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昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，促进学前教育发展。实施素质教育，发展学校的教育事业。

1.严格执行教体局和学校内控要求及办理流程。对各类办公设备的采购、零星维修、工程等，严格按上级和幼儿园内控要求办理。

2.本年度幼儿园经费由财政拨款，严格执行上级财务制度，按年初预算进行开支，按照“一是吃饭，二要建设，三要发展”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。并且做到帐物相符、账账相符，无违规违纪现象。重大开支由幼儿园办公会议研究决定。幼儿园负责人每月对幼儿园账目进行审核，并进行园务、财务公开，做到公开透明。

3.加强教育教学管理，开展园本培训活动，调动教师学习的积极性，提高教师专业水平，树立终身学习的观念，促进教育教学质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让幼儿形成良好的各种习惯，促进幼儿的全方面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教育教学管理室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2022年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园部门2022年度收入合计2,893,570.58元。其中：财政拨款收入2,609,986.18元，占总收入的90.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入283,584.40元，占总收入的9.80%。与上年相比，收入合计减少524,959.74元，下降15.36%。其中：财政拨款收入增加381,120.86元，增长17.10%，主要原因是教职工工资基数上涨，工资福利支出增加，人员经费支出增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少918,505.00元，下降100.00%，主要原因是幼儿保缴费上缴国库后统一纳入预算管理；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加12,424.40元，增长4.58%，主要原因是收到上级补助专项资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园部门2022年度支出合计3,491,417.68元。其中：基本支出3,165,089.93元，占总支出的90.65%；项目支出326,327.75元，占总支出的9.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少565,047.61元，下降13.93%。其中：基本支出增加72,326.77元，增长2.34%，主要原因是教职工工资基数上涨，工资福利支出增加，人员经费支出增加；项目支出减少637,374.38元，下降66.14%，事业收入纳入了预算管理；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,165,089.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,116,012.48元，占基本支出的66.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,049,077.45元，占基本支出的33.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326,327.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.商品和服务支出286,827.75元，主要用于本单位日常办公、维修（护）等经费支出，安保人员、后勤临时聘用人员等劳务费支出；2.资本性支出39,500.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,609,986.18元，占本年支出合计的74.75%。与上年相比增加381,120.86元，增长17.10%，主要原因分析是教职工工资基数上涨，工资福利支出增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,044,077.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。主要用于学前教育2,044,077.34元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出432,720.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出362,377.8元、机关事业单位职业年金缴费支出70,343.04元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出133,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,550.00元，完成年初预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,550.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,550.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,550.00元，完成年初预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,550.00元，完成年初预算的71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制了“三公”经费开支，使得实际支出小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,435.00元，下降28.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,435.00元，下降28.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响，本年公务接待次数和人数减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位对幼儿园教育保育工作的检查、调研等发生的公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化，主要原因为昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园部门资产总额10,254,411.40元，其中，流动资产160,005.22元，固定资产10,093,336.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,069.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少919,774.07元，其中固定资产减少322,109.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产81项，账面原值225,730.00元，实现资产处置收入1,700.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额90,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90,000.00元。授予中小企业合同金额90,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136003801111

（六街幼儿园）2022年度部门决算表格