晋宁区委员会办公室2018年

部门整体支出绩效自评报告

项目名称：中共昆明市晋宁区委员会办公室整体支出

部门名称：中共昆明市晋宁区委员会办公室

评价机构：中共昆明市晋宁区委员会办公室

2019年05月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

中国共产党昆明市晋宁区委办公室2018年部门整体支出绩效自评报告

（参考提纲）

摘要

一、部门概况：

（一）部门职能：

1.围绕区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，为区委领导科学决策、部署和指导工作，发挥参谋作用；

2.收集反馈信息、了解、掌握和综合、报送重要情况；

3.协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；检查区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实；

4.承担区委部分文件的起草、校核，承办报送区委的请示；负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作；

5.承担区委或区委领导文稿的起草、修改；开展调查研究，做好分析与综合；

6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作；负责安排重要来宾的公务接待；

7.负责区委值班工作以及安排协调处置群体性事件信息枢纽和调度中心的有关工作；

8.负责本机关党的建设、纪检工作、思想政治工作和工青妇工作；组织政治和业学习，加强自身建设；做好人事工作、离退休人员的管理和服务工作；

9.负责机关相关考核及内务和后勤工作；

10.完成区委及区委领导交办的其他工作。

（二）重点工作：

承担区委部分文件、文稿的起草；负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市区委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（三）预算收支总额、预算执行情况：

2018年部门预算总支出 1283.44万元。本级财力安排支出1283.44万元，其中，基本支出1234.72万元，项目支出48.72万元。

2018年部门预算总支出 1283.44万元。本级财力安排支出1283.44万元，其中，基本支出1234.72万元，项目支出48.72万元。

二、评价结论及绩效分析：

（一）评价结论。

1.评价结果。

中共昆明市晋宁区委员会2018年度部门整体支出绩效评价结果为优秀。

2.主要绩效。

2018年区委办总支出1313.36万元，其中：基本支出1224.43万元，占总支出的93.21％，项目支出89.26万元，占总支出的6.79％。

（二）具体绩效分析。

中共昆明市晋宁区委员会办公室对照2018年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架进行分析、评价并打分，自评结果为100分。

三、经验、问题和建议

（一）经验：

1.年初计划详细。在年初制定部门预算时，多于各部门对接，了解全年的资金需求，做到尽量到每一个站所。

2.在部门资金支出过程中，掌握每个项目的资金情况，做到不乱支、不超支。如出现超支问题，及时调整对应项目资金。

3.对于项目资金，要做到支出相对应，不出现乱支出现象。

（二）存在的问题：

1.资金使用效益有待进一步提高。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（三）改进措施及建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

中共昆明市晋宁区委员会办公室2018年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

纳入2018年部门预算编报的单位共9个，分别是中共昆明市晋宁区委办公室、中共昆明市晋宁区委政策研究室、中共昆明市晋宁区区级机关工作委员会、中共昆明市晋宁区委昆明市晋宁区人民政府目标管理督查办公室、中共昆明市晋宁区委全面深化改革领导小组办公室、中共昆明市晋宁区委机要局、昆明市晋宁区国家保密局、中共昆明市晋宁区委农村工作领导小组办公室、中共昆明市晋宁区委党史研究室。财政全供给单位/9个；财政全供给单位中行政单位8个，参公管理事业单位1个。部门在职人员编制63人，其中：行政编制53人，工勤编制10人。在职实有53人，财政全供养53人。退休人员14人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

（二）部门职能。

1.围绕区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，为区委领导科学决策、部署和指导工作，发挥参谋作用；

2.收集反馈信息、了解、掌握和综合、报送重要情况；

3.协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；检查区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实；

4.承担区委部分文件的起草、校核，承办报送区委的请示；负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作；

5.承担区委或区委领导文稿的起草、修改；开展调查研究，做好分析与综合；

6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作；负责安排重要来宾的公务接待；

7.负责区委值班工作以及安排协调处置群体性事件信息枢纽和调度中心的有关工作；

8.负责本机关党的建设、纪检工作、思想政治工作和工青妇工作；组织政治和业学习，加强自身建设；做好人事工作、离退休人员的管理和服务工作；

9.负责机关相关考核及内务和后勤工作；

10.完成区委及区委领导交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

对照2018年初工作计划，2018年度部门工作全部完成。

（四）部门管理制度。

中共昆明市晋宁区委员会办公室于2017年7月编制了《中共昆明市晋宁区委办公室工作制度汇编》。

(五)部门资金来源及使用情况。

2018年中共昆明市晋宁区委员会办公室资金全部来源于财政拨款，2018年资金共计支出13136872.47元。

（六）政府采购情况。

2018年中共昆明市晋宁区委员会办公室共发生政府采购项目7项，金额431457.80元。

（七）固定资产情况。

本单位固定资产总量为638.27万元。其中：土地、房屋及构筑物168.52万元，汽车321.17万元，其他固定资产148.58万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2018年区委办财务总收入1287.17万元。

（二）部门项目具体计划目标。

2018年区委办总支出1313.69万元，其中：基本支出1224.43万元，占总支出的93.21％，项目支出89.26万元，占总支出的6.79％。

基本支出情况

2018年用于保障区委办公室等机构正常运转的日常支出1173.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出977.17占基本支出的83.28％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费167.01万元，占基本支出的14.23％。对个人和家庭的补助：29.19万元，占基本支出的2.49%。

项目支出情况

2018年用于保障区委办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.26万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2018年区委办“三公”经费财政拨款预算为39万元，其中：因公出国（境）费未安排预算、公务接待费25万元、公务用车运行费14万元。2018年度“三公”经费财政拨款预算数较2017年财政拨款预算数减少10万元，下降20.41%。其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费预算减少10万元，下降28.57%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：2018年度部门整体支出的绩效目标为1313.69万元。2018年部门存量资金为58.75万元。2018年度部门整体支出的评价重点为项目支持。

（二）评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提高资金使用效益，促进晋宁的发展。

（三）评价依据。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（四）评价对象及评价时段。评价对象为中共昆明市晋宁区委员会办公室，评价时段为2018年1月1日至2018年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

中共昆明市晋宁区委员会2018年度部门整体支出绩效评价结果为优秀。

2. 主要绩效。

2018年区委办总支出1313.36万元，其中：基本支出1224.43万元，占总支出的93.21％，项目支出89.26万元，占总支出的6.79％。

（三）具体绩效分析。

中共昆明市晋宁区委员会办公室对照2018年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架进行分析、评价并打分，自评结果为100分。

五、主要经验做法

1、年初计划详细。在年初制定部门预算时，多于各部门对接，了解全年的资金需求，做到尽量到每一个站所。

2、在部门资金支出过程中，掌握每个项目的资金情况，做到不乱支、不超支。如出现超支问题，及时调整对应项目资金。

3、对于项目资金，要做到支出相对应，不出现乱支出现象。

六、存在的问题：

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

七、改进措施及建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

中共昆明市晋宁区委员会办公室

2019年5月9日