监督索引号53012200171401000

昆明市晋宁区工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参政议政。参与全区政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4.指导行业商（协）会等专业组织的工作.

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

6.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

7.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，提高自身素质和生产技术、产品质量。

8.开展与外地工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。

9.承办区委、区政府交办和有关部门交办、委托事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，晋宁区工商联在区委、区政府的正确领导下，在市工商联的大力指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以促进“两个健康”为重点，努力发挥工商联作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用、政府管理和服务非公有制经济的助手作用，始终坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会宗旨，围绕中心服务大局，履职尽责推动平台打造、强化服务促进高质量发展，努力为促进晋宁经济社会全面发展作出了应有贡献。

一年来的主要工作回顾

（一）强化政治引领，深化理想信念教育，促进民营经济人士健康成长。工作中：一是严格按照中共云南省委统战部、省工商联《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育意见》工作部署，结合晋宁实际，持续深入开展理想信念教育实践活动：组织民营企业代表人士52名，到中央苏区（闽西）历史博物馆和古田会议旧址，开展革命传统教育、红色精神教育和爱国主义教育，引导民营经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同；二是积极与区公、检、法等单位密切配合，通过座谈和专题授课方式（3次86人），让党的声音真正走进民营企业家心里，树立和宣传一批爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的民营经济先进模范。三是以“商会+企业+支部”党建联合方式（2次59人），协同推进商会党建与民企党建共同发展、相互促进，强化和推动商会党组织自身建设，不断提升所属商会党建工作水平。四是不断拓展代表人士参政议政建言渠道，区二届人大、政协换届以来，代表人士中当选的人大代表、政协委员围绕全区重点产业、民生福祉、营商环境、民营企业经济发展等课题，聚焦重点，在建议资政和凝聚共识上双向发力，形成了一些有质量、可转换、可参考的调研报告，在助推全区经济社会高质量发展上做出应有贡献。五是在区委、区政府的正确领导和市委统战部、市工商联的具体指导下，严格程序、精心组织，如期完成了区工商联（总商会）和8个乡镇（街道）商会换届选举工作，为促进“两个健康”发展提供好坚强组织保障。

（二）聚焦区委二届二次、三次全会目标任务，围绕中心、服务大局，强力推进相关工作落地见效

年内，一是聚焦社会广泛关注的“烂尾楼”处置销号问题，区工商联主动作为，主要领导严格按照区委、区政府的工作部署，充分发挥工商联联系非公经济代表人士的积极作用，勇于担当，全程参与全区2个“烂尾楼”专项处置销号工作，为确保全区社会大局安全稳定作出了积极贡献；二是聚焦着力打造晋宁“世界级一朵花”工作，积极引导、鼓励、支持3名工商联执委投资花卉产业，为晋宁农业产业转型升级和发展壮大作出积极贡献；三是聚焦晋宁打造“世界级文旅康养”项目，主要领导积极参与石寨山大遗址公园、环滇池生态移居小镇和晋城古镇等的项目推介，助推晋宁第三产业稳步发展；四是聚焦打造晋宁“世界级磷化工”产业，积极帮助、鼓励、支持4名工商联执委发挥优势，加快对磷产品特、精、专提档升级，做强晋宁磷产业。五是聚焦晋宁乡村振兴重点工作，发挥民企代表人士产业优势，鼓励、支持4名工商联执委积极投资农业蔬菜、花卉、中草药产业，带动4个村组农民创业增收。六是认真落实“经济要稳住”、“疫情要防住”总体要求，两位班子成员先后直接参与全区疫情专班防控3期，全体干部职工参与河西厂收费站防控堵卡检查值守，组织锦通酒店、福悦酒店、锦昇酒店3家民企代表人士，积极为五华、盘龙、呈贡、安宁等地密接、次密接人员开展“隔离管控防护”工作，先后开展隔离管控30批次，接收管控人员3810名，100%实现零传播、零感染，为全区疫情防控作出非公企业应有贡献。

（三）拓宽服务渠道、搭建营商平台、助推民营企业创新发展

年内，一是深入实施“政银企”合作机制，先后同区农村信用联社签订乡村振兴暨“万企兴万村”战略合作协议，与区政务局和区青年企业家商会签订“领办、帮办、代办”合作协议，与区建设银行、工商银行、富滇银行、融丰村镇银行等开展融资推介座谈会（7场次、参与企业60余户、商会4家），全力为全区中小微企业解决好“入门难”、“融资难”等具体问题。二是积极与区公安分局经侦大队联合开展“畅通渠道、保障到位、护航民企”联合行动，着力在引导民营企业增强法治观念和合规意识，自觉守法诚信经营，依法维护自身合法权益方面取得新实效。三是主动联合区检察院等14个区级部门，共同建立《涉案企业合规第三方监督评估机制》，在助推司法机关“办理一个案件、扶助一批企业、规范一个行业”工作中，设制形成了我区的“晋宁模式”。四是联合区法院向29家企业开展“法院开放日”及干部作风大整顿、营商环境大提升活动，并就公司法、合同法等开展普法宣传，为涉案企业把好“诉前门口关”。五是全面开展“大走访、大调研、解难题”活动，先后走访企业37户，征询到意见建议8条、反映的问题和困难6项，均区分不同情况进行了答复和处置，在沟通信息、互助有无、增进共识的基础上，提振企业发展信心。六是着力转变作风、提质增效、担当作为。在区委统战部的统一安排下，围绕作风革命、效能建设，集中开展“当好排头兵·同心共晋强服务”大讨论大竞赛活动，先后开展推进会、主题讨论3次，专题开展民营经济“两个健康”大竞赛活动1次，通过活动的深入开展，干部职工锐意进取、真抓实干、比学赶帮超干事氛围得到加强和提升。

（四）强化“贷免扶补”，助推大众创业。今年以来，在推动落实创业工作中，区工商联严格依照上级工作部署及要求，结合工作实际，积极推动会员发展工作，年初以来至今，共发展新会员60名。严格依照上级创业担保贷款要求，有计划、按程序、分步骤圆满完成2022年“贷免扶补”创业贷款工作29户，创业人员涉及蔬菜、花卉种植、养殖、建材销售、餐饮服务、服装销售、农资销售和工艺品等领域或行业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络科所属单位0个，分别是：

1.昆明市晋宁区工商业联合会办公室

2.昆明市晋宁区工商业联合会经济联络科

我部门无所属单位

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

昆明市晋宁区工商业联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区工商业联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区工商业联合会部门2022年度收入合计1,753,390.34元。其中：财政拨款收入1,727,049.01元，占总收入98.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,341.33元，占总收入的1.50%。与上年相比，收入合计减少561,066.61元，下降24.24%。其中：财政拨款收入减少94,920.10元，下降5.21%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少466,146.51元，下降94.65%。主要原因是

 1.公用经费、人员经费的减少。

 2.贷免扶补资金转移到收支专户。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区工商业联合会部门2022年度支出合计1,905,762.22元。其中：基本支出1,724,390.02元，占总支出的90.48%；项目支出181,372.20元，占总支出的9.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出0.00％。与上年相比，支出合计减少63,648.01元，下降3.23%。其中：基本支出减少98,653.73元，下降5.41%；项目支出增加35,005.72元，增长23.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：

1.基本支出的减少，是公用经费、差旅费的减少。

2.项目支出的增长，是贷免扶补创业贷款的工作经费拨付到位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,724,390.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,581,216.49元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,173.53元，占基本支出的8.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181,372.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是昆明市晋宁区工商业联合会2022年年初有临聘人员3人，年底有2人。根据区级相关管理规定及要求，针对我单位在使用辅助性用工工作中存在主要问题及如何规范完整等问题，我单位分别于2021年8月11日、8月17日召开主席办公会议和党组会议，会议根据中共晋宁区委办公室、区政府办公室下发的《昆明市晋宁区机关事业单位辅助性岗位用工管理办法（试行）的通知》（晋办通【2020】49号）规定，鉴于全部聘用人员合同到期实际，按约定，解除与罗小存、赵蕊、黄志亲3位同志的《劳务合同》关系，工资计发至2023年1月31日止。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,724,390.02元，占本年支出合计的90.48%。与上年相比减少98,073.61元，下降5.38%，主要原因分析公用经费、人员经费的减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1237046.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.73%。主要用于20128民主党派及工商联事务1237046.31元；其中：用于2012801行政运行1237046.31元，2012899其他民主党派及工商联事务支出0元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出238,601.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%。主要用于20805行政事业单位养老支出238601.28元，其中：2080501行政单位离退休支出57600元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120667.52元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出60333.76元。

 9.卫生健康（类）支出119,767.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于2101101行政单位医疗63986.5元,2101103公务员医疗补助50170.70元,2101199其他行政事业单位医疗补助5610.23元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出128,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于2210201住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因严格遵守中央八项规定，根据单位的实际情况按实际支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区工商业联合会部门2022年机关运行经费支出143,173.53元，减少19,793.97元，下降12.15%,主要原因分析公用经费、差旅费和代理记账费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区工商业联合会部门资产总额385430.85元，其中，流动资产374849.57元，固定资产10581.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117165.02元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41,740.00元，其中：政府采购货物支出41,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额41,740.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012200171401111

昆明市晋宁区工商业联合会表20231019114612896