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昆明市晋宁区第七中学2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区第七中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区第七中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的教育方针政策和国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施中小学义务教育，促进基础教育发展。秉承明德、笃行、励志、博学的校训，坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身发展奠基；学生培养目标：培养终身发展的合格公民；办学目标：办一所人民满意的学校。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党的创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

5、按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党务办、校务办、教务处、总务处、政教处、团委办、工会办。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区第七中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区第七中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区第七中学2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

昆明市晋宁区第七中学2022年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区第七中学部门2022年度收入合计28,981,812.37元。其中：财政拨款收入27,841,316.37元，占总收入的96.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,140,496.00元，占总收入的3.94%。与上年相比，收入合计减少624,190.70元，下降2.11%。其中：财政拨款收入减少149,412.83元，下降0.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少474,777.87元，下降29.39%。主要原因为：上年拨入食堂炊管工资27.15万元，先进县奖补资金15万元，本年纳入预算管理，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区第七中学部门2022年度支出合计29,336,318.50元。其中：基本支出27,841,316.37元，占总支出的94.90%；项目支出1,495,002.13元，占总支出的5.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少129,963.61元，下降0.44%。其中：基本支出减少149,412.83元，下降0.53%；项目支出增加19,449.22元，增长1.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：本年度增加田径场改造专项资金148.11万元及义教生均由财政拨款支出，因此项目收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区第七中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,841,316.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,740,726.30元，占基本支出的85.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,100,590.07元，占基本支出的14.73％。

1.人员经费支出分布图：

2.公用经费支出分布图：

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区第七中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,495,002.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区第七中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,841,316.37元，占本年支出合计的94.90%。与上年相比增加/减少-149,412.83元，下降0.53%，主要原为教师退休后工资转社保发放。上年拨入食堂炊管工资，先进县奖补资金，本年纳入预算管理，因此支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出22,334,673.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%。主要用于以下几方面：

在编人员工资福利支出17251534.63元，占教育（类）支出的77%

学校运转办公支出3801107.17元，占教育（类）支出的17%

对个人和家庭补助支出982548.7元，占教育（类）支出的4.5%。

办公设施设备购置299482.9元，占教育（类）支出的1.5%

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,872,350.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,634,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为34,161.41元，完成年初预算的68.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,867.93元，占总支出决算的25.96%；公务接待费支出决算25,293.48元，占总支出决算的74.04%，具体是国内接待费支出决算25,293.48元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区第七中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为34,161.41元，完成年初预算的68.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,867.93元，完成年初预算的44.34%；公务接待费支出决算为25,293.48元，完成年初预算的84.43%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1、由于疫情影响，减少活动和培训，因此总支出较减少减少。

2、本年会议次数、培训次数减少，公务用车使用频率小。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,161.41元，增长70.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11,132.07元，下降55.66%；公务接待费支出决算增加25,293.48元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1、由于疫情影响，减少活动和培训，因此总支出较减少减少。

2、中考、期末考监考教师接待费列入公务接待，因此公务接待增加。

3、由于疫情影响，减少活动和培训，因此总支出较减少减少，公务用车也随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次317人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于考试期间食堂代办伙食发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区第七中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区第七中学部门资产总额3381.74万元，其中，流动资产115.44万元，固定资产2959.98万元，对外投资及有价证券0元，在建工程298.30万元，无形资产8.03万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208.36万元，其中固定资产增加88.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值168728.93元，实现资产处置收入2914.3元（上交国库）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,078,008.24元，其中：政府采购货物支出1,798,008.24元；政府采购工程支出3,010,000.00元；政府采购服务支出270,000.00元。授予中小企业合同金额5,078,008.24元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136002701111

2022年决算公开表