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昆明市晋宁区晋城街道办事处2022年度部门决算

目　　录

第一部分 昆明市晋宁区晋城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区晋城街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台，指导基层党组织的成立、撤销，党组织的换届选举以及党风廉政建设工作。

2.承担法治建设、社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、禁毒、防邪、法制宣传等职责。

3.承担经济发展计划、招商引资、投资促进、企业管理、园区基地等职责；负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作。

4.负责城市管理、城市基础设施、公共设施维护与管理、城乡规划建设、环境卫生、园林绿化、农业、林业、水务、滇池管理、畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、各村（社区）工程建设项目招投标管理、公共设施维护与管理、基础设施建设、项目征地拆迁、农村公路建设、农村公路路政管理养护、辖区内道路交通安全教育引导、人居环境提升等服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成了晋二中搬迁新建一期、晋城古镇历史文化展馆、象山森林防火通道一期、古城“幸福里”回迁安置点等项目竣工投用，镇政府、北门2个片区城市更新改造、龙潭路二、三期、晋江路提升改造、滇中引水二期等项目有序推进，晋城中型灌区等项目开工建设，妥善解决历史遗留问题，加快推动工业品交易中心等项目破题解困，晋城二小搬迁新建、晋宁东站高铁站前广场、“两队一所”等项目加快谋划推进。

2.整合利用晋城历史古镇、传统古村落、传统民俗、农耕渔猎、湖光山色等自然人文资源禀赋，精心绘制晋城文化旅游线路图，做靓民宿、研学、美食、礼仪“四张名片”，大力发展乡村旅游、民宿经济，完成乡村旅游品牌申报2个，成功举办沙堤丰收节、第四届青少年艺术节等文旅活动。

3.全力推进滇池保护治理，突出抓好入滇主要河道、支次沟渠治理，实施海晏、梁王村雨污分流等项目建设，做好白鱼河（大河主流）、南冲河河道水质监测不达标溯源整改，加强165座污水处理设施运行管护，完成河道清淤8.7公里、城区截污3处。

4.深入实施农村人居环境整治提升，大力推进农村环境“三大革命”，新（改）建卫生户厕1,022座、农村公厕44座、垃圾房17座，推进5个村厕所尾水处理管网建设，无害化卫生厕所普及率达96%，污水处理设施覆盖率达100%，加快推进生活垃圾分拣分类、废弃资源再生综合处理，垃圾无害化处理率达100%。

5.保护发展好森林草原资源，打造政府样板林50亩，完成义务植树25.3万株，林业有害生物防治3万亩，做好名木古树保护复壮，实施象山森林防火通道建设，实现森林火情零发生。加强大河水库水源地、滇池湖滨湿地保护，组织开展干部下沉建设绿美乡村等系列行动。加强野生动植物保护力度，严厉打击乱砍滥伐、乱捕滥猎、毁林开垦等违法犯罪行为，查处各类案件15起，深入推进“十年禁渔”，做到清船清网清湖清湿地。做好滇池一级保护区11个点位整改验收。实施汇源、万利得等重点砖厂后期恢复治理整改，完成复绿复垦120亩，做好“大棚房”专项整治回头看。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、应急管理办公室、昆明市晋宁区晋城街道城市管理综合服务中心、昆明市晋宁区晋城街道社会保障综合服务中心（加挂“昆明市晋宁区晋城街道办事处退役军人服务站”牌子）、昆明市晋宁区晋城街道文化综合服务中心、昆明市晋宁区晋城街道为民服务中心、昆明市晋宁区晋城街道综合执法队、昆明市晋宁区晋城街道财政所、昆明市晋宁区晋城街道统计站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区晋城街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区晋城街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区晋城街道办事处2022年末实有人员编制100人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员7人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区晋城街道办事处部门2022年度收入合计247,627,813.75元。其中：财政拨款收入91,754,645.00元，占总收入的37.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入155,873,168.75元，占总收入的62.95%。与上年相比，收入合计增加71,805,067.64元，增长40.84%。其中：财政拨款收入增加4,244,123.75元，增长4.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加67,560,943.89元，增长76.50%。主要原因是财政拨款收入增加是区财政部门追加的专项资金增加；其他收入增加主要是晋宁区文化旅游产业开发有限公司2022年年末拨入沙堤及回龙等土地流转费用、晋宁区农业农村局拨农村“厕所革命”补助资金、晋宁区滇池流域水环境综合治理指挥部办公室四退三还一护拨滇池一级保护区压线民房拆迁安置补偿费用、晋宁区国有资本运营有限公司拨入安乐村委会土地经营权流转费、环湖路以上大棚拆除地上附属物补偿款等项目资金的拨入，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区晋城街道办事处部门2022年度支出合计232,230,922.08元。其中：基本支出51,360,937.01元，占总支出的22.12%；项目支出180,869,985.07元，占总支出的77.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,832,346.25元，下降3.26%。其中：基本支出减少1,234,423.53元，下降2.35%；项目支出减少6,597,922.72元，下降3.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析2022年由于全区财政吃紧，为确保“三保”落实，全区圧缩各项支出，晋城街道“三公”经费、会议费、预算项目支出等资金支出安排减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区晋城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,360,937.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,522,383.01元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,838,554.00元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区晋城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,869,985.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出6,945,201.77元,占项目支出的3.84%。主要用于设立立法基层联系点补助经费20,000元；人大工作经费5,910元；区人大代表活动经费10,590元；2021年区乡（镇）两级人大换届工作选举经费433,834元；福安村委会“协商在基层”工作补助经费50,000元；办公专项经费473,393元；宣传经费资金102,725元；食品药品安全工作经费3,228元；武装工作经费11,666元；保安服务费经费254,060元；益州社区治安管理与环境卫生治理经费245,000元；机关大院保洁绿化服务经费164,250元；马余加油站出入口土地征地补偿款57,600元；2022年规模以上工业企业统计业务轮训餐费750元；纪委工作经费5,207.50元；工青妇工作经费25,042元；贷免扶补、创业担保贷款工作补助经费500元；党员工作经费177,590元；铁路护路经费7,140元；特殊党员群体慰问费57,600元；社区老骨干、特殊党员群体慰问金119,300元；第一书记工作经费3,338元；“百名好支书”绩效奖励8,000元；党员教育培训经费59,366.40元；党群服务中心经费补助103,586.71元；选调生补助经费35,000元；困难党员互助金15,000元；庆祝中华人民共和国成立70周年沙堤组织人力帆船参与主题采访补助22,200元；沙堤组织帆船进行氛围营造经费43,000元；晋城集贸市场提升改造资金502,000元；新街集贸市场提升改造资金404,000元；地租经费资金1,310,875.38元；基层团建经费4,446.40元；关心下一代工作委员会工作经费补助8,873.60元；以奖代补专项工作经费1,790元；2021年10月-2022年10月过渡安置客堂租赁费360,000元；古城村、宋家营村回迁安置工作经费284,044元。

2.公共安全支出542,995.7元,占项目支出的0.3%。主要用于社会治安维稳综合治理经费296,514.5元；社区戒毒社区康复工作经费42,481.2元；安全生产专干补助经费54,000元；区、乡、村三级四中心融合补助资金150,000元。

3.教育支出12,308,646元,占项目支出的6.81%。主要用于国民体质监测工作经费14,040元；晋宁第六中学土地价8,420,220元；晋宁第六中学预留安置用地货币化补偿1,263,033元；晋宁第六中学征地工作经费35,085元；晋城第六小学（黄庄小学）土地价补偿2,213,280元；晋城第六小学（黄庄小学）预留安置用地货币化补偿331,992元；晋城第六小学（黄庄小学）征地工作经费9,222元；晋城第三小学（原富有小学）征地工作经费21,774元。

4.科学技术支出235,672.05元,占项目支出的0.13%。主要用于滇池湖滨湿地管护资金184,156元；农村污水处理设施管护经费51,516.05元。

5.文化旅游体育与传媒支出819,863.66元,占项目支出的0.45%。主要用于基层公共文化补助109,513.06元；文化惠民活动补助经费18,900元；文化文物发展专项资金25,000元；免费开放经费43,560.6元；文物保护单位看管及巡查经费69,200元；2022年免费开放（中央）补助资金3,690元；南荔草堂修缮及碑刻收集镶嵌工作补助经费50,000元；2020年“15分钟体育健身圈”农民健身工程点补助100,000元；福安村游客服务中心建设旅游奖励资金400,000元。

6.社会保障和就业支出7,815,935.2元,占项目支出的4.32%。主要用于就业促进员补助资金180,000元；村（社区）任职青年人才岗位补贴经费349,204.80元；村干部岗位补贴市级补助资金2,585,918元；村（社区）补助经费7,500元；国有企业退休人员社会化管理服务补助经费26,452元；“贷免扶补”、创业担保贷款工作经费6,100元；公益性岗位补贴27,000元；80周岁以上高龄老年人保健补助经费172,340元；骨灰入葬公墓补助资金805,500元；遗体火化补助资金238,000元；特殊困难群体火化补助8,000元；残疾人慰问31,500元；残疾人城乡居民社会养老保险补助62,700元；临时救助资金48,000元；城乡特困供养人员慰问补助4,600元；城乡特困供养人员死亡丧葬费6,000元；城乡特困人员电网电费电量补贴745.20元；精减退职职工生活补助28,203元；现役军人家属慰问经费43,400元；烈士陵园管理经费1,800元；现役军人立功受奖奖励8,500元；“军人之家”以奖代补资金337,500元；民政办经费5,700元；流浪乞讨人员救助专项资金600元；“两案”人员生活补助93,344.40元 ；遗体火化及骨灰入公墓奖励129,500元；临时救助资金30,000元；城乡特困人员电量补贴750.60元；80周岁以上高龄老人保健补助经费520,620元；社工服务站项目90,000元；老年幸福食堂省级民政事业专项建设补助资金300,000元；城乡社会治理项目第三批补助资金305,000元；农村劳动力调查工作经费14,557元；现役军人立功受奖奖励2,500元；现役军人家属慰问经费44,400元；“两案”刑释死亡人员家属一次性丧葬抚恤困难补助26,301.80元；2021年城乡社会治理项目第六批补助资金350,000元；2021年城乡社会治理项目第七批次补助资金800,000元；两险代征工作经费项目补助资金77,244.40元；农房火灾保险手续费补助资金14,454元；残疾人慰问金32,000元。

7.卫生健康支出1,584,936.27元,占项目支出的0.88%。主要用于计划生育宣传员补助经费116,220元；中国计生协家庭健康促进行动试点项目经费4,500元；“资助特困老人”补助12,900元；特困老人慰问经费300元；计划生育特殊困难家庭慰问金50,100元；失能老人关爱对象补助23,100元；新冠病毒疫苗接种以奖代补经费110,959元；国家卫生乡镇创建工作经费272,127.67元；2022年城乡社会治理项目第一批次补助资金914,520.49元；支持新冠肺炎疫情防控工作党费2,738元；2022年“暖心家园”项目设施经费10,000元；2021年中国计生协“暖心家园”市级配套实施经费20,000元；疫苗接种“以奖代补”资金47,471.11元。

8.节能环保支出1,217,916.8元,占项目支出的0.67%。主要用于晋宁区晋城中型灌区续建配套与节水改造项目（晋城片区）征（借）地相关费用349,281元；入滇主河道、滇池湖滨湿地保洁服务经费833,635.8元；2020年市级生活垃圾分类“以奖代补”经费35,000元。

9.城乡社区支出28,242,126.14元,占项目支出的15.61%。主要用于疑似违法违规建筑图斑核查工作经费1,282元；晋宁区自建房安全专项整治省级补助资金793元；市政设施维护项目经费745,203.68元；环境卫生整治经费6,958,742.30元；生活垃圾处置补助643,718.10元；爱国卫生专项行动经费199,955.49 元；生活垃圾处置补助284,967.72元；昆明市办理市人大代表建议专项资金800,000元；2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金40,200元；居民危房改造补助48,000元；一事一议资金230,000元；砖瓦厂整治补助费1,260,701.28元；2020年爱国卫生“清垃圾、扫厕所”专项行动工作经费74,000元；2020年城市公厕建设市级补助资金254,774元；晋江路征地拆迁补偿款3,774,623元；新街团山思夏温泉国有土地收回补偿6,677,629元；基地征地拆迁款37,763.32元；昆明港彩巷包装有限公司征地工作经费1,407元；十里宏原新型建材有限公司工作经费3,880元；成宏新型建材有限公司征地工作经费10,380元；昌瀚新型建材有限责任公司征地工作经费10,760元；龙潭路二期排水通道建设工程土地征收补偿款110,400元；龙潭路三期建设房屋拆迁补偿款5,653,550元；晋江路提升改造项目征地拆迁费用419,396.25元。

10.农林水支出115,001,939.6元,占项目支出的63.58%。主要用于农科站工作经费1,650元；村级农技推广员工作补贴131,400元；农技推广员工作补贴77,600元；农作物重大病虫害防控补助资金63,400元；农产品质量安全检测补助资金1,020元；滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整专项工作经费470,000元；滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整补助经费20,613,149元；畜禽禁养搬迁工作经费6,410元；滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整补助资金28,000,000元；滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整工作经费486,854元；安乐村委会2022年5月1日至2023年4月30日土地经营权流转费用3,700,000元；安乐村委会环湖路以上大棚拆除地上附属物补偿款10,690,000元；村级动物防疫员工作补贴109,472元；中央动物防疫补助经费40,584元；“平安农机”工作经费180元；重大动物疫病强制扑杀补助资金750元；中央动物防疫工作补助55,810元；农村集体产权制度改革工作经费6,732.25元；农村经济信息统计补助经费11,998元；烤烟特殊品种种植考核补助16,664.40元；乡镇青苗土地租赁费30,660元；村庄保洁补助637,173.33元；2021年农村厕所革命补助资金5,948,200元；乡村振兴创新补助资金4,338,827.39 元；乡村振兴工作经费18,706元；化肥农药严格管控工作资金14,200元；农作物病虫害防控补助2,000元；晋城基地拆迁农户过渡安置费391,525.49元；火石坡第一书记补助2,073元；2020年烟叶收购秩序维护工作协作经费23,400元；四退三还一护土地流转费6,136,000元；非洲猪瘟防控经费-无纸化动物防疫系统应用培训费5,500元；第二轮土地延保试点资金520,500元；烤烟生产化育苗租地费补助30,660元；2021年晋城种植险工作经费540元；烤烟生产示范样板规划布局考核补助30,709.29元；生物质燃料补助28,588元；新建生物质小烤房补助资金270,000元；2021年超录部分农机购置补贴600元；2022年农村厕所革命中央补助资金4,400,000元；2022年耕地地力保护补贴1,536,605.26元；2022年8月1日至2023年7月30日回龙村委会土地流转费851,161元；2022年8月1日至2023年7月30日回龙村委会地上附着物补偿2,716,978.80元；2022年8月1日至2023年7月30日回龙村委会工作经费41,834元；烤烟品种种植补助550元；科技特派员经费5,500元；2021年农机购置补贴资金212,100元；2022年实际种粮农民一次性补贴405,970.64元；土地承包经营权登记颁证资金150,000元；烤烟品种种植补助815.60元；烤烟干秸秆收集利用工作烟农补助27,822元；天保工程管护资金36,000元；省级公益林生态效益补偿县级管护资金72,000元；2014年-2016年争议公益林补偿资金18,501元；2022年公益林生态效益补偿649,795元；林业生态保护与建设经费1,785,676.46 元；天保管护员工资12,000元；公益林管护人员工资24,000元；雨孜雾老虎山一带防火通道工程补助款64,026.87元；护林防火期新增人员工资84,960元；古树名木保护补助资金50,000元；2019年公益林生态效益补偿6,167元；2021年公益林生态效益补偿649,795元；森林防火经费50,000元；2018年新一轮国家级退耕还林2022年补贴520,000元；2021年生态保护修复建设项目封山育林管护费44,000元；天保管护员72,000元；公益林管护员144,000元；防汛经费资金79,259.60元；大中型水库移民后期扶持资金407,700元；白鱼河（大河主流）淤泥河管理工作经费50,000元；水库移民扶持费206,850元；大河水库一级水源保护区核心区土地租用费、农户承包款1,152,644.50元；滇中饮水建设项目征地补偿1,442,618元；滇中饮水工程（晋宁区）供电四标征迁资金242,354.75元；滇中引水工程一期边角地征（借）地补偿资金1,627,250元；滇中引水工程一期租地资金2,234,092元；大河水库水质提质工程茅草房、黄家庄、界牌征地款74,605元；晋城工业园区面源污染防治工程征地及地上附着物补偿1,403,665元；梁王村委会辖区内支次沟渠清理整治资金补助85,000元；滇池一级保护区建构筑物拆除工作经费8,220元；滇中引水工程石山料场租地青苗及地上附属设施补偿资金423,769.60元；滇中引水工程工作经费14,270元；一级保护区整改费用1,745,746.04元；滇池一级保护区压线民房拆迁安置补偿费用1,623,736.48元；农村生活污水处理设施日常管护工作经费48,262.37元；大河水库饮用水源区扶持补助资金1,533,150元；滇池十年禁渔“清网、清湖”工作经费25,877元；防止返贫动态监测补助经费1,560元；爱心超市补助8,423.25元；扶贫项目管理费8,629.61元；爱心超市资金2,486.75元；贫困对象动态管理工作经费1,368元；火石坡修缮进村道路、清挖排水沟工作经费补助40,000元；火石坡驻村工作队工作经费6,500元；爱心超市补助经费3,723元；福安村防返贫动态管理工作经费10,000元；雨露计划补助10,500元；盐井小广场建设“一事一议”财政奖补资金226,016.37元；八家村国土综合整治项目1,421,490元；盐井村国土综合整治项目1,286,377.5元。

11.交通运输支出2,638,568.34元,占项目支出的1.46%。主要用于农村道路硬化建设经费28,189.90元；农村道路养护配套经费167,682.50元；农村道路交通安全设施及安全隐患整治经费53,000元；农村公路日常养护资金122,876元；关岭村委会水毁道路修缮资金50,000元；高铁路域环境安全整治资金185,500元；农村公路建设费25,080.44元；晋城镇辖区内5条通村道路大中修资金205,300元；2021年农村公路建设市级补助资金800,000元；交管站劝导人员补贴237,500元；路域环境绿化优化提升工程绿化用地租地资金763,439.5元。

12.自然资源海洋气象等支出1,566,015.96元,占项目支出的0.87%。主要用于地质灾害应急演练工作补助款36,972.9元；“大棚房”问题专项治理整治工作经费107,120元；违法用地及违法建筑专项整治前期工作经费536,380.15元；关停矿山及重要敏感区域图斑修复治理点补植补种及后期管养费用885,542.91元。

13.住房保障支出269,220.85元,占项目支出的0.15%。主要用于农房抗震改造补助资金30,000元；2022年农村低收入群体危房改造中央补助资金12,000元；2021年和2022年农村危房改造区级补助资金227,220.85元。

14.国有资本经营预算支出93,596元,占项目支出的0.05%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金93,596元。

15.灾害防治及应急管理支出1,558,810.73元,占项目支出的0.86%。主要用于地质灾害防治工作经费1,970元；群测群防监测人员补助经费158,500元；火石坡岩子脚地质灾害隐患点治理建筑工程费1,033,175.73元；农村乱占耕地建房摸排工作经费50,000元；富有等3个村国土综合整治项目管护经费50,000元；富有土茂塘国土综合整治项目土地清查费21,305元；盐井村国土综合整治项目工程管护费及土地清查费92,840元；八家村国土综合整治项目工程管护费及土地清查费151,020元。

16.其他支出28,540元,占项目支出的0.02%。主要用于一网两单工作经费900元；国民体质监测工作补助资金10,890元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区晋城街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出90,925,903.21元，占本年支出合计的39.15%。与上年相比增加902,593.77元，增长1.00%，主要原因是区财政局增加了上级拨入专项资金支出安排，因此2022年与2021年同比支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出38,074,886.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.87%。主要用于主要用于政府、党委、人大等部门人员经费、村委会及社区干部补贴，以及设立立法基层联系点补助经费20,000元、人大工作经费5,910元、办公专项经费473,393元、宣传经费资金102,725元、食品药品安全工作经费3,228元、武装工作经费11,666元、保安服务费经费254,060元、益州社区治安管理与环境卫生治理经费245,000元、机关大院保洁绿化服务经费164,250元、纪委工作经费5,207.50元、工青妇工作经费25,042元、党员工作经费177,590元、地租经费资金1,310,875.38元等项目经费；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　4.公共安全（类）支出296,514.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于社会治安维稳综合治理经费296,514.5元；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出962,491.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化站人员及公用经费支出;

8.社会保障和就业（类）支出7,169,761.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费以及村（社区）任职青年人才岗位补贴经费349,204.8元、村干部岗位补贴市级补助资金2,585,918元、国有企业退休人员社会化管理服务补助经费26,452元、民政办经费5,700元等支出;

9.卫生健康（类）支出1,806,858.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出833,635.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于入滇主河道、滇池湖滨湿地保洁服务经费支出；

　　11.城乡社区（类）支出8,169,978.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于村镇规划服务中心人员、公用经费及晋宁区自建房安全专项整治省级补助资金793元、市政设施维护项目经费745,203.68元、环境卫生整治经费6,958,742.3元、2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金40,200元等项目支出；

　　12.农林水（类）支出31,351,379.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.48%。主要用于农科、农经、兽医、水管、林业站事业运行人员公用经费及农科站工作经费1,650元、农作物重大病虫害防控补助资金63,400元、滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整专项工作经费470,000元。滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整补助经费20,613,149元、天保工程管护资金36,000元、省级公益林生态效益补偿县级管护资金72,000元、林业生态保护与建设经费1,785,676.46元、防汛经费资金79,259.60元、防止返贫动态监测补助经费1,560元等项目支出；

　　13.交通运输（类）支出248,872.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于农村道路硬化建设经费28,189.9元、农村道路养护配套经费167,682.5元、农村道路交通安全设施及安全隐患整治经费53,000元等项目支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

19.住房保障（类）支出2,011,523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为413,000.00元，支出决算为540,500.00元，完成年初预算的130.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算190,000.00元，占总支出决算的35.15%；公务接待费支出决算350,500.00元，占总支出决算的64.85%，具体是国内接待费支出决算350,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区晋城街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为413,000.00元，支出决算为540,500.00元，完成年初预算的130.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为190,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为350,500.00元，完成年初预算的157.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因晋城街道由原晋城镇、新街镇、化乐乡三个乡镇合并而成，由于晋城街道辖区范围较大，基础设施建设、河道、滇池治理、征地拆迁等工作业务量大，上级财政部门考虑到晋城街道的实际工作量，在年初公务接待费预算支出的基础上，上调了公务接待费支出基数，由年初预算的223,000.00元变更为400,000.00元，因此，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少610,404.00元，下降53.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少737,904.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加127,500.00元，增长57.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置费支出决算减少的主要原因是因森林防火车辆老化，2021年度新购置了特种专业技术用车4辆车用于森林防火，2022年度未购置车辆；公务接待费支出决算增加的主要原因是晋城街道由原晋城镇、新街镇、化乐乡三个乡镇合并而成，由于晋城街道辖区范围较大，基础设施建设、河道、滇池治理、征地拆迁等工作业务量大，上级财政部门考虑到晋城街道的实际工作量，在2021年公务接待费支出基础上，上调了支出基数，所以公务接待费支出决算比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年无因公出国境的工作需要和工作安排，故未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。2022年无车辆购置安排，故未发生车辆购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于乡村振兴重点工作的开展、滇池治理、工程项目征地拆迁、村委会业务指导、联系上级部门业务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待840批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市县上下级单位之间、区内单位之间业务及工作交流学习产生的接待840批次及8,500人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年无国（境）外接待工作安排，故未发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区晋城街道办事处部门2022年机关运行经费支出1,836,346.00元，减少9,660,841.72元，下降84.03%,主要原因2022年由于全区财政吃紧，为确保“三保”落实，全区圧缩各项支出，所以机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区晋城街道办事处部门资产总额610,108,078.58元，其中，流动资产400,272,211.37元，固定资产23,572,345.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,863,638.58元，其他资产181,399,883.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,397,960.78元，其中固定资产减少1,030,102.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆14辆，账面原值1,358,312.52元；报废报损资产12项，账面原值1,223,157.52元，实现资产处置收入50,800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,666,390.61元，其中：政府采购货物支出508,702.42元；政府采购工程支出1,930,000.00元；政府采购服务支出1,227,688.19元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区晋城街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200500901111

昆明市晋宁区晋城街道办事处表20231020020045651