监督索引号53012200121301000

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳台统一战线工作。

11.做好海外统一战线工作、侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕党的二十大胜利召开贡献统战力量

(1)坚定党的领导，压实新时期统战工作政治责任

(2)加强政治引领，凝聚奋进新征程、建功新时代的思想共识

(3)当好排头兵，“同心共晋”提效能

2.深化民主党派及党外人士工作

3.持续夯实铸牢中华民族共同体意识

4.依法做好宗教领域工作

5.大力促进非公经济“两个健康”发展

6.扎实推进新的社会阶层人士工作创新发展

7.认真开展港澳台侨争取人心工作

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，正科级单位。含财政全额拨款单位2个，其中：行政单位1个，即中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部，下设5个内设机构，分别为办公室、党外人士及新的社会阶层工作科、民族宗教科、港澳台侨科、经济统战科；下属事业单位1个，即昆明市晋宁区民族宗教事务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

（二）中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部部门2022年度收入合计4,568,934.65元。其中：财政拨款收入4,290,071.66元，占总收入的93.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，其他收入278,862.99元，占总收入的6.10%。占总收入的0.00%；与上年相比，收入合计减少7,917,808.03元，下降63.41%。其中：财政拨款收入减少7,872,455.42元，下降64.73%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少45,352.61元，下降13.99%。主要原因是财政困难，大幅缩减项目经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部部门2022年度支出合计5,484,514.86元。其中：基本支出4,305,677.91元，占总支出的78.51%；项目支出1,178,836.95元，占总支出的21.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,692,210.37元，下降58.38%。其中：基本支出增加123,617.80元，增长2.96%；项目支出减少7,815,828.17元，下降86.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政较为困难，大幅缩减项目经费支出，严控一般性支出，同时厉行节约，坚持过“紧日子”思想。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,305,677.91元，与上年对比增加123,617.80元，主要原因是政策性调整工资标准对应工资津补贴福利增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,948,286.92元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357,390.99元，占基本支出的8.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,178,836.95元，其中：基本建设类项目支出1,178,836.95元。与上年对比减少7,815,828.17元，主要原因为主要原因是财政较为困难，大幅缩减项目经费支出，严控一般性支出。

具体项目开支情况：

20123民族事务支出309464.06元，其中2012304民族工作专项款项用于社会化治理经费等民族专项支出280000元；2012399其他民族事务支出款项用于其他民族事务支出29464.06元。

20134统战事务支出824903.9元，其中2013402一般行政管理事务款项用于双百计划全市困难归侨侨眷帮扶经费14400元；2013404宗教事务款项用于清真寺改造专项资金382136.14元；2013499其他统战事务支出款项用于其它统战事务支出；

229其他支出44468.99元，其中2299999其他支出款项用于日常统战事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,107,490.10元，占本年支出合计的93.13%。与上年相比减少7,785,610.00元，下降60.39%，主要原因财政困难，大幅缩减办公经费、专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,422,866.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.02%。主要用于20123民族事务282752.06元，其中：2012304民族工作专项280000元，2012399其他民族事务支出2752.06元；主要用于20134统战事务3140114.5元，其中：2013401行政运行2124149.84元，2013402一般行政管理事务14400元，2013404宗教事务382136.14元，2013450事业运行539428.52元，2013499其它统战事务支出80000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,111,646.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.77%。主要用于主要用于20805行政事业单位养老支出1111646.4元，其中：2080501行政单位离退休736050元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出250407.6元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出125188.8元。

9.卫生健康（类）支出259,936.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于21011行政事业单位医疗259936.15元，其中：2101101行政单位医疗100617.4元，2101102事业单位医疗30911.15元，2101103公务员医疗补助117097.6元，2101199 其他行政事业单位医疗支出11310元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出268,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于22102住房住房改革支出268572元，其中：2210201住房公积金2268572元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出44,468.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于2299999其它支出44468.99元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000元，支出决算为27,223.00元，完成年初预算的24.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的36.73%；公务接待费支出决算17,223.00元，占总支出决算的63.27%，具体是国内接待费支出决算17,223.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000元，出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的9.09%；公务接待费支出决算为17,223.00元，完成年初预算的15.66%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政大幅缩减“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,656.15元，下降50.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,620.85元，增长19.34%；公务接待费支出决算29,277.00元，下降62.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政大幅缩减“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出17223元。其中：国内接待费支出17223元，（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族宗教、民主党派、新阶工作、非公经济业务工作等上级领导到晋指导、调研工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部部门2022年机关运行经费支出356,445.99元，增加14,999.14元，增长4.39%,主要原因机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费7262.08元，印刷费26元，水费2563元，邮电费2321.91元，差旅费18253元，维护费260元，会议费42408.5元， 培训费4060元，公务接待费17223元，代理记账费20000元，工会经费60151元，福利费51800元，公务用车运行维护费10000元，其他交通费用120117.5元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部部门资产总额1521216.7元，其中，流动资产1251754.09元，固定资产269462.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少537604.04元，其中固定资产减少43724.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值119707.7元，实现资产处置收入300元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21,395.98元，其中：政府采购货物支出21,395.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.昆明市晋宁区民族宗教事务服务中心（编制4人，实有4人）是中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部的下属事业单位，经费由中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部统一核算。

2.中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2022年年末资产报表中公务用车编制3辆，因历史原因未能及时做资产报废或处置，目前单位实有公务用车1辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200121301111

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2022年度决算公开表20231018032903630