昆明市晋宁区农业局2018年度

财政资金部门整体支出绩效自评报告

根据晋宁区财政局晋财通〔2019〕26号的通知要求，为切实做好晋宁区农业局财政预算整体支出绩效评价工作，树立绩效观念，增强责任意识，提高财政资金使用效益。区农业局内部成立了财政预算整体支出绩效评价工作领导小组，并由领导小组负责对2018年全局财政预算整体支出进行绩效评价，现将绩效评价情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据晋宁区人民政府办公室《关于印发晋宁区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（晋政办通[2015]85号），晋宁区农业局为区政府工作部门，正科级单位，加挂晋宁区人民政府扶贫开发办公室。人员编制总合计133人，专业技术岗位107人，管理岗位13人，工勤人员13人。现在实际在职职工123人，其中专业技术人员96人，管理人员5人，工勤人员22人。下设14个事业单位，分别是区失地农民外出租地综合服务中心、区农业技术推广中心、区茶桑果站、区动物检疫和疫病预防控制中心、区农村能源环境保护站、云南省农业广播电视学校晋宁分校、区农业经营管理站、区蔬菜花卉技术推广服务站、区奶牛管理工作站、区种子站、区农业机械管理服务总站、区农产品质量安全检测站、区水产站和区良种场。

（二）部门主要工作职能

晋宁区农业局为晋宁区人民政府行使农业生产指导、管理和服务工作的职能部门，主要行使以下职能：

1、起草或拟定全区有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；拟定农业产业化经营和农业信息化体系建设规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见或建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

4、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。

5、负责农业行政执法，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作。

6、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查；组织兽医、兽药药检工作。

7、拟定乳业发展的重大措施及推广项目；组织全区乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；承担全区乳畜商品基地建设工作；做好奶畜饲料产品的质量监督检查；负责生鲜乳安全检测体系建设和质量监督工作。

8、负责区城规划范围内畜禽屠宰厂（场）定点设置规划、建设、搬迁及关停，加强生猪屠宰专项整治工作及无害化处理,确保猪肉质量安全。

9、拟定全区农业科技教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、措施，指导全区农业科技教育和农科机构的业务工作；组织重大科技项目的推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；指导乡（镇）农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责全区农业的科技交流与合作。

10、拟定农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门根据各自职责，做好滇池流域农业结构调整工作。

11、负责全区失地农民外出租地政策扶持及相关服务工作、贯彻落实失地农民外出租地补助政策不断完善政策体系、指导配合乡（镇、街道）开展申报、审核、核实及资金兑现工作、

负责补助所需资金的报请及下拨工作、承担晋宁区失地农民外出租地工作领导小组办公室工作职能、做好农村土地承包经营权纠纷调解工作。

12、组织、指导全区渔业发展；负责全区渔业生产管理和渔业行政执法工作；负责全区水产品食品安全监管工作。

13、承担晋宁区减轻农民负担办公室；晋宁区防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；承担晋宁区社会化扶贫工作、负责扶贫开发项目的申报、立项和监督检查工作。

14、承担生物资源开发创新工作。

15、承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以晋宁区人民政府公布的行政审批项目为准。

（三）部门主要工作完成情况

2018年，在省、市上级业务部门大力支持和指导下，在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市关于加强农业和农村经济发展的一系列方针政策，深入学习贯彻党的十九大精神，以增加农民收入为总目标，紧紧围绕昆明市农业局、晋宁区人民政府下达的工作目标任务开展工作，全区农业工作呈现出稳定、持续发展的良好态势，顺利完成本年的工作任务。

（四）部门管理制度

昆明市晋宁区农业局按照《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》、《政府采购法》等国家相关法律法规以及《昆明市晋宁区级党政机关、事业单位国内公务接待费管理暂行办法》、《财政投入资金绩效评价办法》等相关规定，结合自身实际，制定了《昆明市晋宁区农业局内部管理制度》共十三章，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、专款专用原则，资金管理情况较好。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况

2018年度晋宁区农业局局机关及二级机构全年收入合计8288.76万元，其中：上年结转2479.97万元，公共财政拨款3213.95万元，政府基金拨款294.41万元，其它收入2300.43万元。

2.支出情况

2018年晋宁区农业局局机关及二级机构全年支出合计6560.45万元，其中：基本支出2386.12万元（人员支出2254.87万元，公用支出131.25万元），项目支出4174.33万元，结余1728.31万元。

3、“三公”经费支出情况

2018年度晋宁区农业局局机关及二级机构“三公”经费共计支出合计22.03万元，其中：公务接待支出16.46万元，公务用车运维费支出5万元，会议费0.57万元。

4、固定资产情况

截至2018年12月31日，晋宁区农业局局机关及二级机构单位国有固定资产合计1176.66万元，在用固定资产1176.66万元,无形资产158.45万元。

二、绩效评价目标

1.完成第一产业增加值增速5%（不变价），完成农村常住居民人均可支配收入增长10%。完成农业农村规模以上固定资产投资2亿元。

2.按市、区下达指标完成全年粮食、蔬菜、花卉种植面积和总产任务。

3.完成生猪出栏22万头，牛出栏6000头，羊出栏1.4万只，家禽出栏360万羽，猪肉产量2.05万吨，肉类总产2.9万吨，禽蛋产量1.6万吨，奶牛存栏稳定在1万头，牛奶产量3.08万吨。全区水产品总量2000吨，其中养殖500吨，捕捞1500吨。

4.完成农业产业化龙头企业总产值增长8%，农业龙头企业销售收入增长8%。

5.继续做好扶贫工作，完成25个区级整村推进项目。

6.积极引导农民专业化合作经济组织发展，继续推进农村土地承包经营权确权登记颁工作。

7.积极开展失地农民外出租地补助工作，适时兑现失地农民外出租地补助资金，完成农村土地承包经营权流转达53%。

8.做好农业面源治理工作，推广测土配方施肥8万亩，实施农业有害生物综合防治（IPM）示范村2个。

三、绩效评价情况

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价过程。

1、前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以局长为组长的绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2、组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理和各项目专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评和社会问卷调查。

（四）评价依据

按照《晋宁区财政局关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号 ）、《晋宁区财政局关于印发晋宁县财政预算绩效管理结果应用暂行办法的通知》（晋财通〔2015〕16号）和《晋宁县财政局关于印发晋宁县财政性资金绩效评价操作流程指南（试行）的通知》（晋财通〔2015〕15号）等相关文件开展自评工作。

（五）评价对象及评价时段

2018年度单位整体支出。

四、评价结论和绩效分析

（一）经济性分析

2018年我局整体支出中，基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，单位各项财务收支活动纳入办公室（财务室）统一管理、统一核算，并接受监督，各项支出严格遵守行政单位经费规定，由国库支付中心统一配备专职会计人员进行会计核算。

（二）效率性分析

1.实施进度

2018年各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100.00%，项目支出预算执行进度为9.42%，原因是：资金到位晚，未拨付。

2、完成质量

2018我局按照全年资金预算分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出基本做到了有计划、有督促、有检查、有落实，圆满完成了区委、区政府及市级交给的各项工作任务。

（三）经济效益分析

1、晋宁区2018年农村常住居民人均可支配收15776元，同比增长8.7 %。

2、农业总产值39.04亿元，同比增长7.3%，第一产业增加值为24.04亿元（可比价），实现增加值比2017年增加7.3%。

3、完成农业农村规模以上固定资产投资完成4.2亿元。

4、完成小春播种面积2.15万亩，小春粮食总产0.4154万吨。全年粮食播种面积11.724万亩，占任务11.6万亩的101.1%，总产3.589万吨，占任务3.5万亩的102.5%。

5、蔬菜播种面积完成21.9万亩，占任务数21.7万亩的100.9%，总产量47.2万吨，占任务数47万吨的100.4%。实现产值14.35亿元，外销蔬菜达43.42万吨，占生产总量的92%。全区已认定无公害蔬菜基地面积8.04万亩,晋宁区已成为云南省主要的无公害蔬菜生产基地县之一。

6、花卉园艺种植面积5万亩，占任务数4.9万亩的102%，产切花35.2亿枝，占任务数35亿枝的100.6%，总产值15.86亿元。晋宁区鲜切花和单一品种玫瑰种植面积均居全省第一。  

7、实现生猪出栏198409头,肉牛出栏6000头,肉羊出栏19687只,肉禽出栏3605392羽,肉类总产26330.54吨,猪肉产量18452.04吨,牛肉产量936吨,羊肉产量452.8吨,禽肉产量6489.71吨,禽蛋产量15832吨,鲜牛奶产量30169吨。2018年末生猪存栏68425头（其中能繁母猪7117），牛存栏19916头（其中奶牛10709头），羊存栏32413只，家禽存栏2055292只。

8、引进水产苗种338.7万尾。完成渔业养殖面积1253亩，水产品总量3210吨，其中养殖510吨，滇池水产品捕捞2700吨。

9、全区26家企业获得昆明市重点农业龙头企业称号, 比2017年增3家，5家获得省级农业龙头企业称号。2018年晋宁区农业产业化龙头企业完成总产值244900万元，比上年同期增10.02%；完成销售收入231670万元，比上年同期增10.01%。

10、认真抓好农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体指导服务工作。在市场监管部门登记在册合作社175家，全年新增38家。共接待群众咨询合作社注册，家庭农场认定及相关政策解答等5起。

11、2018年晋宁区3个脱贫出列村严格按照中央、省、市脱贫出列要求，严格按照程序落实各阶段工作，在系统平台上已完成脱贫出列。晋宁区按照省、市贫困人口脱贫标准，在今年6-7月开展的建档立卡数据信息调整和补录工作中，按回退标准，3户7人已回退为一般农户。2018年晋宁区共安排4名驻村工作队员，对口帮扶东川区阿旺镇4个贫困村。

12、区委、区政府高度重视农村土地承包经营权确权登记颁证工作，全区8个乡（镇、街道），129个村，617个村民小组，家庭承包农户数67367户，国土二调耕地面积38万亩。截至目前，全区8个乡（镇、街道）都已全面开展了农村土地承包经营权确权登记颁证工作，已完成外调农户数63479户，完成实测面积27.14万亩，占二调面积的71%；共计地块数约为23万块，全区8个乡（镇、街道）都启动了颁证工作。颁发土地承包经营权证书60320本。其中：双河乡、六街镇、夕阳乡三个乡镇已基本完成颁证工作，二街、宝峰、昆阳进行合同签扫尾工作，上蒜、晋城进行二轮公示扫尾工作。目前，按照省市要求正在开展数据库入库建立、档案资料收集归档、数据汇交、质检、验收等工作。

13、实行家庭承包经营农户67645户，实行家庭承包经营的耕地面积159166亩，完成流转土地面积93686.9亩，占承包总面积58.8%。

14、积极开展失地农民外出租地补助工作，补助599户，种植面积8564.67亩，补助面积6572.72亩，合计需补助资金2629130元。

15、2018年度继续重点推进昆明绿水青山都市休闲农庄、云南“滇珍坊”酒庄、云南银鹏林海都市农庄和昆明卧龙都市农庄建设，启动昆明吉欣杨梅果品庄园建设。5个都市农庄项目累计完成投资11580万元。

16、全区完成推广滇池流域测土配方施肥面积6万亩，占全年任务6万亩的100%。完成测土配方施肥核心示范样板1000亩，完成技术培训28期，培训3120人次，发放测土配方施肥宣传资料3000份，发放农作物施肥建议卡2000份。

17、实施3个IPM绿色防控示范村，示范面积4000亩，辐射面积25000亩。项目地点为晋城镇海晏、团山和上蒜镇小朴3个村，共开办降低农药使用风险（PRR）农民田间学校3所，培训22期，培训学员660人次，培训效果显著，得到了联合国官员及省、市专家高度评价。 农户自发使用粘虫纸56100张，示范面积5610亩，安装杀虫灯36盏,示范面积2000亩。

18、全区畜禽规模养殖场（户）达194户，禽类规模养殖比重达95%，畜类规模养殖比重达70%，畜禽规模养殖粪便资源化利用率达98%，完成畜禽改圈10530平方米，占计划任务的100.53%;规模养殖场粪污处理418841.87吨，占全年计划数的104.7%。完成农作物秸秆综合利用10.34万亩，占总任务数的103.4%。秸秆饲料化利用25070吨,占总任务数的100.4%。

19、认真抓好农产品质量监管工作。出动执法人员1232人次、对农业投入品市场（农药、兽药、饲料等）、水产品、生鲜肉市场等农产品安全开展专项检查，共检查企业1265家，整顿市场190个次。检查农药、肥料经营门市1230家，发放国家农业部禁限用农药清单1805份，发出农药整改通知12份。开展蔬菜农药残留检测2518个（速测样品2038个、定量定性检测样品480个），合格率98.57%。

20、计划完成农业机械购置补贴资金30万元，已录入机具1041份，受益农户834户,补贴机具1198台，中央补贴资金110.311 万元。

21、加强农作物种子质量监督管理，认真开展春耕备耕种子储备工作，我区共就位了2018年的大春用种95.7万公斤，确保我区整个种子市场购销情况平稳。

22、全区中药材种植面积5905亩，产量193吨，产值4572万元（若含梅花鹿产值达4704万元），主要为三七、金银花、铁皮石斛、雨生花球藻、重楼、滇黄精等六个品种，梅花鹿养殖286只。医药加工生产企业一家，中药材种植企业3家，保健品（中药材养殖企业）生产企业2家。

（四）社会效益分析

1、全国“平安农机”示范区创建工作。

按照《昆明市晋宁区人民政府关于印发晋宁区创建全国“平安农机”示范区实施方案的通知》（晋政通[2018]2号）要求，积极完成“平安农机”示范区创建各项工作，截至目前，全区农机安全生产形势总体稳定，无重特大农机安全生产事故发生；农机事故重伤、死亡率均为零，拖拉机挂牌率、持证率达到100%，检审率达到87.1 %。创建“平安农机”示范乡镇达4个，达50%，完成“平安农机”示范村51个，“平安农机”示范户1922户。农机安全生产责任书签订率达到100%，农机安全操作技能、维修保养和法律法规宣传、教育培训面达到85%以上，农机安全网格化监管实现了全覆盖。2018年9月完成了省市有关部门对晋宁创建全国“平安农机”示范区进行了实地检查考评工作。

2、新型职业农民培训工作。

2018年建设新型职业农民示范村一个，通过培训，促进农业产业升级，增加农民收入。完成新型职业农民培训7期，培训新型职业农民420人，认定新型职业农民419人，圆满完成2018年培训新型职业农民任务。

3、开展夕阳乡和晋城镇沙堤村稻田养鱼，促进农旅结合。

完成夕阳400亩稻田养殖泥鳅、鲫鱼，亩产泥鳅达31公斤，亩产鱼39.7公斤，亩提高综合经济效益1509.5元，增加收入79.46万元。并成功举行了首届“谷花鱼节”。完成沙堤村委会60亩稻鱼综合种养项目试点。亩产鲫鱼82公斤，亩提高综合经济效益2881.7元。并成功举办沙堤首届“鱼米节”。

（五）生态环境效益

1、农业生态环境建设成效显著。改良和培肥土壤，减少化肥、农药施用量，避免秸秆焚烧，有效地提高有机质含量和降低农业面源污染，不断提高耕地质量和农业综合生产能力。2018年，全区推广无公害蔬菜10.86万亩，生产无公害蔬菜28.3万吨。安装杀虫灯530盏，覆盖面积21000亩，推广黄板应用5000亩，生物农药2000亩，有机肥2000亩共培训花农、菜农6250人次。完成推广粮食高产创建稻鱼种养模式460亩。推广粮食作物地膜盖4.5万亩。预计可增产10-20%。

2、测土配方施肥项目。全区完成推广滇池流域测土配方施肥面积6万亩，占全年任务6万亩的100%。完成测土配方施肥核心示范样板1000亩，完成技术培训28期，培训3120人次，发放测土配方施肥宣传资料3000份，发放农作物施肥建议卡2000份。

3、IPM绿色防控示范村建设项目。实施3个IPM绿色防控示范村，示范面积4000亩，辐射面积25000亩。项目地点为晋城镇海晏、团山和上蒜镇小朴3个村，共开办降低农药使用风险（PRR）农民田间学校3所，培训22期，培训学员660人次，培训效果显著，得到了联合国官员及省、市专家高度评价。 农户自发使用粘虫纸56100张，示范面积5610亩，安装杀虫灯36盏,示范面积2000亩。

4.群众满意度

评价组向农业局系统职工发放满意度问卷调查30份，收回有效问卷30份，问卷发放回收率100%；向服务对象及社会群众发放20份满意度问卷调查，收回有效问卷20份，问卷发放回收率100%，通过对调查问卷的分析统计，调查对象对我局的工作评价是非常满意。

自评结果：自评分98.5分

六、主要存在的问题及建设

（一）存在的问题

1、年度农业项目资金到位时间晚，而农业生产有一定的季节性，导致年度项目不能按时组织实施，资金存在跨年度使用，项目绩效不能当年体现。

2、部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。　

3、我区农民合作社数量虽多，但存在生产规模偏小，入社社员不多，带动农户率不高，知名品牌较少，抗风险能力偏弱，内部管理不够规范等共性问题。有的合作社“名存实亡”、“空壳化”现象严重。

（二）工作建议

1、进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

2、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

七、报告附表

填报人（签名）：朱云丽                       联系电话：67892255

                          昆明市晋宁区农业局

                                                               2019年5月15日

昆明市晋宁区农业局2018年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告