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昆明市晋宁区第五中学2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市晋宁区第五中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市晋宁区第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施初中义务教育，促进基础教育发展。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身可持续发展奠基；学生培养目标：培养终身可持续发展的合格公民；办学目标：办一所师生幸福成长的优质学校。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教务处、德育处、共青团、总务处,我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区第五中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区第五中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区第五中学2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计38人（离休0人，退休38人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区第五中学2022年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区第五中学部门2022年度收入合计20,448,627.80元。其中：财政拨款收入19,372,312.60元，占总收入的94.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,076,315.20元，占总收入的5.26%。与上年相比，收入合计减少2,358,811.91元，下降10.34%。其中：财政拨款收入减少1,641,175.10元，下降7.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少717,636.81元，下降40.00%。

主要原因是：1、本年在职人员比上年减少5人，人员经费减少1,016,359.94元，公用经费减少624,815.16元,合计财政拨款收入减少1,641,175.10元；2、其他收入减少717,636.81元，主要是因为非财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区第五中学部门2022年度支出合计20,949,974.33元。其中：基本支出19,372,312.60元，占总支出的92.47%；项目支出1,577,661.73元，占总支出的7.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,154,962.28元，下降9.33%。其中：基本支出减少1,641,175.10元，下降7.81%；项目支出减少513,787.18元，下降24.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是：1、基本支出减少1,641,175.10元，主要是因为本年在职人员比上年减少5人，人员经费减少1,016,359.94元，公用经费减少624,815.16元；

2、项目支出减少513,787.18元,主要是因为：（1）收支专户中农村义务教育生均公用经费，2021年165,312.77元，2022年11,572.25元，减少153,740.52元，因为2022年农村义务教育生均公用经费变更为零余额账户支出；（2）收支专户中家庭经济困难学生生活补助资金，2021年167,475.00元，2022年0元，减少167,475.00元，因为2022年家庭经济困难学生生活补助资金变更为零余额账户支出；（3）市级拨入2019年教育先进县奖励补助资金，2021年150,000.00元，2022年0元，减少150,000.00元；（4）其他：2022年比2021年减少42,571.66元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,372,312.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,426,331.35元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费945,981.25元，占基本支出的4.88％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,577,661.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：1、工资福利支出132,440.00元，用于教师延时课后服务费；2、商品和服务支出694,678.33元，主要用于办公费、培训费、保安服务费、食堂炊管人员工资、其他后勤人员临时工工资等；3、资本性支出748,943.40元。主要用于：（1）办公设备购置：报告厅LED电子屏设施设备、监控设施设备；（2）基础设施建设：危房拆除新建室外工程建设项目工程款、“七个专项行动”洗手设施全配套建设、义务教育薄弱环节食堂改造；4、其他支出1,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区第五中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,372,312.60元，占本年支出合计的92.47%。与上年相比减少1,641,175.10元，下降7.81%，主要是因为本年在职人员比上年减少5人，人员经费减少1,016,359.94元，公用经费减少624,815.16元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,958,705.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.89%。

主要用于（1）工资福利支出11,252,378.94元；（2）商品和服务支出944,481.25元；（3）对个人和家庭的补助760,345.00元；（4）资本性支出1,500.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,324,195.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.48%。

主要用于（1）工资福利支出1,901,575.57元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费1,283,124.16元、职业年金缴费618,451.41元；（2）对个人和家庭的补助3,422,619.84元，其中：退休费2,430,219.84元、生活补助99,2400.00元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,089,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金1,089,412.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为42,521.31元，完成年初预算的85.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,809.91元，占总支出决算的32.48%；公务接待费支出决算28,711.40元，占总支出决算的67.52%，具体是国内接待费支出决算28,711.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区第五中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为42,521.31元，完成年初预算的85.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,809.91元，完成年初预算的69.05%；公务接待费支出决算为28,711.40元，完成年初预算的95.70%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于财政资金紧张，到2022年12月30日，公务用车运行维护费支出被退回6,042.50元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,805.76元，下降4.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,158.68元，下降30.84%；公务接待费支出决算增加4,352.92元，增长17.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：（1）由于财政资金紧张，到2022年12月30日，公务用车运行维护费支出被退回6,042.50元，因此比上年减少6,158.68元；（2）2022年期末考试、初中学业水平考试等接待外校监考教师及相关人员增加，加之物价上涨，食材随之上涨，故公务接待费支出比上年增加了4,352.92元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：教师到学生家家访、送教上门、教师外出培训、会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次472人（其中：外事接待人次0人）。主要用于春季学期期末监考2批次、105人次；中考体育1批次、24人次；中考1批次、278人次；秋季学期期末监考1批次，65人次，发生的接待外校监考教师的支出发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区第五中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区第五中学部门资产总额34,060,251.39元，其中，流动资产658,935.45元，固定资产32,678,528.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程722,786.93元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,514,977.54元，其中固定资产增加23,049,427.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,784,435.00元，其中：政府采购货物支出1,724,435.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额1,784,435.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区第五中学无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136000301111

昆明市晋宁区第五中学2022年决算公开表