中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2022年度部门决算
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中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是：负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作；组织委员围绕区委、区政府中心工作和群众关心的热点、难点问题开展调研、视察、专题协商，通过提案、建议案等形式提出建议和批评；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草区政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作；负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送区政协和委员履行职能形成的报告、建议、建议案。收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责做好政协委员的联系工作，认真组织开展政协委员培训、学习和交流活动；负责做好与区委、区政府有关职能部门和市政协的工作联系，负责做好与各民主党派、人民团体和社会各族各界人士的联系工作；承办市政协及区委交办的其他工作事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年是中共二十大召开之年，也是二届区政协履职开局之年。一年来，在中共昆明市晋宁区委的坚强领导下，新一届区政协及其常委会全面学习宣传贯彻中共十九大、十九届历次全会和中共二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面展现了新时代人民政协的新形象，为我区经济社会转型高质量发展作出了积极贡献。
一是强化党建引领，把准履职方向，始终坚守政协初心。始终以坚持党的全面领导为最高政治原则，不断强化思想政治引领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。把迎接中共二十大、学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，开展“喜迎二十大·奋进新征程·书香润初心”等读书学习交流活动，开设10个“书香政协”委员读书群，开展线上线下读书活动，委员交流发言1千余人次，推动广大政协委员在交流研讨中实现思想上的共同进步。巩固两个全覆盖成果，延伸党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员工作制度，建立“区政协党组+乡镇（街道）党委（党工委）+党员委员”紧密衔接的组织体系，引导党员委员发挥示范引领作用。二是聚焦主责主业，深化协商议政，积极彰显政协优势。始终坚持发挥专门协商机构作用，完善协商机制，深化协商实践，努力推动政协协商广泛、多层、制度化发展。健全完善重要协商机制12项，构建了以政协章程为基础，覆盖协商履职、组织管理、队伍建设等方面的制度体系。制定出台加强参政议政人才库建设的实施意见，聘请区内经济建设、城市规划等8个领域18名本土专家和行业技术骨干，组建区政协参政议政人才库，为参政议政、建言献策提供专业指导。 “数字政协”建设取得新进展，全体区政协委员履职信息、履职成果实现省市区三级数字政协移动履职平台一体化管理。按照“少而精、深而实”和“2+N”的原则，精心挑选议题，全年组织委员700余人次在各乡镇（街道）开展协商议事活动24次，推动解决了30余件党政关心、群众关注的民生实事。三是紧扣中心大局，突出精准发力，倾力贡献政协智慧。始终坚持紧扣全区改革发展重大问题协商议政，有效服务决策施策。围绕光学仪器、磷化工产业发展等议题组织开展4项专题调研。针对我区光学仪器产业“产业规划滞后、产业结构粗放”等问题，提出“统筹产业发展规划、打造产业集群”等建议；针对磷化工产业“环境承载能力有限、产品结构单一”等问题，提出“提升园区承载能力、提升产业核心竞争力”等建议。围绕发展林下经济产业助推乡村振兴、新能源车充电桩建设运营等议题组织开展3项视察，提出意见建议15条。围绕农村雨污分流改造项目建设运行、滇池临湖“美丽乡村＋乡村旅游示范项目”建设等议题组织开展专题协商和民主监督，提出工作意见建议12条。主席班子成员协助区政府开展烤烟发展稳量挖潜谋增、烂尾楼历史遗留问题化解、晋城上、下西街历史文化街区保护整治提升、带队对口支援勐腊县边境疫情防控等工作。选派17名干部参与乡村振兴驻村指导、棚户区改造、区委巡察、“争当排头兵”大讨论大竞赛督导等工作，派出机关干部职工200余人次参与交通卡点值守、集中隔离点服务保障等疫情防控工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、委员联络委员会、经济和农业农村委员会、人口环境资源和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会部门2022年度收入合计14,052,039.18元。其中：财政拨款收入14,018,248.00元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,791.18元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计减少373,827.61元，下降2.59%。其中：财政拨款收入减少339,458.33元，下降2.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少34,369.28元，下降50.42%。主要原因是：行政运行和其他政协事务支出减少。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会部门2022年度支出合计14,310,189.20元。其中：基本支出13,621,833.51元，占总支出的95.19%；项目支出688,355.69元，占总支出的4.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,074,794.46元，下降6.99%。其中：基本支出增加794,636.58元，增长6.19%；项目支出减少1,869,431.04元，下降73.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：行政运行和其他政协事务支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会机关机构正常运转的日常支出13,621,833.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,257,709.75元，占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,364,123.76元，占基本支出的10.01％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会机关单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688,355.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.离退休党支部经费支出1,950.00元，主要用于离退休党支部活动；
2.远程协商平台运维经费支出18,000.00元，主要用于省市区政协远程协商平台的运行维护；
3.文史委员履职经费支出24,800.00元，主要用于发放文史文员的履职津贴；
4.政协委员履职经费支出333,600.00元，主要用于发放区政协委员的履职津贴；
5.政协委员活动经费支出89,280.68元，主要用于区政协委员的各项履职活动；
6.基层政协履职能力提升经费支出141,155.01元，主要用于提升基层政协履职能力组织的各组视察、调研、专题协商等；
7.协商在基层工作经费支出50,000元，主要用于协商在基层工作；
8.公岗人员经费支出29,200元，主要用于公益性岗位人员的补助、社会保险费用缴纳等；
9.第二届委员会换届工作经费支出370.00元，主要用于换届选举时的零星开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,209,508.52元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比减少1,132,266.71元，下降7.38%，主要原因是：行政运行和其他政协事务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10,075,353.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.91%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水费、车辆燃料费等日常公用经费等方面支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出2,063,040.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳；
9.卫生健康（类）支出976,011.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗统筹、工伤、生育保险的缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出1,044,733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，主要用于单位职工公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出50,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于协商在基层工作；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为14,510.01元，完成年初预算的16.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,412.01元，占总支出决算的51.08%；公务接待费支出决算7,098.00元，占总支出决算的48.92%，具体是国内接待费支出决算7,098.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为14,510.01元，完成年初预算的16.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,412.01元，完成年初预算的18.53%；公务接待费支出决算为7,098.00元，完成年初预算的14.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强财政管理，实行预算把关；二是加强内部管理，完善制度建设；三是建立监督机制，加强检查问责。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30,833.99元，下降68.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少32,587.99元，下降81.47%；公务接待费支出决算增加1,754.00元，增长32.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车燃油费、修理费等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会民主协商、参政议政、委员视察工作正常开展所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国其他省、市、区政协至我区参观、学习、考察所发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会部门2022年机关运行经费支出1,363,373.76元，增加96,217.33元，增长7.59%,主要原因是：保障全会召开，支出有所增长。部门机关运行经费主要用于我单位开展政协各项工作的办公费、水电费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费、接待费、维护（修）费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会部门资产总额1,590,002.78元，其中，流动资产1,168,274.44元，固定资产421,728.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少246,383.59元，其中固定资产减少1,747.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额118,444.69元，其中：政府采购货物支出118,444.69元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额118,444.69元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012200113101111
中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会表20231019103728717
