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昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强幼儿园内部管理，提高办园质量。

2.加大教研力度，认真做好校本专题培训工作。

3.积极开展科研课题研究，充分发挥骨干群体作用。

4.加强教职工队伍建设，提高教师的专业化水平。

5.加强教育教学管理，促进保教质量提高。

6.做好安全卫生保健工作，做好《昆明市学校安全条例》宣传教育培训工作，继续做好创建省级平安校园工作。

7.搭建家园共育的桥梁，促进幼儿健康发展。

8.加强幼小衔接教育，重点开展大班幼儿即将进入小学的主题教育活动，为幼儿进入小学学习打好基础。

9.充分发挥后勤保障作用，切实做好保教结合。

10.发挥党建引领，积极申报创建四星级党支部。

11.认真做好创建市级绿色学校的评估验收工作。

12.认真做好垃圾分类示范学校申报创建评估验收准备工作。

13.积极申报创建市级文明单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党务合办公室、校务办公室、教育教学管理室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园部门2022年度收入合计4,495,533.74元。其中：财政拨款收入3,990,523.74元，占总收入的88.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入505,010.00元，占总收入的11.23%。与上年相比，收入合计减少1,379,772.09元，下降23.48%。其中：财政拨款收入减少1,095,052.11元，下降37.82%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少1,455,255.00元，下降100.00%；主要原因是幼儿保缴费上缴国库后统一纳入预算管理；经营收入增加0.00元，增长降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,019,569.20元，下降66.88%。主要原因是收到上级补助的专项资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园部门2022年度支出合计5,070,459.78元。其中：基本支出4,308,761.76元，占总支出的84.98%；项目支出761,698.02元，占总支出的15.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,629,534.88元，下降24.32%。其中：基本支出减少460,795.70元，下降9.66%；主要原因是本年度购置办公设备及教学材料压缩减少；项目支出减少1,168,739.18元，下降60.54%；原因是用于房屋建筑物购建、办公设备购置的项目减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,308,761.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,755,027.46元，占基本支出的63.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,553,734.30元，占基本支出的36.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出761,698.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.商品和服务支出243548.02元，主要用于本单位日常办公、维修（护）等经费支出，安保人员、后勤临时聘用人员等劳务费支出；2.对个人和家庭的补助5,000.00元，用于补助晋宁区第二届四名工程工作经费；3.资本性支出513,150.00元，主要用于房屋建筑物购建、办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,990,523.74元，占本年支出合计的78.70%。与上年相比增加1,095,052.11元，增长37.82%，主要原因分析是教职工工资基数上涨，工资福利支出增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,320,075.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.20%。主要用于学前教育支出3,320,075.37元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出486,068.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出385,674.45元、机关事业单位职业年金缴费支出100,393.92元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出184,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于住房公积金支出184,380.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,199.20元，完成年初预算的43.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,199.20元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,199.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,199.20元，完成年初预算的43.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,199.20元，完成年初预算的43.98%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,645.80元，下降54.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,645.80元，下降54.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响，本年公务接待次数和人数减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对区妇幼保健院、区教体局对幼儿园教育保育工作的检查、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园部门资产总额7,612,299.17元，其中，流动资产250,262.57元，固定资产7,029,595.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程324,370.00元，无形资产8,071.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少614,894.17元，其中固定资产增加5,719,354.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值154,500.00元，实现资产处置收入800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额239,490.96元，其中：政府采购货物支出149,490.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90,000.00元。授予中小企业合同金额239,490.96元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136003501111

晋宁区二街镇中心幼儿园2022年决算公开