晋宁区住房和城乡建设局2018年

部门整体支出绩效自评报告

项目名称：晋宁区住房和城乡建设局整体支出

部门名称：晋宁区住房和城乡建设局

评价机构：晋宁区住房和城乡建设局

2019年4月20日

评价小组成员：

晋宁区住房和城乡建设局2018年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据《晋宁人民政府办公室关于印发晋宁县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》（晋政办通〔2015〕87号），设立昆明市晋宁区住房和城乡建设局为昆明市晋宁区人民政府直管的正科级单位。机关下设办公室、总工程师办公室、政策法规科、行政审批综合管理科、建筑行业和村镇建设管理科、人民防空办公室、园林绿化管理科七个股所级科室。下属事业单位昆明市晋宁区重点工程建设管理办公室（正科级）、昆明市晋宁区城市更新改造办公室（正科级）、昆明市晋宁区城建档案室、昆明市晋宁区郑和公园、昆明市晋宁区建设工程质量监督站、昆明市建设工程定额站晋宁分站、昆明市晋宁区建筑管理处、昆明市晋宁区房地产管理所（股所级）。根据《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发〈晋宁县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2015〕18号），设立晋宁县住房和城乡建设局，为晋宁县人民政府工作部门，正科级。加挂晋宁县人民防空办公室、晋宁县园林绿化局牌子。昆明市晋宁区住房和城乡建设局行政编制12人，其中：局长1名，副局长4名，总工程师1名，2018年末，实有在职在编人员71人。

（二）部门职能

1.负责贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定全区建设事业的年度建设计划，并指导实施。

2.统一管理城市建设资金；负责编报和安排城市建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同区财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的初步设计审查、施工许可、商品房预售许可；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作。

4.负责区级建设项目前置审查工作；负责建设工程标准化和造价管理工作；负责建设标准定额、项目审查、备案工作。

5.负责全区建筑业管理工作；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。

6.负责区财政投资的城市重点干道和城市建设工作；负责组织编制全区重点工程建设投资项目中长期规划和年度计划，研究提出重点项目建设工作的政策措施和建议；指导乡（镇、街道）村镇建设工作。

7.负责农村民居抗震安全工作。

8.负责全区燃气行业管理工作。

9.负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作；负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划，并组织实施。

10.负责保障性住房的建设和管理；负责全区房地产企业监督指导工作；负责保障性住房档案管理；

11.负责组织实施全区城市更新、旧城改造工作；负责组织编制城市更新、旧城改造的中长期发展规划、年度计划及相关工作方案。

12.负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育；负责全区新建民用建筑修建防空地下室建设管理和防空地下室拆除、改造审批；组织开展防空通信警报建设管理工作。

13.负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

14.承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市晋宁区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（三）部门工作完成情况

1.市政道路维护工作情况

晋宁区住房和城乡建设局制定了财务管理办法,由财务室负责经费的管理，按照行政单位会计准则进行会计核算，局系统实行“统一领导、归口分级管理”的内部财务控制制度。在实际工作中，按照规定管理使用项目经费，未发现有违规使用项目经费的行为。截止2018年12月31日建成区道路管理管养：1998285.3米，通过公开招投标确定昆明宏坤建筑工程有限责任公司、昆明市市政工程（集团）有限公司晋宁分公司进行维护管理，其中：

（1）昆明宏坤建筑工程有限责任公司负责破损人行道板修补、铺设青石板、路沿石修补等零星工程；市政设施的维护管理，包括道路井盖、井圈、雨水篦子更换等；城市防洪方面，包括雨水篦子、雨污管的清淤、疏通、部分道路改造等；

（2）昆明市市政工程（集团）有限公司晋宁分公司负责环湖南路及城区范围内破损沥青路面修补、坑塘填补等零星工程。

2.绿化养护工作情况

截止2018年12月31日建成区绿化养护面积共计：721997.36㎡（含2018年新增绿化养护面积287065.17），通过公开招投标确定由云南景天市政园林工程有限公司、昆明碧艺晖园林绿化工程有限公司、云南嘉缘花木绿色产业有限公司、云南海侨园艺有限公司、昆明榆海星绿化工程有限公司及昆明市晋宁区城市资源开发有限公司进行养护，其中：

（1）云南景天市政园林工程有限公司负责管养的绿化面积共计47991.38㎡。包括：郑和文化广场、老干部局社区公园、万水桥至东门道路桥头、乡镇企业局背地绿地、中和路西段北侧人行道带状绿化；

（2）昆明碧艺晖园林绿化工程有限公司负责管养的绿化面积共计88214.26㎡。包括：昆阳大街、郑和路、计生服务站旁、田心南路、田心路、中和路、东门路、春晖路、磷都路、兴阳路、城关路、北苑路及小区周边、南门环岛、电信局大门南侧、环西路、中河河道、青龙路、CBT1号路、郑和公园北大门下两侧绿地；

（3）云南嘉缘花木绿色产业有限公司负责管养的绿化面积共计138273.78㎡。包括：东凤路、东凤路联络道、永乐大街、富昆路、滇南路、北门道路；

（4）云南海侨园艺有限公司负责管养的绿化面积共计98409.39㎡。包括：普照路、和璟路、南门收费站左右两侧、绿轴社区公园、宝塔路、磷都路延长线、巨桥路、宝塔路延长线、林业局东侧空地、昆阳一小及森林公安门口两侧绿地；

（5）昆明榆海星绿化工程有限公司负责管养和璟苑公园一期绿化，绿化面积为56600㎡；；

（6）云南官裕园林绿化工程有限公司负责的建成区时令花卉养护面积：5443.38㎡；

（7）昆明市城市资源开发有限公司负责的新增的道路绿化面积：155649.77㎡.包括：环湖南路（晋宁段）、中和路昆阳街道办门口绿化带、普照路口夹角绿地、昆阳大街南延线、安居路、和璟路北延线、永乐大街北延线、昆阳一小西侧绿地、北苑四期铁路桥底下绿地、北门道路（昆阳大街北延线）、康阜路、金实路；

（8）昆明市城市资源开发有限公司负责的新增的新环湖路绿化养护面积：131415.4㎡。

3.农村危房改造补助项目

（1）2018年4月由区财政安排了894.6万元专项资金，用于保障和推进2018年全区实施的“4类重点对象”、困难户、2014年建档立卡脱贫户、三个重点村、三个贫困村农村危房改造，我局于4月将该项资金分配至各乡（镇、街道）其中：昆阳街道20万元、宝峰街道80万元、晋城镇160万元、二街镇160万元、上蒜镇95万元、六街镇70万元、双河乡100万元、夕阳乡209.6万元。因目前我区危房改造工程正在进行审计，我局将在审计完成后向区政府申请配套区级剩余补助资金；

（2）2018年9月市级下达我区“4类重点对象”农村危房改造中央和省级补助资金430.95万元，我局已按“4类重点对象”农村危房改造竣工率和任务量，我局于10月将该项资金分配至分配到各乡（镇、街道），其中：晋城镇128.1万元、昆阳街道76.05万元、二街镇65.1万元、宝峰街道58.8万元、夕阳乡46.2万元、上蒜镇29.4万元、六街镇14.7万元、双河乡12.6万元；

（3）2019年1月市级下达至我区“4类重点对象”农村危房改造中央和省级补助资金793.35万元，我局已按“4类重点对象”农村危房改造任务量，我局于1月将该项资金分配到各乡（镇、街道），其中：晋城镇283.5万元、昆阳街道115.05万元、二街镇105万元、宝峰街道92.4万元、夕阳乡96.6万元、上蒜镇60.9万元、六街镇21万元、双河乡18.9万元。

（四）资金收支情况

1．收入情况

2018年昆明市晋宁区住房和城乡建设局全年收入148120873.91元，其中：财政拨款收入45548263.2（一般公共预算财政拨款4205341401元。政府性基金预算财政拨款3494849.19元），其他收入102572610.71。年初用事业基金弥补收支差额193665.61元，年初结转和结余97941467.12元，基本支出3799256.01元，项目支出结转和结余94142211.11元。其他资金结转结余0元。

2．支出情况

2018年昆明市晋宁区住房和城乡建设局全年支出160927119.64元，其中：基本支出13368456.72元，项目支出147558662.92元。年末结转和结余85328887元，其中：基本支出结转结余3826781.24元，项目支出结转结余81502105.76元，年末上缴财政资金0元

(1)基本支出

截止2018年12月31日，昆明市晋宁区住房和城乡建设局基本支出收入17195237.96元，支出13368456.72元，基本支出结余结转3826781.24元，具体支出情况如下：

①工资福利支出11626694.61元，其中：基本工资2301883.5元，津贴补贴3417298元，绩效工资1620145.5元，奖金1880850元，社会保障缴费2406517.61元。

②商品和服务支出1208154.11元，其中：办公费154480.66元、印刷费6005、咨询费220元、手续费490元、水费22515.75元、电费35031.23元、邮电费50671.87元、差旅费12605元、维护费9011元、培训费12334元、公务接待费60018元、专用材料费83070.45元、劳务费335754元、工会经费206200元、福利费10229.45元、公务用车运行维护费54870元、其他交通费用120257.72元、税金及附加费用160.48元、其商品服务支出34229.5元。

③对个人和家庭补助支出500808元，其中：退休费0元，生活补助273979元，抚恤金226829元。

（2）项目支出

昆明市晋宁区住房和城乡建设局项目支出主要用于2018年城乡社区规划与管理、城市道路建设维护、城区道路、公园、广场绿化管养、其他城乡社区管理事务、其他城乡社区公共设施支出。截止2018年12月31日，收入229060768.68元，支出147558662.92元，项目支出结余结转81502105.76元。具体支出情况如下：

①商品和服务支出67197891.84元，其中：办公费8220394.3元、印刷费28965.6元、手续费35元、邮电费31387.17元、差旅费2947元、租赁费100000元、培训费17000元、专用材料费33000、劳务费58247091.14元、委托业务费19764.24元、工会经费100000元、公务用车运行维护费620元、其他商品和服务支出396687.39元。

②资本性支出78639372.08元，其中：办公设备购置费452050元、专用设备购置费30150元、土地补偿费48380000元、地上附着物和青苗补偿5954672.08元、拆迁补偿23822500元。

③对企业补助费用补贴1721399元。

（四）“三公”经费支出情况

昆明市晋宁区住房和城乡建设局2018年度“三公”经费情况如下：

上年公务用车运行维护费38,454.75元，本年公务用车运行维护费55490元，本年比上年增加44%，原因主要是项目工作业务增加，用项目资金支出专业车辆运行维护费。上年公务接待费55,313.00元，本年公务接待费60018元，本年比上年增加8.5%，上年接待批次556批，本年接待批次565批，本年比上年增加1.62%，上年接待人数1,211人，本年接待人数1,321人，本年比上年增加9.08%，原因主要是本年单位接待任务比上年增加。2017年没有发生因公出国费用。

（四）部门管理制度

根据《昆明市排水管理条例》、《昆明市道路管理条例》、《昆明市委、市政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》等政策法规条例，以及我区“创园”复审、“创卫”复审、“创文”工作要求。在市政道路维护方面为保障市民出行和生活需要，对城区市政道路和人行道及其附属设施等市政基础设施进行日常维护管理，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，不断加强和完善市政设施建设，提高城市维护管理水平，为市民打造宜居环境。在绿化维护方面抓制度建设，制定了各类绿地管养检查评分标准，考核细则，进一步明确养护管理工作要求；抓资金落实，落实养护经费和管理标准，实现晋宁区城区公共绿地养护标准统一化，绿化养护经费核拨严格落实检查考核制度，实行公共绿地巡查督查，落实绿化长效管理机制；抓网格化管理，根据昆明市园林绿化局相关要求和督查标准，以管理部门与养护单位的技术力量为主，对建成区公园广场，街头绿地等养护情况进行巡查，发现问题及时督促限时整改。农村危房改造补助项目上严格执行“户申请、村评议、乡审核、县审批”的危房改造程序，按照上级部门工作要求，印发了《昆明市晋宁区农村“4类重点对象”C、D级危房改造实施方案》、《昆明市晋宁区农村“相对困难户”C、D级危房改造实施方案》、《昆明市晋宁区脱贫攻坚农村C、D级危房改造实施方案》，《昆明市晋宁区脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造竣工验收工作方案》，联合区财政局印发了《昆明市晋宁区农村危房改造补助资金管理细则》，对全区农村危房改造工作的竣工验收、资金管理兑付工作做了严格要求，发放《昆明市晋宁区农村危房改造指导价格》，对加固改造使用的主材价格和拆除重建的平方单价进行了明确，确保了农村危房改造工作进度和质量的同时，又合法合理、节约高效地使用各级补助资金。

（五）部门资金来源及使用情况

市政基础设施、排水管网清淤、市政道路修补、防汛、雨污水管道畅通、设施完善而设立的经常性城市维护项目，是依据晋宁区关于城市建设管理维护、城市防洪等工作要求而进行的，纳入年度部门预算管理，该项目本年度财政安排项目资金120万元。晋宁区建成区公园、道路、广场（街旁绿地）绿化养护工作。主要内容为：对晋宁区城区绿地进行全年养护管理，确保公共绿地更加整洁、优美、有序；优化城区人居生活环境，提高公共绿地品质，努力打造服务功能完善、园林景观优美、文化底蕴丰厚的宜居环境，纳入年度部门预算管理，该项目本年度财政安排项目资金200万元。2018年4月由区财政安排了894.6万元专项资金，用于保障和推进2018年全区实施的“4类重点对象”、困难户、2014年建档立卡脱贫户、三个重点村、三个贫困村农村危房改造；2018年9月市级下达我区“4类重点对象”农村危房改造中央和省级补助资金430.95万元，我局已按“4类重点对象”农村危房改造竣工率和任务量，我局于10月将该项资金分配至分配到各乡（镇、街道）。

（六）政府采购情况

市政道路修补维护零星工程入围服务项目，通过公开招投标确定昆明宏坤建筑工程有限责任公司、昆明市市政工程（集团）有限公司进行维护管理。采购项目名称：昆明市晋宁区住房和城乡建设局市政道路修补维护零星工程入围服务项目，采购人：昆明市晋宁区住房和城乡建设局，备案登记编号：JKMJN2018020034。

（七）资产情况

截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）12,723.63万元，较上年增长-34.60%；经清查盘点后，资产总计实有数12,723.63万元。负债总计账面数3,828.17万元,较上年增长-76.29%。净资产总计账面数8,895.46万元,较上年增长169.02%。

1.按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产12,723.63万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

2.资产构成情况。 流动资产12,353.87万元，占97.09%；固定资产362.83万元，占2.85%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产6.94万元，占0.05%；其他资产0万元，占0%。

3.固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值369.76万元，累计折旧0万元，净值369.76万元，其中：土地、房屋及构筑物151.8万元，占固定资产的41.84%；通用设备180.42万元，占49.73%；专用设备25.26万元，占6.96%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物5.35万元，占1.47%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

完成年度总投资，项目实施目的旨在为保障市民出行和生活需要，对城区市政道路和人行道及其附属设施等市政基础设施进行日常维护管理，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，不断加强和完善市政设施建设，提高城市维护管理水平，为市民打造宜居环境。对晋宁区城区绿地进行全年养护管理，确保公共绿地更加整洁、优美、有序；优化城区人居生活环境，提高公共绿地品质，努力打造服务功能完善、园林景观优美、文化底蕴丰厚的宜居环境。维护城市安全和人民群众生活正常秩序，完善基础设施建设，巩固和提升创文、创文成果，创造一个优美、舒适、安全、和谐的工作环境和生活环境。帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全。完成中央、省、市、区安排的农村危房改造任务，稳步实现贫困人口住房安全有保障。

（二）部门项目具体计划目标

在市政道路设施维护方面：

1.城区市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态生活环境。

2.城区范围内破损沥青路面修补、坑塘填补等零星工程，包括昆阳大街、环湖南路、磷都路、东凤路等多条道路；破损人行道板修补、铺设青石板、路沿石修补等零星工程；市政设施的维护管理，包括道路井盖、井圈、雨水篦子更换等；城市防洪方面，包括雨水篦子、雨污管的清淤、疏通、部分道路改造等。

在城区绿化管养维护方面，对晋宁区建成区城区公园、道路、广场（街旁绿地）进行绿化养护管理工作，确保公共绿地整洁优美，苗木保存率达98%以上，主要从以下几方面进行考核，落实目标任务。

1.考核冬春季抗旱保苗的灌溉深度；

2.考核施肥情况；

3.考核病虫害防治情况；

4.考核绿化带缺塘死苗情况；

5.考核绿化带苗木修剪、扶正情况；

6.考核乔灌木防寒防冻情况。

以上六项考核内容作为日常巡查监管记录考核，列入绿化养护管理台账。

在农村危房改造补助项目中，我局于2018年4月将区财政安排894.6万元专项资金该项资金分配至各乡（镇、街道），用于保障和推进2018年全区实施的“4类重点对象”、困难户、2014年建档立卡脱贫户、三个重点村、三个贫困村农村危房改造，其中：昆阳街道20万元、宝峰街道80万元、晋城镇160万元、二街镇160万元、上蒜镇95万元、六街镇70万元、双河乡100万元、夕阳乡209.6万元。因目前我区危房改造工程正在进行审计，我局将在审计完成后向区政府申请配套区级剩余补助资金；2018年9月市级下达我区“4类重点对象”农村危房改造中央和省级补助资金430.95万元分配至各乡（镇、街道），其中：晋城镇128.1万元、昆阳街道76.05万元、二街镇65.1万元、宝峰街道58.8万元、夕阳乡46.2万元、上蒜镇29.4万元、六街镇14.7万元、双河乡12.6万元。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.指标体系制定原则

本次评价指标体系的制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2.评价指标体系

项目评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面，指标体系分为三级，评价结果分为优、良、中、差四等，90分以上为优，80至89分为良，60至79分为中，60分以下为差。

（二）评价目的

通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过绩效项目自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《晋宁县人民政府办公室关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（晋政办通〔2016〕39号）和《晋宁县预算绩效管理暂行办法》（晋政通〔2014〕16号）；部门（单位）2018年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件；部门（单位）职能职责、年度工作任务目标及中长期规划；专项资金项目及资金管理办法；部门（单位）财务会计制度；行业政策、标准及专业技术规范；中央、省、市相关政策规定等；人大、审计等报告及决定；其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象：市政道路设施维护、城区绿化管养维护、农村危房改造补助项目

2.评价时段

（1）前期准备

①5月27日-5月30日，根据评价项目确定评价组组成人员及项目负责人，学习有关财政支出绩效评价的法规文件。

②6月1日-6月5日，到项目主管单位了解项目概况、收集相关资料。根据了解的项目概况和已收集到的资料，并与项目主管单位沟通后，制定项目的绩效评价实施方案，评价指标体系及评分标准。

（2）组织实施

①6月6日-6月25日，收集、核对、分析项目单位提供的相关资料。

②6月26日-6月30日，抽取部分项目，对项目实施后的效果进行现场核查。

（3）分析评价、完成报告撰写和提交

①7月1日-7月10日，核实相关数据，分析、整理收集到的全部资料，必要时进行补充调查、进一步取证核实。

③7月11日-8月31日，撰写和提交绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

绩效评价量化分值采取分值，根据评价得分（满分100分），评价结果分为优、良、中、差四等。得分≥90分为优秀，得分80～89为良好，70～79为中等，60～69为差。

2.主要绩效

城区市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态生活环境。公共绿地整洁优美，保障苗木保存率达98%以上。完成全区943户“4类重点对象、困难户、2014年建档立卡脱贫户、三个重点村、三个贫困村”危房改造工作，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入户的基本要求。

(二)具体绩效分析。

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。经过预算绩效管理工作领导小组认真开展绩效评价工作，对我局涉及及各个项目目标完成情况对比，资金使用效率进行通报，通过项目决策、项目管理、项目绩效的各个指标进行自我评价。严格按照“五个基本”(即基本的质量标准、基本的结构设计、基本的建筑工匠管理、基本的质量检查、基本的管理能力)，建立农村危房改造质量安全管理制度，督促施工方按图纸施工、按规范操作。

五、主要经验做法

（一）经验做法

1.加强组织领导，强化工作落实

为保障项目实施质量，我单位设立了市政管理科负责城市维护相关工作，按照上级工作任务要求及年初制定的工作计划实施项目，并在具体实施中，根据实际情况随时调整计划。绿化管理方面发现市民保护绿化意识不强，造成绿地人为破坏，在此方面加强宣传，提高市民素质；

2.强化制度建设

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障；

3.规范竣工验收和资金管理

为确保全区农村危房改造工程的质量安全，规范工程的验收和资金管理工作，我局印发了《昆明市晋宁区脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造竣工验收工作方案》、《昆明市晋宁区农村危房改造指导价格》，同时，我局联合区财政局印发了《昆明市晋宁区农村危房改造补助资金管理细则》，对全区农村危房改造工作的竣工验收、资金管理兑付工作做了严格要求，同时对加固改造使用的主材价格和拆除重建的平方单价进行了明确，确保了农村危房改造工作进度和质量的同时，又合法合理、节约高效地使用各级补助资金。

六、存在的问题

（一）2018年度完成的工程项目金额大大超出了财政拨付的金额，导致项目工程款未按期支付，挤占下一年度的城维费。建议财政安排资金拨付工程款，同时保障本年度市政基础设施维护工作得以正常进行；

（二）市政设施管理维护项目点多面广，单项工程量小，随时都在排查和维修；

（三）近年来，围绕“三创”工作及各种重大活动，要求对城市进行提升改造，所实施的工程未安排足够资金，实际实施的城市维护项目比年初超出较大，实施工程欠款较大。年初预算与实际安排的城维费相差较大，所安排的资金缺口够大，远远不能满足城市维护需求；

（四）人工、材料等费用受大环境影响，养护经费相对较低；

（五）市民保护绿化意识不强，造成绿地人为破坏；

（六）灾害性天气等不可抗拒力造成绿地损失，苗木损毁；

（七）截止2018年12月，市政道路设施维护费用拖欠施工单位2016-2018年度工程欠款共计10782981.9元；2018年度的绿化养护的缺口资金为：1723846.29元，截止2019年4月，已经拖欠10个月的绿化养护费未进行支付，给日常的绿化养护管理工作带来了较大的困难。；

（八）“一户一档”台账资料有待完善，部分乡（镇、街道）正在进行结算和审计，因此未按照要求完善“一户一档”台账资料，档案管理和信息录入工作有待进一步完善。

（九）我区农村危房改造工作总体情况较好，但仍存在尚待完善的地方：一是各级财政资金安排不平衡，2018年市级未安排危房改造配套资金，上级资金补助力度还需加大，我区部分群众经济条件较差，危房改造户均为低保、分散供养等困难群体，农户自筹资金难度较大，我区农村危房改造多数采用政府兜底方式进行，除中央和省级补助资金外，不足部分由区财政全额承担，区级财政压力较大。

七、改进措施及建议

（一）提高道路维修资金的使用率，提高道路养护的决策水平，节约新材料、新技术的成本；

（二）根据往年工程量的多少，结合当年实际情况合理的申报预算资金。人行道、雨污管网改造、修护完善市政设施有良好的社会效益，建议加大财政投入，得以完善计划项目；

（三）建议城管、交警等相关职能部门加强对机动车辆上人行道停放的监管、处罚力度，避免车辆造成人行道板、雨水井盖等市政基础设施损坏；

（四）下步我们将加大维修队伍的监督，确保道路维护与养护按照相关的规定顺利进行。在道路维护与养护期间，相关的道路部门应当安排专业技术人员现场进行指导与监督，对施工中存在的问题与错误做出及时地纠正，同时规范施工人员的作业；

（五）建议区财政局能够根据实际需要在往年基础上追加拨付管养费；

（六）建议区财政对每年所需的城市维护经费给予资金保证；

（七）对灾害性天气等不可抗拒力造成绿地损失，苗木损毁的问题，建议区财政局每年核定绿化动态管理资金，由绿化部门结合实际进行动态补栽、补植，恢复和应对突发性灾害，解决重大活动检查时发现的问题，并经区财政、审计、监察进行审计督查后核拨资金；

（八）完善资料，妥善保管档案。加强对档案资料的管理，完善“一户一档”台账资料，对资料收集不完整、信息录入不全的，督促各乡（镇、街道）按要求认真整改，收集完善档案资料并及时录入信息系统，确保农户档案全面、真实、完整、准确；

（九）为减轻区级配套资金支付压力，联系对接上级部门进一步加大补助资金支持力度，以调动基层实施农村危房改造工作的积极性。

附件：1.《区住建局成本费用分析报告》

2.《部门职能分解及2018年工作情况完成情况表》       3.《区住建局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》

4.《问卷调查报告》

5.《工作底稿》

6.《区住建局2018年项目预算、决算明细表》

住建局整体支出绩效报告