昆明市晋宁区住房和城乡建设局

城市维护费—绿化管养经费项目

支出绩效自评报告（2018年度）

部门名称（公章）：昆明市晋宁区住房和城乡建设局

项目单位：晋宁区住房和城乡建设局

主管部门：晋宁区住房和城乡建设局

项目名称：2018城维费—绿化管养费项目

绩效自评日期：2019年4月20日

2019年4月

评价小组成员：

项目支出绩效评价自评报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目为昆明市晋宁区建成区公园、道路、广场（街旁绿地）绿化养护工作。主要内容为：对晋宁区城区绿地进行全年养护管理，确保公共绿地更加整洁、优美、有序；优化城区人居生活环境，提高公共绿地品质，努力打造服务功能完善、园林景观优美、文化底蕴丰厚的宜居环境。

（二）项目绩效目标

对晋宁区建成区城区公园、道路、广场（街旁绿地）进行绿化养护管理工作，确保公共绿地整洁优美，苗木保存率达98%以上，主要从以下几方面进行考核，落实目标任务。

1、考核冬春季抗旱保苗的灌溉深度；

2、考核施肥情况；

3、考核病虫害防治情况；

4、考核绿化带缺塘死苗情况；

5、考核绿化带苗木修剪、扶正情况；

6、考核乔灌木防寒防冻情况。

以上六项考核内容作为日常巡查监管记录考核，列入绿化养护管理台账。

（三）项目实施情况分析

1、资金到位使用及管理情况

2018年区财政实际下拨我局城维费-绿化管护经费共计：200万元，截止2018年12月31日，共计支付：200万元，剩余0万元。其中：

⑴支付晋宁区城区道路、公园（广场、街旁绿地）绿化养护经费（1-4季度）1403929.66元

⑵支付城市花卉养护费：544094.34元

⑶支付生物防治费：33000元

⑷支付增加花箱费用：16000元

⑸支付昆明睿铭园艺有限公司(木春菊)费用：2976元

2018年财政实际下拨的200万元城维-绿化经费均用于以上项目，资金的拨付使用均严格按合同约定，认真核实，做到专款专用。

2、绿化养护工作情况

截止2018年12月31日建成区绿化养护面积共计：721997.36㎡（含2018年新增绿化养护面积287065.17），通过公开招投标确定由云南景天市政园林工程有限公司、昆明碧艺晖园林绿化工程有限公司、云南嘉缘花木绿色产业有限公司、云南海侨园艺有限公司、昆明榆海星绿化工程有限公司及昆明市晋宁区城市资源开发有限公司进行养护，其中：

①云南景天市政园林工程有限公司负责管养的绿化面积共计47991.38㎡。包括：郑和文化广场、老干局社区公园、万水桥至东门道路桥头、乡镇企业局背地绿地、中和路西段北侧人行道带状绿化。

②昆明碧艺晖园林绿化工程有限公司负责管养的绿化面积共计88214.26㎡。包括：昆阳大街、郑和路、计生服务站旁、田心南路、田心路、中和路、东门路、春晖路、磷都路、兴阳路、城关路、北苑路及小区周边、南门环岛、电信局大门南侧、环西路、中河河道、青龙路、CBT1号路、郑和公园北大门下两侧绿地。

③云南嘉缘花木绿色产业有限公司负责管养的绿化面积共计138273.78㎡。包括：东凤路、东凤路联络道、永乐大街、富昆路、滇南路、北门道路。

④ 云南海侨园艺有限公司负责管养的绿化面积共计98409.39㎡。包括：普照路、和璟路、南门收费站左右两侧、绿轴社区公园、宝塔路、磷都路延长线、巨桥路、宝塔路延长线、林业局东侧空地、昆阳一小及森林公安门口两侧绿地。

⑤ 昆明榆海星绿化工程有限公司负责管养和璟苑公园一期绿化，绿化面积为56600㎡。

⑥云南官裕园林绿化工程有限公司负责的建成区时令花卉养护面积：5443.38㎡

⑦昆明市城市资源开发有限公司负责的新增的道路绿化面积：155649.77㎡.包括：环湖南路（晋宁段）、中和路昆阳街道办门口绿化带、普照路口夹角绿地、昆阳大街南延线、安居路、和璟路北延线、永乐大街北延线、昆阳一小西侧绿地、北苑四期铁路桥底下绿地、北门道路（昆阳大街北延线）、康阜路、金实路。

⑧昆明市城市资源开发有限公司负责的新增的新环湖路绿化养护面积：131415.4㎡

二、绩效评价工作情况

（一）园林绿化管理科、财务室分别对实际需要，编制城市维护-绿化管护经费计划，维护目标、任务和主要项目，定额站复核定额，制定预算，报区财政作为项目资金安排依据。

（二）城市绿化维护设施项目报局班子领导会议研究，对方案审查、计划、平衡项目，并督促项目实施、验收、决算、考核评估、机制完善等实行全过程跟踪管理。

（三）项目投资单项工程少于30以下项目，经报住建局局务会会议研究，按照晋宁区招投标管理规定，进行直接委托，招监办备案方式实施；30万元以上5万元（不含）以下项目按照由局党总支、局领导班子按照：“三重一大“等民主决策制度规定，召开党政联席会议，在局内部组织竞争性谈判执行；50万元以上200万元项目须进入公共资源交易中心按公开竞争性比选方式选取施工单位；200万元以上项目必须按规定公开招投标。

（四）突击应急项目履行事后确认程序。突击应急事件处置前汇报，处置后按项目建设程序办理，并补充行业会议纪要、具体突击应急方案及定额站审核意见等材料。

（五）项目实施单位应严格执行审定的投资额，原则上不得擅自调整或突破，项目实施方案调整、项目经费总额费用超过核定概算10％以上的，项目实施单位应按项目确立程序报立项管理主体办理调整手续。

（六）园林绿化管理科加强对城市绿化维护项目的实施过程进行监管，同定额站、质监站配合，对项目的技术、质量、安全、进度、预算执行情况进行管理。根据行业验收标准及办法组织项目单项验收和综合竣工验收，并对城市绿化维护项目竣工验收档案的管理，并做好档案资料的收集、归档、保管工作。

（七）城市绿化维护项目，按50万元以下由区定额站审定，50万元以上的由区审计局审定的原则实施，资金支出局班子领导会议研究后决定，并严格执行专款专用。

三、项目主要绩效及评价结论

该项目从经济效益方面分析，改善并优化了晋宁区建成区人居生活环境，吸引投资者投资建设的力度；从有效性方面分析，确保了公共绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升了我区创园、创卫的创建成果，有利于改善、优化、保护晋宁区城区人居生活环境，调节空气的温度湿度，改善小气候，减弱噪声，防风防火；从可持续性分析，改善晋宁区城区生态环境，保证晋宁区可持续发展

（一）项目的管理情况

1、抓制度建设。制定了各类绿地管养检查评分标准，考核细则，进一步明确养护管理工作要求。

2、抓资金落实。落实养护经费和管理标准，实现晋宁区城区公共绿地养护标准统一化，绿化养护经费核拨严格落实检查考核制度，实行公共绿地巡查督查，落实绿化长效管理机制。

3、抓网格化管理。根据昆明市园林绿化局相关要求和督查标准，以管理部门与养护单位的技术力量为主，对建成区公园广场，街头绿地等养护情况进行巡查，发现问题及时督促限时整改。

四、政策及措施

一是通过及时掌握绿化建设的最新动态，将市园林局的相关文件、园林绿化相关工作信息、病虫害防治技术，园林绿化养护工作技术及园林技术培训内容及时转发各建设、养护单位。二是成立区住建局绿化巡查组，积极配合昆明市园林局绿化督查组加强绿化养护巡查工作力度，通过建立日常巡查记录，“月度自查”“季度考核”等方式加强管理，督促限期整改。三是根据《各类绿地管理检查评分标准》及《绿化养护评分表》对每家绿化养护管理单位进行综合考核评分，考评分满分为100分，考评分低于70分为不达标，若连续两次考核不达标，区住建局有权终止管养合同。

五、存在的问题

1、人工、材料等费用受大环境影响，养护经费相对较低。

2、市民保护绿化意识不强，造成绿地人为破坏。

3、灾害性天气等不可抗拒力造成绿地损失，苗木损毁。

4、由于每年都有城市道路建设附属绿化工程施工方的管养时限到期，致使管养面积比往年增大且有部分小额工程款从城维绿化经费中列支，而财政每年拨付的管养费金额基本相同，导致管养经费严重不足，造成年底拨付管养费时有部分管养费无法拨付，需从第二年管养费中支付，而第二年管养费由于管养面积增大和有部分管养费用于垫付上年的管养费后也出现经费不足。

5、2018年度的绿化养护的缺口资金为：1723846.29元，截止2019年4月，已经拖欠10个月的绿化养护费未进行支付，给日常的绿化养护管理工作带来了较大的困难。

六、有关建议

1、建议区财政局能够根据实际需要在往年基础上追加拨付管养费。

2、建议区财政对每年所需的城市维护经费给予资金保证。

3、对灾害性天气等不可抗拒力造成绿地损失，苗木损毁的问题，建议区财政局每年核定绿化动态管理资金，由绿化部门结合实际进行动态补栽、补植，恢复和应对突发性灾害，解决重大活动检查时发现的问题，并经区财政、审计、监察进行审计督查后核拨资金。

附：2018年晋宁区住房和城乡建设局（城维费-绿化管护经费）支出明细

2019年4月15日

填报人（签名）：罗丽娟       联系电话：13608851525

城市维护费—绿化管养经费项目支出绩效自评报告（2018年度）