昆明市晋宁区红十字会2018年部门整体支出

绩效自评报告

                               项目名称：晋宁区红十字会部门整体支出

部门名称：昆明市晋宁区红十字会

评价机构：昆明市晋宁区红十字会

2019年5月

评价小组成员：

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

绩效评价报告佐证材料

1.区红十字会“三定”方案

2.2018年度工作计划；

3.2018年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架（区红十字会）

4.晋宁区红十字会2018年收支决算总表。

附件3：区红十字会整体支出绩效评价报告

晋宁区红十字会2018年整体支出绩效评价报告

一、部门概况：

区红十字会为2018年部门预算编报的单位，属于政府直属的正科级事业单位，事业管理岗位编制3人。部门在职在实有人数3人，其中：财政全供养3人。在编实有车辆1辆，车辆于2018年9月份报废。无离退休人员。

主要职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

2018年度重点工作：一是加强应急体系建设。区红十字会配合机关事务管理局开展了2018年区委政府机关应急救护演练，指导滇中城投建筑机械公司完成应急救援演练中救护部分内容。在晋宁四中配置应急智能急救护站3个。锻炼了红十字应急救援队伍，提高了应急救援能力。二是强化应急救护培训。举办公益性应急救护员培训19期631人，实现了晋宁区教师救护员培训全覆盖。在学校、社区、农村、企业、机关事业单位普及应急救护知识27期3333人次。派出4人参加市红会师资培训，加强晋宁区红十字应急救护培训师资队伍建设。三是关爱社会贫困群体。通过“红十字博爱送万家”活动参与社会人道救助慰问，共发放6.01万元物资。“晋宁博爱一月捐”募筹救助善款8.86万元，救助我区贫困群众88户次。红十字爱心企业昆阳盛欣家具城为上蒜镇白血病女孩筹集爱心善款5232.50元，利用99公益日募捐善款0.33万元支持中国红十字志愿发展项目“六访彝村”，该项目捐赠物资6万元对双河彝族乡老江河村40户彝族群众进行健康帮扶，把党和政府的温暖及红十字会的关爱送进了千家万户。四是扎实推进红十字“五进”工作。进校园活动开展中小学教师应急救护员培训16期527人；昆明卫生职业学院成功申报了“红十字五进工作市级示范点”；在晋宁三中组织1000名中学生开展全国红十字防灾避险知识竞赛；在学校普及救护知识1613人。进农村普及现场急救及保健知识讲座4场次。进企业培训安全岗位应急救护员426 名；进机关应急救护护生命健康救护知识讲座19场次1284人；进社区抓好“红十字市级示范社区”——昆阳街道中和社区的红十字工作台账督导。五是利用微信、微博、简报、媒体、电视开展红十字人道主义、应急救护、无偿献血、遗体和人体器官捐献宣传，信息多次登上《中国红十字报》及部分省市媒体。六是参与全国文明城市创建，发挥了红十字会参与社会管理和服务的职能，组织红十字志愿服务活动16场次。

预算收支总额、预算执行情况：2018年预算收入：81.95万元。当年支出规模为58.08万元，实际支出减少原因为人员调动，工资转到外单位发放。使用方向和主要内容，一是人员经费49.91万元，二是公用经费4.72万元，项目费支出3.45万元。

二、评价结论及绩效分析：

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2018年，区红十字会各项工作扎实推进、成效显著，获得全市红十字系统志愿服务先进单位称号，全区综合目标考核98.62分。

三、经验、问题和建议

1.经验：单位人少事多，年初做好工作计划，把目标责任划分到人，严格执行分解责任书任务，加强协作，统一推进。

2.存在的问题:公用经费过少。我单位有编制3人，在编在岗位3人，2018年按在编人数预算的公用经费实际只有0.75万元，远远不能满足工作需要。

3.改进措施及建议

加强红十字项目的扶持力度，提高人民群众的生命健康安全意识和自救互救能力。

昆明市晋宁区红十字会2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

区红十字会为区政府直属正科级事业单位，有事业编制3人，管理岗位，为财政全额拨款单位。

（二）部门职能。

   主要职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（三）部门工作完成情况。

2018年度重点工作：一是加强应急体系建设。区红十字会配合机关事务管理局开展了2018年区委政府机关应急救护演练，指导滇中城投建筑机械公司完成应急救援演练中救护部分内容。在晋宁四中配置应急智能急救护站3个。锻炼了红十字应急救援队伍，提高了应急救援能力。二是强化应急救护培训。举办公益性应急救护员培训19期631人，实现了晋宁区教师救护员培训全覆盖。在学校、社区、农村、企业、机关事业单位普及应急救护知识27期3333人次。派出4人参加市红会师资培训，加强晋宁区红十字应急救护培训师资队伍建设。三是关爱社会贫困群体。通过“红十字博爱送万家”活动参与社会人道救助慰问，共发放6.01万元物资。“晋宁博爱一月捐”募筹救助善款8.86万元，救助我区贫困群众88户次。红十字爱心企业昆阳盛欣家具城为上蒜镇白血病女孩筹集爱心善款5232.50元，利用99公益日募捐善款0.33万元支持中国红十字志愿发展项目“六访彝村”，该项目捐赠物资6万元对双河彝族乡老江河村40户彝族群众进行健康帮扶，把党和政府的温暖及红十字会的关爱送进了千家万户。四是扎实推进红十字“五进”工作。进校园活动开展中小学教师应急救护员培训16期527人；昆明卫生职业学院成功申报了“红十字五进工作市级示范点”；在晋宁三中组织1000名中学生开展全国红十字防灾避险知识竞赛；在学校普及救护知识1613人。进农村普及现场急救及保健知识讲座4场次。进企业培训安全岗位应急救护员426 名；进机关应急救护护生命健康救护知识讲座19场次1284人；进社区抓好“红十字市级示范社区”——昆阳街道中和社区的红十字工作台账督导。五是利用微信、微博、简报、媒体、电视开展红十字人道主义、应急救护、无偿献血、遗体和人体器官捐献宣传，信息多次登上《中国红十字报》及部分省市媒体。六是参与全国文明城市创建，发挥了红十字会参与社会管理和服务的职能，组织红十字志愿服务活动16场次。

（四）部门管理制度。

1.晋宁区红十字会财务管理制度

2.晋宁区红十字会物资采购管理制度

3.晋宁区红十字会仓库物资管理办法

4.晋宁区红十字会社会捐赠款物管理作用暂行规定

（五）部门资金来源及使用情况。

部门资金来源，区红十字会为区政府全额拨款的事业单位，无经营性收入。财政拨款为58.08万元。使用方向和主要内容，一是人员经费49.91万元，二是公用经费4.72万元，项目费支出3.45万元。

（六）政府采购情况。

2018年未办理政府采购。

（七）固定资产情况。

2018年固定资产为14.44万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.加强基层组织建设，夯实红十字事业发展基础。

2.适应新形势，提升备灾救灾能力。

3.以应急救护培训为抓手，推进“五进”工作深入开展。

4.探索创新筹资模式，不断增强救助实力。

5.加大宣传力度，不断扩大红十字会的社会影响力。

6.加强自身建设，努力提高履职能力和水平。

（二）部门项目具体计划目标。

1.实现社会筹资44.86万元，完成社会救助195户困难群众。

2.完成应急救护培训3333人。

3.完成“三献”宣传受众30000人。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

昆明市红十字会2018年工作目标责任书、晋宁区政府职能部门差别化目标责任书、党建工作目标责任书、党风廉政建设责任书、晋宁区财政工作年终考核结果。

（四）评价对象及评价时段。

2018年1—12月份区红十字会工作情况。主要参评人：张学斌、孙云春、杨伟林。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

2.主要绩效。一是加强了基层组织建设，夯实了红十字事业发展基础。二是主动适应新形势，切实了提升备灾救灾能力。三是以应急救护培训为抓手，推进“五进”工作深入开展，晋宁一中被评为昆明市红十字会“五进”工作示范点。四是探索创新筹资模式，不断增强救助实力。五是加大宣传力度，不断扩大红十字会的社会影响力。六是加强了自身建设，提高履职能力和水平。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，2018年区红十字会整体绩效自评分为98分，在项目执行过程中出现了资金节余的问题。

五、主要经验做法

单位人少事多，年初做好工作计划，把目标责任划分到人，严格执行分解责任书任务，加强协作，统一推进。

六、存在的问题

   公用经费过少。我单位有编制3人，在编在岗位3人，2018年按在编人数预算的公用经费实际只有0.75万元，远远不能满足工作需要。

七、改进措施及建议

加强红十字项目的扶持力度，实施政府购买红十字应急救护培训项目服务，提高人民群众的生命健康安全意识和自救互救能力。

附件1 2018年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架（区红十字会）