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昆明市晋宁区残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2.团结教育残疾人，使其遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.联系和指导各社区、村委会的残疾人协会群众组织，培养残疾人工作者。

8.承担政府残疾人工作委员会的日常工作及政府交办的其他工作，认真做好综合、组织、协调和服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.残疾人康复工作

   全年为208名残疾人提供精准康复服务，精准康复服务率100%，辅具适配率100%。开展辅助器具适配服务，为177名残疾人配发辅助器具，其中15名听障残疾人适配助听器，16名肢体残疾人适配假肢，帮助改善及补偿残障功能；开展儿童康复救助，为19名残疾儿童提供儿童康复救助服务。

   2.残疾人就业和扶贫工作

   为辖区7889名持证残疾人购买2022年度人身意外伤害保险，参保率100%。筛查394名符合条件的残疾人为春城惠民保受捐助对象。为7090名持证残疾人全额代缴城乡居民医疗保险个人缴纳部分。

   为75名残疾人提供能够满足其意愿、需求的个别化支持的托养服务。为符合条件的27名在校高中残疾学生及残疾人家庭子女、62名考取大中专院校的残疾学生和残疾人家庭子女提供助学补助。积极开发就业岗位6个，80家用人单位安置残疾人就业160人，同时，13名残疾人通过自主创业实现就业。与就业局协调配合，为18名残疾人提供了中式烹饪、西式烹饪、农艺工、保健按摩、插花、家政等职业技能培训。对15名残疾人发放机动车驾驶技能培训补助。继续做好高校残疾毕业生就业服务工作，对8名应届高校残疾毕业生发放求职补贴。

   对全区315名困难残疾人家庭进行春节慰问、430名困难残疾人进行中秋慰问；对18名就业困难残疾人发放慰问金；为46名残疾人提供特殊困难临时救助。

   3.其他残疾人事业支出工作

   被云南省残联选定为全省残疾人证 “网上办理”三个试点之一，残疾人证“网上办理”389人次，其中，新办证人122次、变更20人次、挂失26人次、到期换证35人次、死亡注销186人次，为全市、全省探索一套可复制、可推广的“网上办证”先进经验和模式。联合了区一院、二院专业医师，一起上门评残，累计评残办证11人，“残疾人证网上办理+上门评残”实现了不出门就能办理残疾人证，方便实惠了人民群众。

    推进残疾人文化体育事业发展。选派舞蹈《心中的阿初（彝语“太阳”）》和器乐演奏《阿乌情》参加第十届全国残疾人艺术汇演（西部片区）荣获国家级三等奖。选拔输送2名运动员参加2022年云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，取得二金一银二铜的好成绩。组织文化助盲影片巡回放映活动，为50余名视障人士“讲述”精彩电影。

   开展残疾人事业宣传活动，开展残疾人文化“五个一”活动1次；创新载体展示残疾人风采，完成昆明市残联安排的“星星点灯”专栏任务2个。

   配置了139名（村）社区残疾人专职委员并组织开展培训，服务全区持证残疾人。完成全区8012名残疾人基本状况和需求信息调查工作。

   4.残疾人生活和护理补贴工作

配合区民政局继续做好残疾人两项补贴申报审核工作,率先在全省实现残疾人两项补贴全程网办。2022年累计审核重度残疾人护理补贴（一级）9912人次，（二级）19884人次，困难残疾人生活补贴10833人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科室（组联科、教就科、康复科、宣文科、办证服务大厅）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区残疾人联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区残疾人联合会部门2022年度收入合计5,485,177.94元。其中：财政拨款收入5,457,306.31元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,871.63元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计减少182,565.09元，下降3.22%。其中：财政拨款收入减少190,170.37元，下降3.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7,605.28元，增长37.53%。主要原因是本年度受疫情影响，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区残疾人联合会部门2022年度支出合计6,695,479.26元。其中：基本支出1,627,679.92元，占总支出的24.31%；项目支出5,067,799.34元，占总支出的75.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,367,115.68元，增长25.66%。其中：基本支出增加5,853.99元，增长0.36%；项目支出增加1,361,261.69元，增长36.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：残疾人医疗保险补助项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,627,679.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,480,502.36元，占基本支出的90.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,177.56元，占基本支出的9.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,067,799.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。公益性岗位补贴28,133.05元。一般行政管理事务支出434.77元。残疾人康复10,000.00元，用于残疾人康复工作支出。残疾人就业810,789.10元，用于残疾人就业服务及就业创业等相关工作支出。其他残疾人事业支出3,718,562.00元，用于残疾人宣传文化、信访维权、组织建设等相关工作支出。临时救助支出90,269.90元，用于残疾人特殊困难临时救助。彩票公益金409,610.52元，用于残疾人康复、教育补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,257,300.92元，占本年支出合计的93.46%。与上年相比增加1,153,579.86元，增长22.60%，主要原因为：残疾人医疗保险补助项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,009,435.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.04%。主要用于残疾人事业康复、就业、宣传、文化、体育、临时救助等残疾人事业及行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出118,205.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出129,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为8,361.00元，完成年初预算的27.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,610.00元，占总支出决算的79.06%；公务接待费支出决算1,751.00元，占总支出决算的20.94%，具体是国内接待费支出决算1,751.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为8,361.00元，完成年初预算的27.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,610.00元，完成年初预算的66.1%；公务接待费支出决算为1,751.00元，完成年初预算的8.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因区级财力紧张，压缩“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,029.00元，下降26.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,390.00元，下降33.90%；公务接待费支出决算增加361.00元，增长25.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是其他县（区）到我区交流学习残疾人工作经验，公务接待费增加；减少的主要原因是区级财力紧张，压缩公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研残疾人工作、外县（区）残联到我区交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   昆明市晋宁区残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出 147,177.56元，减少54,182.61元，下降26.91%,主要原因为2022年度我单位厉行节约，减少机关运行支出。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

   截至2022年12月31日，昆明市晋宁区残疾人联合会部门资产总额4,271,051.40元，其中，流动资产2,422,446.70元，固定资产1,848,604.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,765,497.28元，其中固定资产增加3,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012200276201111

昆明市晋宁区残疾人联合会2022年度部门决算公开表20231020023140198