监督索引号53012200136000000

目录

第一部分 昆明市晋宁区教育局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市晋宁区教育局部门2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、附件1-1部门基本情况表

四、附件1-2部门收支总表

五、附件1-3部门收入总表

六、附件1-4部门支出总表

七、附件1-5财政拨款收支预算总表

八、附件1-6一般公共预算支出表

九、附件1-7基本支出预算表

十、附件1-8基金预算支出情况表

十一、附件1-9财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十二、附件1-10“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十三、附件1-11绩效目标表1-11

十四、附件1-12整体支出绩效

十五、附件1-13对下绩效目标表

十六、附件1-14行政事业单位资产情况表

十七、附件1-15政府采购表

昆明市晋宁区教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执地国家、省、市、县有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴区的发展战略,拟订教育工作的规章制度和实施意见,并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2.根据党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和国务院批转的《面向21世纪教育振兴行动计划》、国务院《关于基础教育改革与发展的决定》、省委、省政府、市委、市政府、以及区委、区政府有关教育工作的决定和要求,负责全区教育改革与发展的规划与实施。

3.拟订全区教育事业的发展规划,年度招生计划,并指导全区各级各类学校、幼儿园的教育发展规划、计划的实施。

4.综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作,依法对全区各类国民教育学校办学水平的检查与评估,推进素质教育,全面提高教育质量。负责管理全区高中、初中、小学毕业证书发放、登记和验印工作,负责扫除青壮年文盲规划和组织实施工作

5.负责提出我区每年教育经费计划的建议,管理使用区级教育经费;提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。

6.主管全区教师工作,指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设;负责中小学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作,负责全区教育系统的表彰奖励及培养选拔区级以上学科带头人工作;负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。

7.统筹规划全区教师队伍的建设、培养和提高工作。负责全区各级各类学校、幼儿园教师继续教育和业务技能培训、中小学校长岗位培训工作。

8.协同有关部门做好全区各级各类学校、幼儿园岗位设置、职称申报和聘任工作。负责全区初中、小学、幼儿园教师资格认定工作。

9.加强学校精神文明建设,负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作;抓好全区各类学校的安全和稳定工作,并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。

10.负责教育督导与评估工作。负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;负责未成年人保护日常工作。

11.组织协调、督促检查、综合指导全区各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。

12.指导全区学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术、校办产业和校园建设工作。

13.负责与有关部门做好全区教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位,按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。

14.负责教育系统劳动、工资、人事管理工作。

15.负责普通高校考试,成人大中专招生考试,自学考试，高中阶段学生的会考的组织。

16.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区教育局机关设5个内设机构（股所级），具体包括：办公室、教育科、人事科、民办教育科、安全保卫科。办公室综合管理教育局机关日常事务，做好后勤保障和协调工作。教育科贯彻党的教育方针、政策、法规、条例，负责依法行政、依法治教等工作。人事科核定各级各类学校教职工编制和人员招聘，调配各级各类学校教职工，评、聘和考核系统内人员。民办教育科负责贯彻落实中央、省、市、县有关民办教育的方针政策。安全保卫科贯彻落实国家各项校园安全保卫工作法规，落实上级有关校园安全保卫和安全生产监督等法规。晋宁区教育局下辖45教办单位（含机关本级），其中普通高中2所，中等职业学校1所，初中8所，小学19所，九年一贯制学校1所，幼儿园9所，其他教办单位5所。

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化， 2019年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7. 加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束，对部门结余资金，在编制2019年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共45个。其中：财政全供给单位45个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位44个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2568人，其中：行政编制 18人，工勤编制20人，事业编制2530人。在职实有2617人，其中行政人员15人，工勤人员20人，事业人员2582人。其中： 财政全供养 2617人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1331人，其中： 离休6人，退休 1325人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 59409.07万元，其中：一般公共预算财政拨款59409.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入59409.07万元，其中:本年收入59409.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59409.07万元（本级财力59409.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出59409.07万元。财政拨款安排支出 59409.07万元，其中，基本支出54554.51万元，项目支出4854.56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“205-01”支出444.39万元，主要反映教育管理事务的支出、“205-02”支出48799.26万元，主要反映普通教育的支出、“205-03”支出1821.79万元，主要反映职业教育的支出、 “205-08”支出428.83万元，主要反映进修及培训的支出、“205-09”支出2595万元，主要反映教育费附加安排的支出、“208-05”支出5319.8万元，主要反映行政事业单位离退休的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出54554.51万元，项目支出4854.56万元）。

按支出经费科目分组，主要用于“301”工资福利支出52391.13万元，“302”商品和服务支出5598.85万元，“303”对个人和家庭的补助1410.09万元，“312”对企业补助9万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门2019年无区对下专项转移支付项目。部门列入区对下专项支付项目清单项目为：0万元。

（二）与中央配套事项

我部门2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我部门2019年无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算142万元，比上年预算数减少18万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费117万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元, 4.公务用车运行费25万元，比上年预算数减少18万元。“三公”经费减少的原因主要是：1、2019年昆明市晋宁区教育局部分下属单位的公务用车已报废，因此公务用车运行维护费预算相应减少。2、本年度公务用车运行维护费预算较上年略减，因此公务用车运行维护费预算相应减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年本级财力安排昆明市晋宁区教育局部门基本支出预算54554.51万元，与上年对比减少613.26万元，减少的原因主要是：

1、人员变化及办公经费减少。2019年新增退休人员，退休人员的的退休费纳入社保预算，其次较上年新增调出人员、死亡人员，总人数减少，因此工资福利支出的预算相应减少；2019年人员办公经费预算标准较上年略减，2019年我部门部分下属单位公务用车已经报废，相应的公务用车运行维护费预算减少，因此商品和服务支出的预算相应减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年本级财力安排昆明市晋宁区教育局部门项目支出4854.56万元，与上年对比增加了438.25万元，增加的原因主要是：一是区级教育费附加预算增加，二是中小学生体育活动经费预算增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市晋宁区教育系统部门机关运行经费44.47万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。本次公开数据为截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年昆明市晋宁区教育局部门预算总支出59409.07万元。其中，基本支出54554.51万元，项目支出4854.56万元。

1、基本支出预算54554.51万元，主要用于昆明市晋宁区教育系统2617名教职工的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老险、职业年金等社会保障缴费51901.63万元，用于保障晋宁区教育系统45个单位的办公、水电、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护维修、其他交通费等日常运转经费2526.91万元。用于保障晋宁区教育系统45个单位的遗属生活补助125.97万元。

2、项目支出预算4854.56万元，主要用于义务教育阶段学生23631人的营养改善计划区级补助资金981.15万元；用于义务教育寄宿制学生5330人生活补助区级资金158.48万元；用于普通高中及中职学校的资助资金144.49万元；用于19所义务教育阶段学校公用经费区级承担资金157.42万元；区级安排教育费附加2595万元；用于各级各类学校开展文体活动专项经费44.39万元；安排各项专项工作经费137.8万元；区级安排农村税费改革转移支付资金489.5万元；安排普惠性民办幼儿园资金137.33万元。用于开展贷免扶补专项工作经费9万元；

　　政府对教育的经费投入，保障了教职工工资、津贴、补贴的足额发放，保障各类学校配足保安、食堂工勤人员、宿舍管理等人员，为学校做好安全，食堂、宿舍管理等工作。足额保障学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校办公费、水电费、通讯费、培训费、差旅费、公务接待费等，维护正常教育教学秩序，提高各类学校办学条件。组织召开中小学生田径运动会、篮球运动会、足球运动会等竞赛活动，促进学校体育教学工作。引进名校到晋宁区办学，带动晋宁区教育提速发展。

　　切实做到经济社会发展规划优先安排教育发展，财政资金优先保障教育投入，公共资源优先满足教育和人力资源开发的“三个优先”保证教育经费法定的“三个增长”。

　　维护社会稳定，推动教育发展，改善就学条件，保障各部门、各学校工作正常运转，改善学校办学条件，加强学校管理，提高教育学质量，发展体育教育，提高学生身体素质，减轻学生家庭经济负担，教学系统办公和办学条件得到社会认可和支持。

监督索引号53012200136000111

附件3：昆明市晋宁区教育局2019年部门预算公开表 20190322051333842