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昆明市晋宁区第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市晋宁区第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市晋宁区第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订学校教育教学工作及管理的规章制度、实施措施并组织实施。

2.管理学校教育教学工作；负责落实区教体局涉及本校的规划，根据区教体局的部署制定学校教育事业发展规划并组织实施，推进学校教育体育事业发展。

3.研究学校教育体育改革与发展战略，对学校教育工作中的重大问题进行研究，并向区教体局党委、区政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设；负责团支部、少先队和退休教职工工作。

5.管理和指导学校部门和教职工的教育教学工作；落实区教体局教育招生考试政策并组织实施。

6.负责学校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理和指导学校部门和教职工落实好德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；实施“营养改善计划”；组织协调开展学校相关活动。

7.对学校落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策和教育教学工作进行督导。

8.负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展学生体质监测。

9.统筹学校业余训练和组织参加区级、市级、省级体育赛事，推进学校体育工作。

10.管好用好上级下拨的教育、体育经费，管好用好学校国有资产，按时按质做好学生资助工作。

11.按上级规划和要求做好学校、体育场基础设施的布局、规划和基本建设；积极参加上级组织的教科研工作，开展本校的教科研工作；创造条件开展勤工俭学。

12.做好学校内部审计工作。

13.推进学校人事制度改革和人才队伍建设，做好培养和培训工作；不断推进学校办学、管理制度的改革和提高。

14.加强学校语言文字规范化建设。

15.负责并做好学校安全管理工作；做好突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.完成区教体局和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.学校管理工作。

把思想政治建设放在首位，努力提高领导班子管理水平。加强制度建设，用制度强化学校管理，使各项规章制度更加适合学校的发展实际。以学生为中心，以活动为载体，深入开展德育工作，努力抓好校园文化建设工作。牢固树立“安全第一”的校园安全工作思想，通过人防、物防、技防确保各项安全措施落实到位。

2.教育教学工作。

重视教研活动、课题研究、师训工作及教学常规，既注重过程，又关注结果，有效提升学校的办学水平。重视高考备考工作，实行全员备考，明确责任，确保高考备考各项工作落到实处。制定切实可行的备考策略，完善高考奖励办法，加大对高考绩效的投入力度，有效调动教师的工作积极性。

3.后勤财务工作。

认真贯彻执行财务制度，规范财务内控管理制度，严守财经纪律，严格执行收支两条线。对学校各种资金的使用，按规定进行有效的核算控制和合理的分配，充分发挥资金效益，更好地为教育教学服务。规范食堂和超市的管理，加强基础设施的修缮和维护。进一步推进后勤社会化管理模式，规范后勤管理，提高后勤服务质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党务办、校务办、教务处、总务处、校安办。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区第二中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区第二中学2022年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员151人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区第二中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区第二中学2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区第二中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区第二中学部门2022年度收入合计36,997,270.66元。其中：财政拨款收入35,498,949.74元，占总收入的95.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入406,261.92元（含教育收费406,261.92元），占总收入的1.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,092,059.00元，占总收入的2.95%。与上年相比，收入合计减少2,364,210.69元，下降6.01%。其中：财政拨款收入减少1,377,759.89元，下降3.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,352,778.08元，下降76.90%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加366,327.28元，增长50.48%。

主要原因是：财政拨款收入减少的原因是：2022年区级财政困难，预算缩减；事业收入减少的原因:今年财政返还学费、住宿费并入一般公共预算拨款，支付给新校建设方，所以事业收入减少。其它收入增加原因:拨入新建学校设施设备款、军训工作经费等资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区第二中学部门2022年度支出合计37,696,182.56元。其中：基本支出35,905,211.66元，占总支出的95.25%；项目支出1,790,970.90元，占总支出的4.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少351,124.83元，下降0.92%。其中：基本支出减少1,788,871.41元，下降4.75%；项目支出增加1,437,746.58元，增长407.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因：1、总支出减少的原因为:2022年区级财政困难，库款不足，在职人员的奖金缩减或停发，预算批复的经费也无库款保障支付;2、基本支出减少的原因为:本年度区财政困难，库款严重不足再加上区级财力紧张无充足的库款保障预算批复的经费支出，因此支出减少。3、项目支出增加的主要原因为:增加民生项目，因此项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,905,211.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,904,396.04元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,000,815.62元，占基本支出的8.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,790,970.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35,498,949.74元，占本年支出合计的94.17%。与上年相比减少1,377,759.89元，下降3.74%，基本支出减少的原因为:本年度区财政困难，库款严重不足再加上区级财力紧张无充足的库款保障预算批复的经费支出，因此支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出28,205,607.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于高中教育28053504.01元，初中教育113924.37元，其他普通教育支出7050元，其他教育支出31129元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,765,062.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4,765,062.36元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,528,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为43,035.00元，完成年初预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算43,035.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算43,035.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为43,035.00元，完成年初预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为43,035.00元，完成年初预算的86%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格控制支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,440.00元，增长8.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,440.00元，增长8.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位公务接待费主要用于高中学业水平考试，高考等考务人员餐费。因考生人数增加导致考务人员增加，餐费增加。每次接待我校都严格按公务接待标准执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于高考、学业水平考试等发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区第二中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：昆明市晋宁区第二中学为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区第二中学部门资产总额11760266.46元，其中，流动资产5715119.63元，固定资产6045142.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187972.63元，其中固定资产增加477940.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,181,006.00元，其中：政府采购货物支出1,016,006.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出165,000.00元。授予中小企业合同金额1,181,006.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）昆明市晋宁区第二中学2022年度部门整体支出绩效自评情况由一级预算单位及主管部门公开，故2022年度部门整体支出绩效自评情况（公开12表）无数据。

（二）昆明市晋宁区第二中学2022年度部门整体支出绩效自评表由一级预算单位及主管部门公开，故2022年度部门整体支出绩效自评表（公开13表）无数据。

（三）昆明市晋宁区第二中学2022年度项目支出绩效自评表详见附表附表（附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区第二中学无其他重要情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.三增长、两比例：

三增长指：公共财政教育支出增长比例高于财政经常性收入增长比例；预算内生均教育事业费逐年增长；预算内生均公用经费逐年增长；

两比例指：国家财政性教育经费占国内生产总值比例达4%；公共财政教育支出占公共财政预算支出比例达14%。

2.免、助政策：

高中教育免除贫困学生学杂费，补助贫困学生助学金。

3.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的

财政预算资金。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200136000201111

晋宁区第二中学2022年决算公开表