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昆明市晋宁区社会保险局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市晋宁区社会保险局为参公管理事业单位，财政全额拨款，资产主管部门为晋宁区人力资源和社会保障局，执行行政单位财会制度、独立核算，全单位编制人数16人，目前有在职职工14人。主要职责是宣传贯彻执行国家和省市社会保险工作方针、政策、法律、法规；确保参保单位离退休人员养老金按时足额发放，做好离退休待遇审核及调整工作；办理企业、事业转企业统筹单位、城镇个体工商户和自谋职业人员养老保险有关业务；做好参保单位职工工伤保险相关业务工作；做好企业退休人员社会化管理服务；做好养老、工伤保险基金财务管理工作；办理我区机关事业单位人员养老保险有关业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年的工作主要围绕以下四个方面开展：一是完成企业养老保险，工伤保险参保扩面任务；二是完成企业养老保险，工伤保险，生育保险清理企业历史欠费的工作目标；三是完成离退休人员养老金待遇审核、调整及发放工作；四是完成我区机关事业单位养老保险制度改革工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区社会保险局共设置6个内设机构，包括：办公室、统筹科、财务科、养老保险审核科、工伤保险审核科、退休人员社会化管理服务办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区社会保险局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为昆明市晋宁区社会保险局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区社会保险局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区社会保险局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市晋宁区社会保险局没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区社会保险局部门2022年度收入合计31,472,736.14元。其中：财政拨款收入31,367,368.28元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入105,367.86元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计增加1,163,691.19元，增长3.84%。其中：财政拨款收入增加1,106,118.86元，增长3.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加57,572.33元，增长120.46%。主要原因是2022年相较于2021年从项目支出预算调整6个项目到基本支出预算，分别是以下项目：机关事业单位退休人员新增改革性补贴、企业退休人员独生子女费、机关事业单位退休人员基金统筹外补差、企业退休干部生活补贴、事转企统筹财政补差及护理费、企业离休干部生活补贴。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区社会保险局部门2022年度支出合计31,439,337.76元。其中：基本支出30,729,545.17元，占总支出的97.74%；项目支出709,792.59元，占总支出的2.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,125,971.05元，增长3.71%。其中：基本支出增加27,204,645.19元，增长771.78%；项目支出减少26,078,674.14元，下降97.35%；上缴上级支出增减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出增减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年相较于2021年从项目支出预算调整6个项目到基本支出预算，分别是以下项目：机关事业单位退休人员新增改革性补贴、企业退休人员独生子女费、机关事业单位退休人员基金统筹外补差、企业退休干部生活补贴、事转企统筹财政补差及护理费、企业离休干部生活补贴。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,729,545.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,460,645.34元，占基本支出的99.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268,899.83元，占基本支出的0.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出709,792.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2080108社会保障和就业支出(类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-信息化建设（项）3792.27元，主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。

2.2080199社会保障和就业支出(类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）105597.12元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

3.2080503社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老支出（款）-离退休人员管理机构（项）43200.00元，主要用于云轮社区服务站工作人员工资和社保缴费。

4.2080599社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）440537.2元，主要用于发放养老金。

5.2089999社会保障和就业支出(类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）116666.00元，主要用于发放8.13补贴及中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部特殊困难补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区社会保险局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,334,100.64元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加1,086,241.42元，增长3.59%，主要原因是2022年较2021年机关事业单位养老保险基金财政补差专项资金支出的增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30,871,068.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.52%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出2353472.50元；行政事业单位养老支出28400930.40元；其他社会保障和就业支出116666.00元。

 9.卫生健康（类）支出214,422.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于缴纳行政单位医疗保险120398.09元；缴纳公务员医疗补助78303.64元；缴纳其他行政事业单位医疗保险15721.01元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出248,609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于缴纳职工公积金248609.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的1.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算400.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区社会保险局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的1.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为400.00元，完成年初预算的1.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年奉行厉行节约的原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,730.00元，下降92.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,730.00元，下降92.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年奉行厉行节约的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工伤协议机构年度交叉检查考核工作1批次6人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区社会保险局部门2022年机关运行经费支出268,899.83元，减少104,046.87元，下降27.90%,主要原因是2022年节约开支。部门机关运行经费主要用于办公费7233.16元，水费3750.00元，邮电费4823.41元，差旅费19893.00元，公务接待费400.00元，劳务费2777.01元，委托业务费20000.00元，工会经费72123.25元，福利费3200.00元，其他交通费用134700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区社会保险局部门资产总额525896.94元，其中，流动资产511626.64元，固定资产14270.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20849.20元，其中固定资产减少12024.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,904.84元，其中：政府采购货物支出2,904.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,904.84元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200231600101111

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