基本支出减少11,279,788.23元，下降31.13%；项目支出减少2,587,303.89元，下降63.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。其中：1、基本支出减少11,279,788.23元，下降31.13%，减少的原因为：2021年有三期改扩建征地费支出，而2022年三期改扩建已经基本完成，支出较少，故大幅减少；2、项目支出减少2,587,303.89元，下降63.21%。项目支出减少的主要原因为：我校免学费补助经费及职业教育质量提升资金因财政统筹等原因未能及时支出，如2021年职业教育质量提升资金支出1945600元而2022年只支出580000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区中等专业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,951,205.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,449,294.49元，占基本支出的85.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,501,911.45元，占基本支出的14.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区中等专业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,505,704.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：生活补助支出1376526元，主要用于2022年“四名工程”专项经费、学生补助经费、学生奖学金、编外工资等；商品和服务支出129178.99元，主要用于教体系统各单位日常办公、水电费、会议等经费支出、办公设备、校舍维修改造、教师外出学习培训的相关费用、编外人员工资等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区中等专业学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,951,205.94元，占本年支出合计的94.31%。与上年相比减少11,207,267.55元，下降30.99%，财政拨款支出减少11,207,267.55元的原因为2021年我校有学校三期改扩建工程征地款支出，2022年三期改扩建已经基本完成未有场地款支出故大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20,030,340.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于：人员经费支出16528429.06元，公用经费支出3501911.45元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,404,955.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1637009.12元，机关事业单位职业年金缴费支出1143946.31元，事业单位离退休624000元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,515,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于：教师公积金费用支出1,515,910.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为20,909.40元，完成年初预算的52.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算20,909.40元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算20,909.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区中等专业学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为20,909.40元，完成年初预算的52.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为20,909.40元，完成年初预算的52.23%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2022年学校各类接待相比2021年减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,625.60元，下降37.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增减少12,625.60元，下降37.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年学校各类接待相比2021年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出20,909.40万元。其中：

国内接待费支出20,909.40元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次623人（其中：外事接待人次0人）。接待教育教学管理中的工作检查、工作调研、交流学习等623人次公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区中等专业学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区中等专业学校部门资产总额75603509.95元，其中，流动资产8619076.59元，固定资产51252916.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程697303.8元，无形资产15034213元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3643975.81元，其中固定资产增加1956352.36元。处置房屋建筑物380平方米，账面原值186407.69元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产406项，账面原值2122882.19元，实现资产处置收入22679元；出租房屋548.81平方米，账面原值312638元，实现资产使用收入16000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18,461,314.58元，其中：政府采购货物支出18,281,314.58元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出180,000.00元。授予中小企业合同金额18,461,314.58元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区中等专业学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136000501111

晋宁区中等专业学校2022年决算公开表