发改局2018年度部门决算及绩效自评表

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昆明市晋宁区发展改革和经济贸易局2018年度部门决算

第一部分 晋宁区发展改革和经济贸易局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评信息情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 晋宁区发展改革和经济贸易局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党和国家发展改革、工业经济、经济贸易、对外开放、中小企业等工作的路线、方针、政策。

2、负责牵头晋宁区国民经济及社会发展战略中长期规划、年度计划的编制工作，综合分析近期国民经济运行情况和产业发展的重大问题，提出政策性的意见和建议，对国民经济运行进行监测、预测和动态分析。

3、负责牵头落实区委、区政府关于晋宁区经济发展的总目标，并对各部门的规划、计划执行情况进行跟踪调查。

4、负责牵头我区重点建设项目的包装、储备和推荐工作；认真做好新上项目、技术改造项目、非生产性基本建设项目的审批、跟踪、监督、检查。

5、贯彻实施区委、区政府工业强区战略,对工业产业可持续发展进行综合分析和研究,提出产业发展导向,重点行业、重要产品结构调整方案,并组织实施;优化生产力布局,促进资源的优化配置。

6、为企业做好服务，研究和编制工业经济年度运行调控方案;监测分析工业经济运行态势,研究提出调控的措施与建议;协调解决经济运行中的重大问题。

7、负责组织实施工业、企业能源节约政策和年度节能计划，淘汰落后产能，开展行业节能宣传培训；提出行业专项节能项目和资金计划的安排意见；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查；对违反有关节能法律、法规和规章的行为依法进行行政处罚；受理违法使用能源行为的举报投诉；依法对全区用能单位进行日常节能监察和能源审计。

8、贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规,加强对国家机关行政事业性收费、经营服务收费、政府定价、政府指导价及已放开价格的商品的调价、限价管理工作;加强开展价格信息的收集、整理、上报、传递服务工作和价格评估事务;加强对市场物价动态的监测及服务价格的监审;做好行政事业性收费许可证的年度审验工作和日常的审核、变更、注销工作；对司法机关、行政机关、仲裁机关在办理案件中涉案的扣压、追缴、没收、纠纷等各种有形财产和无形财产进行价格鉴证；协调和处理本区范围内商品价格争议;按价格管理权审定商品价格及价格监督检查。

9、配合省、市发改委稽察办对我区政府投资重点项目进行稽察。

10、按上级主管部门及相关部门的有关要求,认真做好各类调查、统计报表的填报工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.地区生产总值（GDP）：全年完成135.8亿元，增长6.4%。

2.规模以上固定资产投资：全年完成173亿元，同比增长9.3%。

3.规模以上工业增加值：全年增长9%。

4.城镇常驻居民人均可支配收入：全年目标增长8.3%，1-9月完成城镇常住居民人均可支配收入27557元，同比增长8.3%。

5.农村常驻居民人均可支配收入：全年目标增长8.4%，上半年完成农村常住居民人均可支配收入为11279元，同比增长8.9%。

6. 争取国家和省级资金任务：全年目标70510万元， 1-10月份，我区争取国家和省资金安排各类项目建设及补助资金35884.34万元，完成目标的50.89%。

7. 完成民营经济增加值38.8亿元，同比增长4.2%。

8．新增入园规模以上工业企业户数：全年目标为新增4户， 1—10月新增1户，预计全年新增11户。

9．单位GDP能耗下降率：全年目标为上升2.0%，此指标为季度核算指标。2季度完成下降2.43%。预计全年可以完成目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入晋宁区发展改革和经济贸易局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.晋宁区发展改革和经济贸易局

2.晋宁区节能监察大队

3.晋宁区价格认证中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

晋宁区发展改革和经济贸易局2018年末实有人员编制43人。其中：行政编制34人，事业编制9人；在职在编实有人员33人,。其中：行政24人，事业人员9人。

离退休人员54人。其中：离休1人，退休53人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

晋宁区发展改革和经济贸易局2018年度收入合计2012.66万元。其中：财政拨款收入1937.00万元，占总收入的96.24%，其它收入75.66万元，占总收入的3.76%。较2017年减少2180.13万元。原因是对企业的转移支付资金大幅减少。

二、支出决算情况说明

晋宁区发展改革和经济贸易局2018年度支出合计2018.87万元。其中：基本支出800.85万元，占总支出的39.67％；项目支出1218.02万元，占总支出的60.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％.原因是：2018年人员减少，基本支出减少；厉行节约降低了机构运行开支；对企业的转移支付资金大幅减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出800.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出734.05万元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费66.80万元，占基本支出的8.35％。办公费等同比下降，原因：厉行节约，减少了机构运行费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障发改经贸局及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1218.02万元。与上年对比大幅减少,主要原因是：2017年对企业的扶持、奖励力度较大，2018年企业正常运转，对企业的扶持、奖励减少，转移支付资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

晋宁区发展改革和经济贸易局2018年度一般公共预算财政拨款支出1860.04万元,占本年支出合计的92.13%，与上年比较，金额减少，占比基本持平，各项工作正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出883.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.50%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持履行职能，保障我局的项目支出需要；

2.科学技术支出91.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于支持企业创新发展、营造健康营商环境等；

3、社会保障和就业支出91.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于退休人员职业年金、在职职工养老保险缴纳、死亡职工丧葬抚恤费支出；

4.节能环保支出85.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于企业节能设备更新改造奖励、新增清洁生产企业审核验收，淘汰落后产能补助等。

5、资源勘探信息等支出701.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.70%。主要用于企业扩销促产奖励、创业创新扶持，规模以上企业以奖代补资金奖励，园区基本设施建设等。

6、商业服务业等支出6.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于企业产品展销推荐会补助、企业降低物流成本补助等

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

晋宁区发改经贸局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为5.97万元，完成预算的45.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的7.70%；公务接待费支出决算为4.97万元，完成预算的38.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公车改革后，我局公务车辆数减少，车辆运行费用减少；发改经贸局党委、行政坚决执行中央八项规定，严格厉行节约，没有必要的公务接待开支，绝不开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.61万元，下降58.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，下降15.77%；公务接待费支出决算减少5.56万元，下降42.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革后，我局公务车辆数减少，车辆运行费用减少；发改经贸局党委、行政坚决执行中央八项规定，严格厉行节约，没有必要的公务接待开支，绝不开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占16.75%；公务接待费支出4.97万元，占83.25%。具体情况如下：共安排国内公务接待批次55次，接待人次534人。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改局职工到无交通公共到达必须派车的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.97万元。其中：

国内接待费支出4.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次534人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发改经贸局相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

晋宁区发改经贸局2018年机关运行经费支出66.44万元，与上年对比同比减少，原因是提倡厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、出差费、水费、电费、电话费、培训费、公务接待费等等相关工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，发改经贸局资产总额1856.04万元，其中，流动资产1302.86万元，固定资产553.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.45万元，其中：流动资产减少99.53万元，固定资产增加12.08万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.29万元，其中：政府采购货物支出10.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．GDP: 指一个国家(或地区)所有常住单位，在一定时期内，生产的全部最终产品和服务价值的总和。

2.规模以上固定资产投资：规模以上固定资产投资，简称规模固投，是指一定时期在国民经济各部门、各行业固定资产再生产中投入资金的数量。2011年起，固定资产投资统计起报点由项目计划总投资50万元提高到500万元，500万元以下项目不再纳入固定资产投资统计范围。

3.规模以上工业增加值：是指年主营收入大于2000万的工业企业或者国有工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果。

监督索引号53012200330301111