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昆明市晋宁区郑和公园2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市晋宁区郑和公园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市晋宁区郑和公园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、区的方针、政策，研究制定公园旅游事业、园林绿化的发展和年度计划。

2、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。

3、维护管理公园设施，绿地管理、植物栽培及养护。

4、做好安全巡查工作，对重点建筑“玉皇阁”、“郑和纪念馆”派专人负责，二十四小时值班，严防火患及全园安全生产工作。

5、做好国内外嘉宾接待工作及对青少年、中、小学生团体开展爱国主义教育。

6、认真完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、持续做好创建全国文明城市各项工作。做好学雷锋志愿点的服务工作，无偿为游客提供饮用水、雨伞、针线、咨询等志愿服务。认真做好公园内各个景点、公厕、办公区、生活区卫生死角、景区道路环境卫生、垃圾桶的保洁工作。固定在每周五，由公园内管理人员参与到公园卫生死角的清理工作中，确保公园环境干净、整洁。同时，认真对照2022年晋宁区第四季度实地测评问题清单进行整改，按要求更换陈旧、破损、过时公益广告；督促志愿者穿戴袖章、帽子或马甲；加强机动车管理，让进入公园机动车有序停放在规定场所。

2、狠抓安全生产及管理各项工作。加大安全管理巡查力度，配合区文化旅游局、主管局及辖区民警做好安全生产检查各项工作。对园内距离高压线较近存在安全隐患的树木进行修剪。认真对园内的游乐设施、灭火器、健身器材等设施设备定期，不定期的对其使用情况进行安全检查，确保公园无安全事故发生。开展汛期安全检查排查工作，及时对存在的安全隐患进行落实整改，确实消除安全隐患。

3、做好园内公共卫生间及环境卫生干净整洁。做好公共卫生间、洗手台洗手设施的设置及日常维护、清洁、保洁工作。为保证公厕正常运行，建立岗位责任制明确公厕管理保洁人员的上岗要求、岗位职责、工作任务、工作标准等。对保洁人员进行卫生服务标准及作业要求等相关内容的培训。保持公厕内外地面干净整洁，不应有破损、污渍、痰迹、积水、废弃物等。确保园内公厕均达到地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明,“四净三无两通一明”的基本要求。

4、持续开展园内绿地的绿化管护工作。除正常认真做好公园内绿地的日常养护管理工作如浇水、施肥、病虫害防治、整形修剪等日常维护管理工作外，开展园内绿地的查缺补种工作。

5、做好国内外嘉宾接待的工作。对待游客热情周到，让游客乘兴而来满意而归，确保无投诉、无安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、财务室、安全保卫及后勤保障和绿化组，无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入昆明市晋宁区郑和公园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市晋宁区郑和公园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区郑和公园2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区郑和公园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市晋宁区郑和公园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区郑和公园部门2022年度收入合计2,268,592.93元。其中：财政拨款收入2,263,654.45元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,938.48元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计减少192,892.78元，下降7.84%。其中：财政拨款收入减少147,614.53元，下降6.12%；上级补助收入0元，无变化；事业收入为0元，无变化；经营收入0元，无变化；附属单位上缴收入0元，无变化；其他收入减少45,278.25元，下降90.17%。主要原因是事业机构运险费基本支出减少298569.84元，人员经费减少6122元；养老保险、职业年金减少13057.55元；住房公积金减少10871元；郑和公园绿化补助经费增加19499.42元；拨入公务员医疗补助经费86057.16元，事业单位医疗费64580.50元，其他行政事业单位医疗10868.78元。其他收入减少：爱国卫生“七个专项”行动工作经费50000元；本年度无国家税务总局晋宁区分局返还个人所得税手续费216.73元；增加晋宁区文化旅游局拨入文物保护单位看管巡查经费4800元；本年度增加国家税务总局晋宁区分局返还手续费补助工作经费138.48元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区郑和公园部门2022年度支出合计2,311,962.45元。其中：基本支出2,141,096.45元，占总支出的92.61%；项目支出170,866.00元，占总支出的7.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少134,471.36元，下降5.50%。其中：基本支出减少189,417.22元，下降8.13%；项目支出增加54,945.86元，增长47.40%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因分析：工资福利减少144258.64元，商品和服务支出减少45158.58元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区郑和公园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,141,096.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,058,155.70元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,940.75元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区郑和公园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,866.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其中，办公费13811元，办公费25元，水费25073.24元，电费31343.76元，租赁费互联网专线费22000元，专用材料费11330元，专用燃料费2000元，劳务费4600元，委托业务费代理记账费等55000元，公务用车运行维护费90元，其他交通费2400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区郑和公园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,263,654.45元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比减少147,614.53元，下降6.12%，主要原因分析：主要原因是事业机构运险费基本支出减少298569.84元，人员经费减少6122元；养老保险、职业年金减少13057.55元；住房公积金减少10871元；郑和公园绿化补助经费增加19499.42元；拨入公务员医疗补助经费86057.16元，事业单位医疗费64580.50元，其他行政事业单位医疗10868.78元。其他收入减少：爱国卫生“七个专项”行动工作经费50000元；本年度无国家税务总局晋宁区分局返还个人所得税手续费216.73元；增加晋宁区文化旅游局拨入文物保护单位看管巡查经费4800元；本年度增加国家税务总局晋宁区分局返还手续费补助工作经费138.48元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出397,126.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。主要用于事业单位离退休人员工资216000元，机关事业单位基本养老保险缴费120750.72元，机关事业单位职业年金缴费支出60375.36元。

9.卫生健康（类）支出161,506.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于公务员医疗补助经费86057.16元，事业单位医疗费64580.50元，其他行政事业单位医疗10868.78元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,588,429.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%。工资福利支出1382931.18元，主要用于事业单位在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费其他工资福利支出等；商品和服务支出205498.75元，主要用于水费、电费、电话费、维修维护费、租赁费、车辆修理费、专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出116,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区郑和公园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相等。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相等；公务用车购置费支出决算0元，与上年相等；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相等；公务接待费支出决算0元，与上年相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区郑和公园2022年机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化，昆明市晋宁区郑和公园属事业单位，不产生机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区郑和公园资产总额8405281.28元，其中，流动资产161009.71元，固定资产7199385.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1044885.79元。与上年相比，本年资产总额增加1041644.18元，其中固定资产增加496747.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年度部门整体支出绩效自评表，此表为一级预算单位及主管部门公开，本单位以空表公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200462700101111

昆明市晋宁区郑和公园表