昆明市晋宁区机关事务管理局2019年预算公开目录
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昆明市晋宁区机关事务管理局2019年预算公开目录
第一部分昆明市晋宁区机关事务管理局2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市晋宁区机关事务管理局2019年部门预算表
一、 2019年部门单位基本信息表
二、 2019年部门收支总表
三、 2019年部门收入总表
四、 2019年部门支出总表
五、 2019年部门财政拨款收支预算总表
六、 2019年部门一般公共预算支出表
七、 2019年部门基本支出预算表
八、 2019年部门政府性基金预算支出表
九、 2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、 2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 项目支出绩效目标申报表（生成表）
十二、 部门整体支出绩效目标申报表
十三、 2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、 2019年政府采购预算表
昆明市晋宁区机关事务管理局2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责 昆明市晋宁区机关事务管理局主要职责是坚持“为区领导服务，为机关工作服务”的宗旨提高管理水平，确保服务质量1.继续贯彻落实中央八项规定及省、市相关规定做好接待工作；2.继续做好党政机关公务用车制定改革的后续工作以及推进事业单位公务用车制定改革；3.深入开展节约能源工作；4.管理好、维护好五机关大院的工作；
（二）机构设置情况 昆明市晋宁区机关事务管理局为区政府直属事业单位，规格正科级。昆明市晋宁区机关事务管理局事业编制5名（管理人员编制）其中：局长1名（正科级）副局长3名（副科级）；核定工勤人员编制数5名。经费形式为财政全额拨款。
（三）重点工作概述
2019年重点工作如下：在区委、区政府的正确领导下，坚持以服务为根本，以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，狠抓机制创新、狠抓工作落实、紧紧围绕全区的中心工作，认真履行“做好协调、搞好服务”的职能，认真做好事务局的各项工作，保证我区各项工作有效运行。
二、 预算单位基本情况
昆明市晋宁区机关事务管理局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 417.3万元，其中：一般公共预算财政拨款417.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 417.3万元，其中:本年收入417.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.3万元（本级财力417.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出417.3万元。财政拨款安排支出 417.3万元，其中，基本支出267.9万元，项目支出149.4万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类，2010350主要用于事业运行246.9万元；2010399用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出149.4万元；2010505用于社会保障就业支出机构事业单位基本养老保险21万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类（其中：基本支出267.9万元；项目支出149.4万元）。2019年，财政拨款安排支出“301工资福利支出”为215万元，“302商品服务支出”为52.9万元。
五、 市对下专项转移支付情况
2019年区对下专项转移支付的情况无。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
2019年与中央配套事项无
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年按既定政策标准测算补助事项无
六、 政府采购预算情况
2019年，昆明市晋宁区机关事务管理局未安排政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、 预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算42万元，比上年预算数增加0.5万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费40万元，与上年预算数持平；3.公务用车购置费0万元，与上年预算数一致无增减, 4.公务用车运行费2万元，比上年预算数增加0.5万元。“三公”经费增加的原因主要是: 由于燃油、维修等费用上涨，所以2019年公务用车运行费预算标准比上年增加。
八、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）事业运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市晋宁区机关事务管理局部门事业运行经费246.9万元，主要用于人员工资福利支出、社会保障支出、公务接待费、办公经费、车辆运行费、差旅费、工会经费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。减少的主要原因是2019年没有预算安排政策性增资。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。本次公开截至2018年12月31日国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1. 纳入区级绩效管理的项目1个。该项目为“五机关管理费” 申请项目资金120万元。项目资金用于安保人员工资、会堂服务人员工资、食堂人员工资等。涉及的指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标等。详见预算公开表1-11。
2. 整体支出绩效。昆明市晋宁区机关事务管理局2019年预算申请了417.3万元。我单位按照年度工作目标任务，合理配置基本支出预算、项目预算。预算管理规范，预算编制结合上年度预算执行率，预算管理制度完善。部门绩效紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，认真完成年度工作任务，提高社会公众和服务对象满意度。详见预算公开表1-12。
监督索引号53012200143000111
附件3：2019年部门预算公开表20190321035651092
