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（六）工作建议

二、招标入围项目合同及城市维护零星工程明细表

三、市政维护费用竣工结算价图片

晋宁区住房和城乡建设局

城市维护费—道路维修项目支出绩效自评报告（2018年度）

部门名称（公章）：昆明市晋宁区住房和城乡建设局

项目单位：晋宁区住房和城乡建设局

主管部门：晋宁区住房和城乡建设局

项目名称：城市维护费—道路维修项目

绩效自评日期：2019年4月 20日

2019年4月

评价小组成员：

城市维护费—道路维修费2018年度项目支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）职能职责

负责城区市政基础设施、排水管网清淤、市政道路修补、防汛、雨污水管道畅通、设施完善而设立的经常性城市维护项目，是依据晋宁区关于城市建设管理维护、城市防洪等工作要求而进行的，纳入年度部门预算管理，该项目本年度财政安排项目资金120万元。

（二）部门工作完成情况

2018年主要实施了几方面工作。一是城区范围内环湖南路破损沥青路面修补、坑塘填补等零星工程，包括昆阳大街、环湖南路、磷都路、东凤路等多条市政道路；二是破损人行道板修补、铺设青石板、绿化隔离带路沿石修补等零星工程；三是市政设施的维护管理，包括道路井盖、井圈、雨水篦子更换等；四是城市防洪方面，包括雨水篦子、雨污管的清淤、疏通、局部改造等。

（三）部门管理制度及依据

根据《昆明市排水管理条例》、《昆明市道路管理条例》、《昆明市委、市政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》等政策法规条例，以及我区“创园”复审、“创卫”复审、“创文”工作要求。项目实施目的旨在为保障市民出行和生活需要，对城区市政道路和人行道及其附属设施等市政基础设施进行日常维护管理，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，不断加强和完善市政设施建设，提高城市维护管理水平，为市民打造宜居环境。

（四）项目绩效目标

1.项目绩效总目标: 城区市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态生活环境。

2.项目具体计划目标：城区范围内破损沥青路面修补、坑塘填补等零星工程，包括昆阳大街、环湖南路、磷都路、东凤路等多条道路；破损人行道板修补、铺设青石板、路沿石修补等零星工程；市政设施的维护管理，包括道路井盖、井圈、雨水篦子更换等；城市防洪方面，包括雨水篦子、雨污管的清淤、疏通、部分道路改造等。

（五）项目实施情况分析

1.资金到位使用情况

2018年区财政实际下拨我局城维费-市政道路维修经费共计：120万元，截止2018年12月31日，共计支付：120万元，剩余0万元。其中：

（1）支付云南呈泰市政工程有限公司晋宁区政府八角楼修复零星工程款16264.42元；

（2）支付昆明宏坤建筑工程有限责任公司2016年市政维护零星工程款776466.05元；

（3）支付昆明宏坤建筑工程有限责任公司2018年市政维护零星工程款122196.78元；

（4）支付昆明市市政工程（集团）有限公司晋宁分公司2018年环湖南路沥青路面修补工程款280105.24元；

（5）支付晋宁县古城建筑工程公司2018年郑和路老商品房宿舍区污水管网改造工程款4967.51元。

2018年财政实际下拨的120万元城维费—市政道路维修经费均用于以上项目，资金的拨付使用均严格按合同约定，认真核实，做到专款专用。

2.市政道路维护工作情况

晋宁区住房和城乡建设局制定了财务管理办法,由财务室负责经费的管理，按照行政单位会计准则进行会计核算，局系统实行“统一领导、归口分级管理”的内部财务控制制度。在实际工作中，按照规定管理使用项目经费，未发现有违规使用项目经费的行为。截止2018年12月31日建成区道路管理管养：1998285.3米，通过公开招投标确定昆明宏坤建筑工程有限责任公司、昆明市市政工程（集团）有限公司晋宁分公司进行维护管理，其中：

（1）昆明宏坤建筑工程有限责任公司负责破损人行道板修补、铺设青石板、路沿石修补等零星工程；市政设施的维护管理，包括道路井盖、井圈、雨水篦子更换等；城市防洪方面，包括雨水篦子、雨污管的清淤、疏通、部分道路改造等；

（2）昆明市市政工程（集团）有限公司晋宁分公司负责环湖南路及城区范围内破损沥青路面修补、坑塘填补等零星工程。

二、绩效评价工作

（一）市政管理科、财务室分别对实际需要，编制城市道路维护经费计划，维护目标、任务和主要项目，定额站复核定额，制定预算，报区财政作为项目资金安排依据。

（二）城市道路维护设施项目报局班子领导会议研究，对方案审查、计划、平衡项目，并督促项目实施、验收、决算、考核评估、机制完善等实行全过程跟踪管理。

（三）项目投资单项工程少于30万元以下项目，经报住建局局务会会议研究，按照晋宁区招投标管理规定，进行直接委托，招监办备案方式实施；5万元（不含）以上30万元以下项目按照由局党总支、局领导班子按照：“三重一大“等民主决策制度规定，召开党政联席会议，在局内部组织竞争性谈判执行；50万元以上200万元项目须进入公共资源交易中心按公开竞争性比选方式选取施工单位；200万元以上项目必须按规定公开招投标。

（四）突击应急项目履行事后确认程序。突击应急事件处置前汇报，处置后按项目建设程序办理，并补充行业会议纪要、具体突击应急方案及定额站审核意见等材料。

（五）项目实施单位应严格执行审定的投资额，原则上不得擅自调整或突破，项目实施方案调整、项目经费总额费用超过核定概算10％以上的，项目实施单位应按项目确立程序报立项管理主体办理调整手续。

（六）市政管理科加强对城市道路维护项目的实施过程进行监管，同定额站、质监站配合，对项目的技术、质量、安全、进度、预算执行情况进行管理。根据行业验收标准及办法组织项目单项验收和综合竣工验收，并对城市道路维护项目竣工验收档案的管理，并做好档案资料的收集、归档、保管工作。

（七）城市道路维护项目，按50万元以下由区定额站审定，50万元以上的由区审计局审定的原则实施，资金支出局班子领导会议研究后决定，并严格执行专款专用。

三、项目主要绩效及评价结论

从经济效益方面分析市政设施管理维护工作与城市发展和人民生活息息相关，任重而道远。市政基础设施直接服务于广大人民群众，其数量和质量水平，是城市经济高效化和可持续发展的重要条件之一，为广大人民群众提供出行安全保障及生命财产不受巨大损失。从生态效益方面分析城镇市政基础设施维护与管理在很大程度上保障了人民群众的出行安全，保障了人民的一切利益，维护城市安全和人民群众生活正常秩序及生命财产。

四、政策和措施

（一）为保障项目实施质量，我单位设立了市政科负责城市维护相关工作，按照上级工作任务要求及年初制定的工作计划实施项目，并在具体实施中，根据实际情况随时调整计划。

（二）城市维护项目的实施和管理均按照上级部门相关政策进行，为保证项目有序有效实施，我局已制定了相应的城市维护项目管理实施方案，并按方案进行项目管理。

（三）加强过程管理，在项目实施中，安排专人加强巡查和监督管理。由专人对城区市政基础设施完好情况进行巡查，发现损坏，及时制定修补计划，安排施工单位对损坏设施进行更换；在项目实施中，对施工单位的施工质量、工期进行监督，发现问题，及时要求施工单位整改。

（四）严格审批程序，规范资金运行。项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。市政科、财务室分别对实际需要，编制城市维护计划，维护目标、任务和主要项目，定额站配合，制定预算，报区财政作为项目资金安排依据。

五、存在问题和整改措施

（一）2018年度完成的工程项目金额大大超出了财政拨付的金额，导致项目工程款未按期支付，挤占下一年度的城维费。建议财政安排资金拨付工程款，同时保障本年度市政基础设施维护工作得以正常进行。

（二）市政设施管理维护项目点多面广，单项工程量小，随时都在排查和维修。

（三）近年来，围绕“三创”工作及各种重大活动，要求对城市进行提升改造，所实施的工程未安排足够资金，实际实施的城市维护项目比年初超出较大，实施工程欠款较大。年初预算与实际安排的城维费相差较大，所安排的资金缺口够大，远远不能满足城市维护需求。

六、工作建议

（一）提高道路维修资金的使用率，提高道路养护的决策水平，节约新材料、新技术的成本。

（二）根据往年工程量的多少，结合当年实际情况合理的申报预算资金。人行道、雨污管网改造、修护完善市政设施有良好的社会效益，建议加大财政投入，得以完善计划项目。

（三）建议城管、交警等相关职能部门加强对机动车辆上人行道停放的监管、处罚力度，避免车辆造成人行道板、雨水井盖等市政基础设施损坏。

（四）下步我们将加大维修队伍的监督，确保道路维护与养护按照相关的规定顺利进行。在道路维护与养护期间，相关的道路部门应当安排专业技术人员现场进行指导与监督，对施工中存在的问题与错误做出及时地纠正，同时规范施工人员的作业。

    昆明市晋宁区住房和城乡建设局市政管理科

                      2019年4月22日

填报人（签名）：李云峰       联系电话：13888001835

城市维护费—道路维修项目支出绩效自评报告（2018年度）