监督索引号53012200432600101000

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队

2022年度部门决算

目   录 

第一部分 昆明市晋宁区农业综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区农业综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本区域内日常检查和监督。承担兽医、兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、肥料、农药、动物防疫、植物检疫、渔业、农机、水生野生动植物保护、农产品质量、农业转基因生物、农村集体资产、基本农田保护等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.抓好执法检查工作。

2.做好兽药残留抽样检测情况。

3.做好十年禁渔工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：2个综合科室（综合科、案件管理科）；第一执法中队、第二执法中队。机构规格股所级。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2022年度收入合计6,703,623.88元。其中：财政拨款收入6,683,570.54元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,053.34元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加1,950,001.67元，增长41.02%。其中：财政拨款收入增加2,175,762.07元，增长48.27%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少225,760.40元，下降91.84%。主要原因：本年新增原良种场4个在职人员保障经费、18个退休人员生活补助福利费，收入较上年增加195万元。本年晋宁区农业农村局转拨稻鱼综合种养、增殖放流、十年禁渔等项目资金减少，其他收入较上年减少22.6万元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2022年度支出合计6,748,232.54元。其中：基本支出6,691,070.54元，占总支出的99.15%；项目支出57,162.00元，占总支出的0.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,886,507.21元，增长38.80%。其中：基本支出增加2,171,406.74元，增长48.04%；项目支出减少284,899.53元，下降83.29%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析本年新增原良种场4个在职人员保障经费、18个退休人员生活补助福利费，支出较上年增加188.7万元。本年稻鱼综合种养、增殖放流、十年禁渔等项目支出减少，项目支出较上年减少28.5万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区农业综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,691,070.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,342,026.50元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349,044.04元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区农业综合行政执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,162.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：执法检查工作、兽药残留抽样检测、做好十年禁渔工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2022年度一般公共预算财政拨款支出6,691,070.54元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比增加2,171,702.07元，增长48.05%，主要原因：本年新增原良种场4个在职人员保障经费、18个退休人员生活补助福利费，基本支出较上年增加217.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,291,300.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.30%。主要用于缴纳在职职工及退休职工社会保险；

 9.卫生健康（类）支出470,537.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出4,423,756.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.11%，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出505,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于缴纳职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为34,465.57元，完成年初预算的57.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,910.57元，占总支出决算的43.26%；公务接待费支出决算19,555.00元，占总支出决算的56.74%，具体是国内接待费支出决算19,555.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为34,465.57元，完成年初预算的57.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,910.57元，完成年初预算的49.70%；公务接待费支出决算为19,555.00元，完成年初预算的65.18%。主要原因：公务用车老化，下乡检查调研增加公车运维费增加；上下级单位交流学习增加，公务接待费增加；三公经费较上年增加1.7万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,505.57元，增长91.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加4,910.57元，增长49.11%；公务接待费支出决算增加11,595.00元，增长145.67%。主要原因：公务用车老化，下乡检查调研增加公车运维费较上年增加1.5万元。上下级单位交流学习增加，公务接待费较上年增加1.2万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于1.抓好执法检查工作2.做好兽药残留抽样检测情况3.做好十年禁渔等工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次人）。主要用于开展十年禁鱼联合执法发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。原因是昆明市晋宁区农业综合行政执法大队为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区农业综合行政执法大队部门资产总额1832098.59元，其中，流动资产479375.32元，固定资产1134094.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产218629.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48403.5元，其中固定资产增加36995元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额36,995.00元，其中：政府采购货物支出36,995.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200432600101111

附： 昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2022年部门决算公开表