监督索引号53012200135700101000

昆明市晋宁区图书馆2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市晋宁区图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市晋宁区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责用馆藏文献宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、宣传党和政府方针政策和法令。

 2.负责为发展本地经济、丰富群众文化生活，最大限度满足读者阅读的需求服务；收集、整理和保存各种书刊和文献。

3.负责对本地区基层（乡、镇、各机关、企事业单位）图书馆（室）进行业务辅导。

4.负责收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源；进行社会教育、普及科学文化知识；开展藏书、图书流通、目录和业务交流。开展馆际协作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

昆明市晋宁区图书馆2022年工作总体思路：以高度的责任心和使命感，深入贯彻落实公共文化服务领域方针政策，全力做好疫情常态化防控形势下免费开放服务工作，加强职工业务能力建设，全面推进阵地免费开放服务工作进一步提质增效，阅读推广活动在便民的基础上丰富多彩，图书馆总分馆制、法人法理进一步落实完善。

1、阵地服务

（1）强化业务及服务能力建设，促进服务效能提升；

（2）进一步探索和拓展免费开放服务内容和形式，为读者营造良好的公共阅读环境，不断扩大读者到馆率和图书流通率；

2、阅读推广

（1）明确馆领导联系乡镇（街道）分馆工作制度，压实责任，把年度阅读推广任务明确到人；

（2）2022年阅读推广总体向乡分馆，重点向村服务点倾斜下沉，拟定服务时间表，花时间和精力指导到乡镇分馆、村级服务点开展业务辅导、培训及和类阅读活动，增强基层阅读推广活力；

（3）实施阅读推广精品打造。总结历年免费开放活动中阅读推广及读书活动的经验，举全馆之力打造2个精品阅读体验品牌，集中精力把品牌做强，提高读者知晓率、参与性和积极性；

3、行业建设

（1）做好第四批公共文化服务体系示范区复查迎检工作。加强总馆对分馆、服务点的业务指导和培训、阅读活动交流；用好总馆优质数字资源，引导乡镇分馆、村服务点走集中品牌化阅读推广道路，增强区域内阅读活力，提高公共文化服务活动群众受众面；

（2）抓好重要时间节点，做好图书馆服务宣传推介工作；

（3）加强职工队伍管理、业务学习提升，营造风清气正的工作环境。

工作思路：每周五下午利用一个小时开展行业及业务知识学习交流，职工轮流主持学习，促进全馆整体学习氛围形成和职工个人学习能力提升。完善馆内工作制度，用制度管人管事，工作总体有分工、有协作，在全馆营造和谐愉快的工作氛围。领导表率，职工团结，奖惩分明，共同促进行业工作上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资料室、古籍室、阅览室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区图书馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区图书馆2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

昆明市晋宁区图书馆无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区图书馆部门2022年度收入合计3,312,373.25元。其中：财政拨款收入2,712,016.97元，占总收入的81.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入600,356.28元，占总收入的18.12%。与上年相比，收入合计减少18,173.39元，下降0.55%。其中：财政拨款收入减少201,729.10元，下降6.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加83,555.71元，增长44.04%。主要原因是行政事业单位养老支出及机关事业单位职业年金缴费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区图书馆部门2022年度支出合计2,943,414.65元。其中：基本支出2,712,016.97元，占总支出的92.14%；项目支出231,397.68元，占总支出的7.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少478,201.48元，下降13.98%。其中：基本支出减少116,729.10元，下降4.13%；项目支出减少361,472.38元，下降60.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是文化和旅游、图书馆、其他文化和旅游支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他文化旅游体育与传媒支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,712,016.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,603,780.64元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,236.33元，占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231,397.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元，免费开放资金支出231397.68元。项目资金主要用于开展各类文化活动、基层文化站（室）、农家书屋管理员培训、设备设施运行、维护、网络宽带费、各类宣传、服务资料、各种制度建设、零星宣传材料、临时工劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,712,016.97元，占本年支出合计的92.14%。与上年相比减少201,729.10元，下降6.92%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,853,495.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.34%。主要用于图书馆人员工资、津贴补贴、奖金等支出。

 8.社会保障和就业（类）支出429,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。主要用于行政事业单位养老支出。

 9.卫生健康（类）支出216,821.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出212,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因无公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少800.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少800.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。昆明市晋宁区图书馆无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。昆明市晋宁区图书馆无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。昆明市晋宁区图书馆无公务用车情况。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。昆明市晋宁区图书馆无国内公务接待情况。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。昆明市晋宁区图书馆无国（境）外公务接待情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区图书馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,昆明市晋宁区图书馆无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区图书馆部门资产总额2034187.38元，其中，流动资产785307.91元，固定资产921348.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产327530.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加479302.90元，其中固定资产减少25086.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区图书馆未涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200135700101111

昆明市晋宁区图书馆表20231020124100340.xls