昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2022年度部门决算
监督索引号53012200432600801000
昆明市晋宁区农产品质量安全检测站
2022年度部门决算
目 录
第一部分 昆明市晋宁区农产品质量安全检测站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市晋宁区农产品质量安全检测站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.食用农产品蔬菜水果定性定量检测；
2.负责乡镇食用农产品蔬菜水果农药残留快速检测技术培训及督促；
3.农产品质量安全监管工作；
4.配合部级、省级、市级上级部门做好农产品质量安全例行监测、风险监测、监督抽查工作；
5.统计上报食用农产品蔬菜水果农残快速检测、定量定性检测分类报表；
6.拟定全区农产品质量安全规划和措施，发展农业标准化工作；
7.承担农产品质量安全标准的宣传、培训、咨询服务工作；
8.负责全区农产品质量安全检查及生产过程中质量安全工作；
9.为种植业发展提供技术开发与质量管理服务；
10.完成上级交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.完成省、市、区下达的检测工作等任务；
（1）完成全区抽检速测样品4043个；占任务数4000个的101.08%，不合格样品21个，合格率99.48%。
（2）完成全区千人1.5批次定性定量抽检457个（其中完成本级例行风险抽查216个；市级监督抽检60批次；昆明市冷库专项监测（风险监测）160批次；区级蔬菜、水果监督抽检自检21批次；
（3）配合部级、省级、市级例行监测、监督抽查和风险监测取样共266批次；
（4）完成457个定性定量样品采样系统信息录入。
2.做好农产品质量安全监管工作，重点对食用农产品“农药残留超标”专项治理的4个重点蔬菜品种（香葱、韭菜、芹菜、豇豆）和2个水果（香蕉、柑橘）加大安全用药宣传和检测力度，扩大检测覆盖面。
3.圆满完成云南省农业农村厅开展的2022年全省农产品质量安全检测技术能力验证工作
4.做好晋宁区市场监督管理局组织的2022年度省级检验检测机构“双随机、一公开”监督检查工作
5.做好种植业食用农产品合格证推行工作
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市晋宁区农产品质量安全检测站成立于2013年9月，核定编制8名（专技岗8名），实有人员8名（专技岗8名）。我部门无所属单位。下设两个科室：检测室和业务室。
（二）决算单位构成
纳入昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市晋宁区农产品质量安全检测站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2022年度收入合计1,850,114.08元。其中：财政拨款收入1,849,935.96元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入178.12元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少381,553.17元，下降17.10%。其中：财政拨款收入减少204,076.23元，下降9.94%；上级补助收入增加/0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少177,476.94元，下降99.90%。主要原因为：“千人一份农产品质量安全检测”项目，记账代理费、政府目标奖未能及时支付 。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2022年度支出合计1,900,313.52元。其中：基本支出1,794,446.66元，占总支出的94.43%；项目支出105,866.86元，占总支出的5.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少385,327.39元，下降16.86%。其中：基本支出减少93,565.53元，下降4.96%；项目支出减少291,761.86元，下降73.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：市级“千人一份农产品质量安全检测”项目、区级农产品质量检测工作经费等项目，记账代理费、政府经济目标奖未能及时支付 。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市晋宁区农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,794,446.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,704,865.80元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,580.86元，占基本支出的4.99％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市晋宁区农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,866.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于农产品质量安全项目工作的样品检测。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,849,935.96元，占本年支出合计的97.35%。与上年相比减少54,076.23元，下降2.84%，主要原因为记账代理费、政府经济目标奖未能及时支付 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出221,457.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于在职职工养老保险、职业年金社会保障支出；
9.卫生健康（类）支出129,814.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于职工各项医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出1,351,039.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%。主要用于2130104事业运行及2130109农产品质量安全支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出147,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为7,225.70元，完成年初预算的24.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,963.70元，占总支出决算的54.86%；公务接待费支出决算3,262.00元，占总支出决算的45.14%，具体是国内接待费支出决算3,262.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为7,225.70元，完成年初预算的24.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为3,963.70元，完成年初预算的19.82%；公务接待费支出决算为3,262.00元，完成年初预算的32.62%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分公务接待费及车辆运行维护费未能及时支付。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,774.30元，下降63.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,036.30元，下降60.36%；公务接待费支出决算减少6,738.00元，下降67.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分公务接待费及车辆运行维护费未能及时支付。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农产品质量安全检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农产品质量安全检测相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展农产品质量安全检测发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区农产品质量安全检测站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市晋宁区农产品质量安全检测站部门资产总额3391406.09元，其中，流动资产265632.26元，固定资产3125773.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30198.33元，其中固定资产增加18500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53012200432600801111
昆明市晋宁区农产品质量安全检测站表
