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昆明市晋宁区上蒜第一小学2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市晋宁区上蒜第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市晋宁区上蒜第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身可持续发展奠基；学生培养目标：培养终身可持续发展的合格公民；办学目标：办一所师生幸福成长的优质学校。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用;强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，努力提高教育教学质量。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，捉高德育工作质重。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为，积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成各种好习惯;以节日为契机，积极开展各项活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、教务处、总务处、团队室、体卫艺办公室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区上蒜第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区上蒜第一小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区上蒜第一小学2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区上蒜第一小学2022年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区上蒜第一小学2022年度收入合计14,339,715.28元。其中：财政拨款收入13,821,565.28元，占总收入的96.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入518,150.00元，占总收入的3.61%。与上年相比，收入合计减少2,115,714.26元，下降12.86%。其中：财政拨款收入减少1,360,540.06元，下降8.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少755,174.20元，下降59.31%。与上年对比收入合计减少2,115,714.26元，其中财政拨款收入减少1,360,540.06元，其他收入减少755,174.20元。主要原因分析：财政拨款收入减少是因为2021年有特岗教师养老保险补缴，2022年无该项收入。其他收入减少，因为2021年昆明市晋宁区教育体育局下拨课桌椅补助款和校园消防改造款、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费，2022年无这几项收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区上蒜第一小学2022年度支出合计14,449,652.38元。其中：基本支出13,821,565.28元，占总支出的95.65%；项目支出628,087.10元，占总支出的4.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,152,209.45元，下降17.91%。其中：基本支出减少1,360,540.06元，下降8.96%；项目支出减少1,791,669.39元，下降74.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比支出合计减少3,152,209.45元,其中：基本支出减少1,360,540.06元，项目支出减少1,791,669.39元。主要原因分析：2022年无特岗教师养老保险补缴、课桌椅、校园消防改造、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费的支出，故支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区上蒜第一小学机构正常运转的日常支出13,821,565.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,995,558.13元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费826,007.15元，占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区上蒜第一小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628,087.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、工资福利支出372550元； 2、商品和服务支出28834.1元；3、对个人和家庭补助支出104253元；4、资本性支出122450元。主要用于：1、农村义务教育学生营养改善计划补助；2、保安服务费、食堂炊管人员工资、其他后勤人员临时工工资，课后服务补助等；3、设备购置、基础设施建设；4、其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区上蒜第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出13,821,565.28元，占本年支出合计的95.65%。与上年相比减少1,360,540.06元，下降8.96%，主要原因分析为：2021年有特岗教师养老保险补缴，2022年无该项支出，所以一般公共支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出9,742,469.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.49%。主要用于小学教育9701762.2元； 其他普通教育支出28671.36元；其他特殊教育支出12036元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,318,309.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.01%。主要用于事业单位离退休费1315065.84元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1217821.44元；机关事业单位职业年金缴费支出531514.24元；抚恤费：253908.2元

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出760,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于住房公积金760786元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为9,955.73元，完成年初预算的33.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,436.56元，占总支出决算的24.47%；公务接待费支出决算7,519.17元，占总支出决算的75.53%，具体是国内接待费支出决算7,519.17元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区上蒜第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为9,955.73元，完成年初预算的33.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,436.56元，完成年初预算的24.37%；公务接待费支出决算为7,519.17元，完成年初预算的37.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待人次减少和公务用车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,349.09元，下降45.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,557.07元，下降65.16%；公务接待费支出决算减少3,792.02元，下降33.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待人次减少和公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，支出公务用车运行维护费2436.56元，包含保险费和燃料费。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于期末质量检测76人次发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区上蒜第一小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区上蒜第一小学资产总额22300040.81元，其中，流动资产692335.86元，固定资产21557304.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程50400元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少608873.47元，其中固定资产增加74810元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值166240元，实现资产处置收入2940元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,346,499.99元，其中：政府采购货物支出1,166,499.99元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出180,000.00元。授予中小企业合同金额1,346,499.99元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

1、昆明市晋宁区上蒜第一小学2022年度部门整体支出绩效自评情况，由一级预算单位及主管部门公开，故2022年度部门整体支出绩效自评（公开12表）无数据。

2、昆明市晋宁区上蒜第一小学2022年度部门整体支出绩效自评表，由一级预算单位及主管部门公开，故2022年度部门整体支出绩效自评表（公开13表）无数据。

3、部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区上蒜第一小学无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136001301111

上蒜一小决算公开表格