监督索引号53012200447601000

晋宁工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评信息情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 晋宁工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施园区的开发建设和管理工作。

2、负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。

3、负责制定园区管理制度和服务措施，依法审批或者审核进入园区的项目。

4、负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。

5、负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。

6、负责园区经济运行监测和分析。

7、协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

8、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

根据上述职责，晋宁工业园区管委会设5个内设机构。

1、党政综合办公室（含纪检监察）

负责处理党工委、管委会日常行政事务，协调有关部门之间的工作；负责管委会公文运转、起草或审校以管委会名义发布的各类文书；负责党工委会议、主任办公会议的召集和记录工作，负责大型会议和活动的组织协调工作；负责机关文印、文件签收、发送、传阅和查办工作、机要保密及档案的收集、管理工作；负责做好对外接待、车辆管理 、安全保卫等后勤保障服务工作；负责管委会电子政务及相关网站信息的建设维护工作；负责管委会的党建、群团、统战工作；负责管委会的纪律检查和行政监察工作；负责管委会重点工作和重大事项的督查、督办工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

2、财政局

贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订管委会财务会计管理规章制度，并监督实施，严格控制或节约财政支出；负责编制管委会年度财政预算，做好财政决算的编审工作；负责管理国有资产，参与管委会的各项经济决策工作；负责预算内资金支出使用的审核、调度和拨款以及财政预算调整的审核、报批工作；负责做好人事工资等干部管理工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

3、规划建设局（事业编）

负责园区内总体规划、控制性详细规划及各类专项、专业规划的编制、呈报、监督工作，按照总体规划和总体布局搞好园区内的设施建设；负责编制园区土地利用规划，项目用地组件报批，实施土地管理工作；负责园区基础设施建设项目、入园企业项目规划条件的审批，规划基础设施建设用地、招商引资项目建设用地，并做好督促、检查工作；负责建设项目和入园企业图纸的审定、工程建设质量监督管理、开工审批和竣工验收工作；负责园区基础设施及公共设施的建设、管理和报审工作；做好工业园区各种规划建设资料、图纸的收集、保管、发放及保密等档案管理工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

4、经济发展局

制订园区年度经济发展计划和中、长期经济发展规划，确定产业重点和功能分区；负责入园企业的审批和项目的审查；协调解决入园企业项目开工建设和生产经营过程中出现的困难和问题。组织和负责对入园企业的服务与管理；做好国家外商投资政策、产业政策、开发区政策的收集、整理、开发和利用工作；做好园区内经济统计工作；管理园区内企业的进出口和对外经济合作工作；制定和实施园区招商计划（含外商及国内法人资本），负责项目的调研及招商资料的编制；负责投资政策的议定和推介工作；做好招商项目的策划分析和推介包装，负责项目档案库、外商资料库和海内外招商网络的建立与管理工作；组织、实施并参与各类招商活动，接待海内外客商投资考察团组，传递发布招商项目信息，参与引进项目的洽谈，推动项目落户；做好园区招商引资奖励政策的制订和实施工作；负责做好园区经济发展和运行分析、预测工作；负责向省市申报园区企业扶持资金和贴息；负责管委会建设项目的立项、上报等工作；负责园区内已建企业生产、经营活动的管理，抓好园区企业节能减排、清洁生产和质量技术监督工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

5、社会事务管理局

负责所辖区域内综合事务的管理；负责配合相关部门做好园区内教育、文化、体育、人口和计划生育、民政、残联、社会保障、人民武装、食品安全、卫生防疫监管、思想宣传、文明创建、爱国卫生、社会管理创新等工作；负责配合相关部门，做好所辖区域内信访、维稳、矛盾排查、社会治安综合治理工作；负责园区内社会劳动保障及相关问题的处理；负责所辖区域内安置社区的各项管理工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是完成园区第四次总体规划修编评审工作，做好省级工业园区申报前期工作。二是加大基础设施建设工作。2018年，园区开展了道路、管网、市政、环保等基础设施建设工作，园区基础设施稳步推进。完成了晋宁工业园区二街基地中水回用工程栗庙储水池、松林庄储水池提升改造项目、35KV古城变电站搬迁工程项目、晋宁工业园区地表径流雨水处理湿地建设项目（二街湿地）、晋宁工业园区晋城基地D11#路延长线段基础设施项目、宝峰基地5号路修复工程、晋宁宝华空心砖厂矿山生态修复治理项目等项目建设。三是强化招商引资工作。2018年1—12月共召开项目评审会7次，评审项目91个。签订协议80个，计划总投资583937.6万元。其中：供地项目16个（金实鼎业、大乔机械、日昌升、镟淦科技、国硕塑料、永达食品、中民筑友、海天电线、福慧环保、吉熙塑业、欣城防水、富庆源、益海嘉里、兴云电缆、云川工贸、全波红外），计划总投资387925.71万元；不供地项目4个（光伏发电项目、坚宇机械、晋宁黄磷、点润节水），计划总投资85450万元。企业闲置资源二次开发利用引入项目22个，计划总投资46408.48万元；入驻标准化厂房项目8个，计划总投资10222万元；补充协议29个（含新增项目9个、变更项目3个），计划总投资53931.41万元；终止协议1个。四是强化项目土地要素保障。2018年度共申报两个批次1189.07亩土地指标，因受政策因素及资金影响，仅二批次502.64亩土地获得指标批复；2018年完成22宗地的土地出让工作，面积为1048.17亩,成交金额22572.271万元。五是做好安全生产及信访维稳工作。在安全生产检查工作中，认真开展月度安全检查和日常性安全检查记录。突出重点环节、关键部位、重要时段和季节特点，加强重点行业和领域的安全专项整治和隐患排查治理工作，实施“网格化”管理，强化整改落实，着力建立安全生产长效机制，严防各类事故发生。一年来，管委会开展了安全检查756次，共检查出隐患1667条，现场整改770条，限期整改897条。全年共化解矛盾纠纷46件，其中化解重大矛盾纠纷6件，发生到市信访事件1件45人次、到省上访1件85人次，均为购买佳鸿宇合项目商铺的客户反映诉求,园区与相关部门已第一时间进行劝返并开展了后续相关工作。年内未发生进京上访和重大群体性事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入晋宁工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

1. 晋宁工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

晋宁工业园区管理委员会2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制18人，事业编制10人；在职在编实有行政人员17人，事业人员4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

晋宁工业园区管理委员会2018年度收入合计13847万元。其中：财政拨款收入13847万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年21228万元相比，收入减7381万元，减34.77%，其中：一般公共预算财政拨款970万元，比2017年1254万元减284万元，减22.65%；政府性基金预算财政拨款12877万元，比2017年19974万元减7097万元，减35.53%。主要原因是由于平衡全区预算，压缩园区一般公共预算支出，同时园区内招商引资项目土地挂牌数与2017年相比有所减少，形成拨入的政府性基金收入比2017年有所减少。

二、支出决算情况说明

晋宁工业园区管理委员会2018年度支出合计14047万元。其中：基本支出470万元，占总支出的3.35％；项目支出13577万元，占总支出的96.65％。与2017年21008万元对比，支出减6961万元，减33.13%，其中：基本支出470万元，比2017年434万元增36万元，增8.29%；项目支出13577万元，比2017年20574万元减6997万元，减34%。增减变动主要原因：2018年按国家政策，人员经费有所增加及基本支出中的工资福利支出在本年内工资调整有所增长，政府性基金收入由于园区内招商引资项目土地挂牌数量减少，形成政府性基金相比2017年有所减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障晋宁工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出470万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出433万元，占基本支出的92.13％；办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费以及办公设备购置等日常公用经费支出37万元，占基本支出的7.87％。与2017年434万元相比，基本支出增加8.29%，是由于人员经费中的工资福利支出本年内工资调整较上年有所增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障晋宁工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于支付基础设施建设工程款及土地挂牌业务等工作的经费支出13577万元。与2017年20574万元相比，项目支出减少6997万元（减少34.01%）,主要原因一是因土地挂牌相对减少，基金支出减少；二是为平衡全区财政，按支出情况压缩项目经费。园区一方面形成较大结余，另一方面产生较大挂帐支出。具体项目开支情况如下：

1、其他一般公共服务支出83万元；占项目支出的0.61%，主要是项目补助及其他商品和服务等开支；

2、科学技术（类）支出200万元，占项目支出的1.47%。主要是争取来的上级专项扶持资金用于支持中小企业发展和管理的建设补助支出。

3、城乡社区（类）支出417万元，占项目支出的3.07%。主要用于园区基础设施道路建设项目支出。

4、土地挂牌基金支出12877万元。占项目支出的94.85%，主要是园区招商引资建设发生的征地补偿、各种规费，土地成交价款的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

晋宁工业园区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款支出1170万元,占本年支出合计的8.33%。与2017年1034.43万元相比，财政拨款支出增加135.57万元（增加13.11%）。主要原因一是为平衡全区财政，压缩园区财政支出，形成较大结余；二是2017年争取到的上级专项扶持资金200万元，因年末才收到，在2018年实际支付出去增长所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出553万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.26%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、公务接待费等商品服务支出及相关单位补助资金支出；

2.产业技术研究与开发支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.1%。主要是争取来的上级专项扶持资金用于支持中小企业发展和管理的建设补助支出。

3、城乡社区（类）支出417万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.64%。主要用于园区基础设施道路建设项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

晋宁工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为15.93万元，完成预算的99.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为12.99万元，完成预算的99.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定、“六项禁令”要求，本着厉行节约，压缩开支原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年15.956万元减少0.026万元，下降0.16%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.012万元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少0.014万元，下降0.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照中央八项规定、“六项禁令”要求，本着历行节约，压缩开支原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占18.46%；公务接待费支出12.99万元，占81.54%。具体情况如下：

1.   因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于晋宁工业园区管理委员会招商引资、项目建设、土地招摘牌等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.99万元。其中：

国内接待费支出12.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次2540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于晋工业园区管理委员会招商引资、项目建设、土地招摘牌等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

晋宁工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出37万元，与2017年35万元对比，增加5.7%，主要原因是人员经费较上年有所增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及等支出。因贯彻执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，晋宁工业园区管理委员会资产总额251178万元，其中，流动资产130772万元，固定资产159万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1781万元，无形资产0万元，其他资产118466万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4226万元，其中固定资产增加24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，我单位部门政府采购支出总额0万元，无政府采购服务支出。

四、部门绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品服务支出（类）：反映单位购买商品的服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53012200447601111

晋宁工业园区管理委员会2018年度部门决算表20191024035524561