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昆明市晋宁区六街中心小学2022年度部门决算目录

第一部分  昆明市晋宁区六街中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市晋宁区六街中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党的创造力、凝聚力、战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党务办、校务办、教务处、总务处、校安办，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区六街中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区六街中心小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区六街中心小学2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

昆明市晋宁区六街中心小学2022年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区六街中心小学部门2022年度收入合计13,044,494.76元。其中：财政拨款收入12,213,426.82元，占总收入的93.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入831,067.94元，占总收入的6.37%。与上年相比，收入合计减少1,524,511.83元，下降10.46%。其中：财政拨款收入减少452,748.51元，下降3.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增减少1,071,763.32元，下降56.32%。具体变化及原因如下：

1.财政拨款收入同比上年减少452,748.51元，下降3.57%，主要原因为：2021年有特岗教师养老保险补缴，2022年无该项收入，收入减少。

2.其他收入同比上年减少1,071,763.32元，下降56.32%，主要原因为：2021年上级下拨了六街中心小学新建学生宿舍工程款、六街二小学生厕所改造款、公租房修缮工程款。2022年没有这些收入，收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区六街中心小学部门2022年度支出合计13,151,745.33元。其中：基本支出12,213,426.82元，占总支出的92.87%；项目支出938,318.51元，占总支出的7.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,349,451.16元，下降20.30%。其中：基本支出减少452,748.51元，下降3.57%；项目支出减少2,896,702.65元，下降75.53%；上缴上级支出增加0.00元，下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年对比，年度支出合计增加3,349,451.16元，增长20.30%。具体变化原因为：

1.2022年无特岗教师养老保险补缴，支出减少；

2.2022年无新建学生宿舍工程、六街二小厕所改扩建、公租房修缮等项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区六街中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,213,426.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,638,266.85元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费575,159.97元，占基本支出的4.71％。

1. 人员经费支出分布图：

2.公用经费支出分布图：

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区六街中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出938,318.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。临时人员及保安工资518700元，“厕所革命”区级专项资金39854.01元，“博爱救急站”项目维护专项资金1000元，六街第二小学食堂设备专项资金41000.1元，六街镇镇政府拨入工作经费1510元，监控设备专项资金200000元营养改善计划学校网络“明厨亮灶“补助资金3998元，镇政府教学楼外墙防护处理补助经费5600元，镇政府变压器安装补助资金9524元，小学生课后服务补助资金76680元，校园安防监控购置专项经费9790元，乡村少年宫项目专项经费30292元，生均公用经费370.4元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,213,426.82元，占本年支出合计的92.87%。与上年相比减少452,748.51元，下降3.57%，主要原因如下：

1.2022年无特岗教师养老保险补缴，支出减少；

2.2022年无新建学生宿舍工程、六街二小厕所改扩建、公租房修缮等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,369,884.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。主要用于：人员经费8794724.05元，公用经费575159.97元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,121,220.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%。主要用于事业单位离退休教师生活补助费604800.00元；事业单位在职教师基本养老保险缴费1126659.00元；事业单位在职教师职业年金缴费389761.80元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出722,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为9,052.30元，完成年初预算的45.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算9,052.30元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9,052.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为9,052.30元，完成年初预算的45.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为9,052.30元，完成年初预算的45.26%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：昆明市晋宁区六街中心小学厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少690.25元，下降7.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少690.25元，下降7.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：昆明市晋宁区六街中心小学厉行节约，减少公务接待费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教育教学管理中的工作检查、工作调研、期末监考等接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区六街中心小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区六街中心小学部门资产总额26281846.01元，其中，流动资产1018962.78元，固定资产25262882.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少798357.22元，其中固定资产增加2143841.99元。处置房屋建筑物100平方米，账面原值108568.85元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值1200525元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,453,200.00元，其中：政府采购货物支出1,183,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出270,000.00元。授予中小企业合同金额1,453,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136000901111

昆明市晋宁区六街中心小学2022年部门决算公开