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昆明市晋宁区青少年活动中心2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市晋宁区青少年活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市晋宁区青少年活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。

2、积极落实青少年活动中心在校外教育工作中的指导、活动、培训、管理，从青少年儿童的兴趣爱好培养，提高青少年儿童的素质为总体目标。

3、科学合理的开展各项各类培训，力争每期培训学员平均达到800人以上。

4、加强安全工作、落实安全职责、无安全责任事故。

5、设立家长信箱。

6、加强教学、教师、招生等的管理，强调教学的计划性、规划性，统一教学目标、解决教学中出现问题，及时传达教育活动信息，加强沟通和联系切实提高培训质量。

7、完成上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设，三要发展”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，2022年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束力，对部门结余资金，在编制2022年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区青少年活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区青少年活动中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区青少年活动中心2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区晋青少年活动中心2022年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区青少年活动中心部门2022年度收入合计1,936,617.33元。其中：财政拨款收入757,795.83元，占总收入的39.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入1,003,682.50元，占总收入的51.83%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入175,139.00元，占总收入的9.04%。与上年相比，收入合计减少186,952.67元，下降8.80%。其中：财政拨款收入增加76.16元，增长0.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少194,829.59元，下降16.26%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7,800.76元，增长4.66%。主要原因分析：因为本年住房公积金、生均公用经费等纳入财政预算，收入增加；培训学生人数减少，收入减少；其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区青少年活动中心部门2022年度支出合计1,995,433.48元。其中：基本支出757,795.83元，占总支出的37.98%；项目支出265,200.58元，占总支出的13.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出972,437.07元，占总支出的48.73％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少658,139.28元，下降24.80%。其中：基本支出增加76.16元，增长0.01%；项目支出减少432,140.42元，下降61.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少226,075.02元，下降18.86%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

因为本年度公用经费、人员经费支出增加，基本支出增加。培训学生人数减少，培训收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区青少年活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出757,795.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出724,917.58元，占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,878.25元，占基本支出的4.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区青少年活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265,200.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。因为本年度公用经费、人员经费支出增加，基本支出增加。非财政补助纳入预算管理，收支增加。具体项目开支及开展工作情况：1、艺术节活动经费支付53239.00元。2、足球场地专项经费支付25893.00元。3、足协下拨足球青训中心活动专项资金支付1800.00元。4、后勤、临时工工资支付184268.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区青少年活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出757,795.83元，占本年支出合计的37.98%。与上年相比增加76.16元，增长0.01%，主要原因分析住房公积金纳入财政预算，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出598,778.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于其他教育支出598778.55万元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出95,633.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出63755.52元，机关事业单位职业年金缴费支出31877.76元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出63,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于住房公积金63384.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为1,300.00元，完成年初预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,300.00元，占总支出决算的26%，具体是国内接待费支出决算1,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：公务接待人次减少。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区青少年活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为1,300.00元，完成年初预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,300.00元，完成年初预算的26%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因公务接待人次减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加250.00元，增长23.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加250.00元，增长23.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、观摩发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区青少年活动中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：昆明市晋宁区青少年活动中心为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区青少年活动中心部门资产总额1815484.83元，其中，流动资产167315.94元，固定资产1648168.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36094.54元，其中固定资产增加96430.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额89,230.06元，其中：政府采购货物支出59,230.06元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额89,230.06元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136002201111

昆明市晋宁区青少年活动中心2022年部门决算公开表20231021022615299