昆明市晋宁区双河彝族乡2022年度部门决算
监督索引号53012200500501000
昆明市晋宁区双河彝族乡2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市晋宁区双河彝族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市晋宁区双河彝族乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担经济发展计划、生态环境保护、投资促进、企业管理、安全生产、工业和信息化、商务、供销等职责，统筹开展应急管理工作，承担村党建、辖区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、人才队伍建设、大学生村官管理、老干、党务公开等职责，承担卫生健康、教育体育、市场监管、食品安全、打传、防艾、红十字、残疾人事业等工作，承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责，承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、气象等服务性工作，承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作，承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，承办村镇规划、城乡人居环境、防震减灾、园林绿化、公路管理、城镇公共设施维护与管理、交通安全、生态文明创建等服务性工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。
1.森林防火工作
2.环境卫生清洁
3.防汛抗旱工作
4.乡村振兴
5.烤烟生产管理
6.社会维稳综合治理
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，分别为：
1.党政综合办公室
2.经济发展办公室
3.基层党建办公室
4.社会建设办公室
5.社会治安维稳综合办公室
所属事业业单位7个，分别是：
1.昆明市晋宁区双河彝族乡农业综合服务中心
2.昆明市晋宁区双河彝族乡社会保障服务中心
3.昆明市晋宁区双河彝族乡村镇规划建设服务中心
4.昆明市晋宁区双河彝族乡文化广播电视服务中心
5.昆明市晋宁区双河彝族乡人口和计划生育服务中心
6.昆明市晋宁区双河彝族乡统计站
7.昆明市晋宁区双河彝族乡财政所
（二）决算单位构成
纳入昆明市晋宁区双河彝族乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府
2.昆明市晋宁区双河彝族乡农业综合服务中心
3.昆明市晋宁区双河彝族乡社会保障服务中心
4.昆明市晋宁区双河彝族乡村镇规划建设服务中心
5.昆明市晋宁区双河彝族乡文化广播电视服务中心
6.昆明市晋宁区双河彝族乡人口和计划生育服务中心
7.昆明市晋宁区双河彝族乡统计站
8.昆明市晋宁区双河彝族乡财政所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市晋宁区双河彝族乡2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2022年度部门决算表
昆明市晋宁区双河彝族乡2022年无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区双河彝族乡部门2022年度收入合计28,228,464.49元。其中：财政拨款收入19,907,757.46元，占总收入的70.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,320,707.03元，占总收入的29.48%。与上年相比，收入合计减少8,670,751.36元，下降23.50%。其中：财政拨款收入减少784,782.20元，下降3.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7,885,969.16元，下降48.66%。主要原因是为保工资、保机构运转，一般公共预算财政拨款调减项目支出和2022年非同级财政预算拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区双河彝族乡部门2022年度支出合计29,935,232.46元。其中：基本支出13,619,016.46元，占总支出的45.49%；项目支出16,316,216.00元，占总支出的54.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,598,792.38元，下降26.15%。其中：基本支出减少2,539,780.85元，下降15.72%；项目支出减少8,059,011.53元，下降33.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是为保工资、保机构、保运转，一般公共预算财政拨款调减项目支出和2022年非财政专项资金支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,619,016.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,779,118.70元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费839,897.76元，占基本支出的6.17％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,316,216.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、大代表选举工作经费100000.00元；
2、政协提案办理补助经费90000.00元；
3、普查工作经费10200.00元；
4、双河彝族乡财政所公共服务能力提升专项经费180960.00元；
5、双河厂民族团结进步示范村项目建设补助资金1000000.00元；
6、双河营二组民族团结进步示范村建设项目补助资金1000000.00元；
7、基层团建经费19000.00元；
8、基层妇女岗位补贴14400.00元；
9、离职村干部补贴 140820.00元；
10、村干部购买养老保险61308.00元；
11、党群服务中心展示建设200000.00元；
12、党员教育培训费8800.00元；
13、选调生补助经费53751.70元；
14、新时代文明实践所建设经费35000.00元；
15、扫黑除恶专项工作经费250000.00；
16、烤烟收购秩序维护53210.00元；
17、幼儿园土地划拨款114182.00元；
18、科技志愿者服务组织建设补助经费5000.00元；
19、文艺表演补助经费4000.00元；
20、基层公共文化服务专项资金68750.00元；
21、旅游厕所建设补助资金30000.00元；
22、“三支一扶”大学生工作补助经费63965.00元；
23、民政事务员工作补贴57600.00元；
24、村干部岗位补贴市级补助资金352909.56元；
25、村（社区）任职青年人才岗位补贴市级补助资金49886.40元；
26、社会工作服务站建设补助资金60000.00元；
27、城乡社会治理项目补助资金30000.00元；
28、国有企业退休人员社会化管理补助资金1991.00元；
29、公益性岗位补贴22800.00元；
30、就业促进工作补贴36250.00元；
31、创业担保贷款工作经费15550.00元；
32、义务兵优待金15500.00元；
33、烈士陵园修缮和管理保护96339.31元；
34、高龄老年人保健补助经费55800.00元；
35、残疾人联络员补助12600.00元；
36、春节走访慰问金和三四级残疾人资金12700.00元；
37、临时救助资金118000.00元；
38、特困人员补助资金53152.60元；
39、精简职工补助资金6570.00元；
40、军人之家建设补助资金45000.00元；
41、人口监测项目补助资金2000.00元；
42、新型冠状病毒疫情防控经费54223.50元；
43、资助特困老人资金7800.00元；
44、核桃园健身步道专项资金160000.00元；
45、环境卫生清洁专项资金459483.08元；
46、清洁乡村补助资金28943.03元；
47、公厕所建设补助资金60000.00元；
48、农业技术推广员工作补贴43200.00元；
49、耕地轮作现场培训工作经费13048.00元；
50、农作物重大病虫害防控补助资金51100.00元；
51、动物防疫补助资金28204.00元；
52、烤烟生产扶持类资金547187.68元；
53、耕地力保护补偿资金和种粮农民一次性补贴1433004.67元；
54、农村厕所革命补助资金326200.00元；
55、天保员、公益林管护人员工资170400.00元；
56、2022年天保工程管护资金80000.00元；
57、天保工程及森林生态效益补偿专项资金89050.00元；
58、公益林生态效益补偿资金986150.00元；
59、亚洲象北迁防控补助1018880.52元；
60、森林防火补助经费和新增护林人员资金301446.64元；
61、森林防火经费1466522.00元；
62、森林防火补助经费32645.00元；
63、西米冲坝塘除险加固工程项目资金3600.00元；
64、双河集镇饮水工程500000.00元；
65、小型水库维修养护项目资金345945.92元；
66、水源地生态补偿机制研究经费56030.00元；
67、高效节水项目后续维修养护资金45754.59元；
68、烤烟抗旱资金26339.59元；
69、荒川村委会瑶冲窝铺母箐水浇地工程补助资金1281191.14元；
70、双河磨南德水源保护补助资金408492.00元；
71、扶贫工作补助资金83871.10元；
72、一事一议财政奖补资金155000.00元；
73、公路养护补助资金83993.56元；
74、基层重建补助资金10000.00元；
75、滇池流域矿山关停及生态修复治理资金499362.08元；
76、土地整治项目工程管护费15000.00元；
77、2022年民族功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金258880.00元；
78、农村危房改造补助资金451542.43元；
79、国有企业退休人员社会化管理补助资金8798.00元；
80、应急演练补助经费42418.00元；
81、安全生产专干补助资金16800.00元；
82、地质灾害防治经费14136.90元；
83、交通安全劝导站建设6077.00元；
84、交通安全劝导站人员补助资金95700.00元；
85、水库移民后期人口扶持补助资金1800.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区双河彝族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,390,989.64元，占本年支出合计的68.12%。与上年相比减少1,990,856.44元，下降8.89%，主要原因为保工资、保机构、保运转，一般公共预算财政拨款调减项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,394,330.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.17%。主要用于：（1）行政人员工资福利支出、商品和服务支出；（2）村委会干部和村小组长补贴；（3）编外人员工资支出和社会保险缴费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出150,490.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于文化站事业人员工资福利支出及商品服务支出费用。
8.社会保障和就业（类）支出2,011,791.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金单位缴纳费用。
9.卫生健康（类）支出928,882.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于：（1）计生服务所事业人员工资福利支出和商品服务支出费用；（2）行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和失业、工伤保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出459,483.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于乡村卫生清洁，村保洁员劳务费，城乡生活垃圾清除、转运、焚烧处理费用；
12.农林水（类）支出7,373,309.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.16%。主要用于：（1）农林水事业单位人员工资福利支出和商品服务支出费用；（2）森林防火经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,072,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于行政事业单位职业住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，支出决算为113,800.00元，完成年初预算的28.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算100,000.00元，占总支出决算的87.87%；公务接待费支出决算13,800.00元，占总支出决算的12.13%，具体是国内接待费支出决算13,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市晋宁区双河彝族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400.000.00元，支出决算为113,800.00元，完成年初预算的28.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为13,800.00元，完成年初预算的4.60%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为区财力不足，未足额保障“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少435,971.14元，下降79.30%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加和减少，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算减少246,671.14元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算无增加减少，与上年对比持平；公务接待费支出决算减少189,300.00元，下降93.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区财力不足，未足额保障“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于政府公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府接待上级部门来人发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区双河彝族乡部门2022年机关运行经费支出839,897.76元，增加2,806.65元，增长0.34%,主要原因为2022年行政运行办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于行政单位的日常公用经费支出（如：办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、接待费、会议费、公务用车运行维护费等）。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市晋宁区双河彝族乡部门资产总额48,567,828.7元，其中，流动资产6,867,164.46元，固定资产6,812,046.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产34,888,611.53元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,255,280.91元，其中固定资产减少320,410.57元。处置房屋建筑物224平方米，账面原值150,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产137项，账面原值198,500.00元，实现资产处置收入2111.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,721,251.14元，其中：政府采购货物支出232,060.00元；政府采购工程支出1,489,191.14元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市晋宁区双河彝族乡无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012200500501111
2022年昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府决算公开表20231014100626846
