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昆明市晋宁区残疾人联合会2019年预算

公开目录

第一部分  区残联2019年部门预算编制说明

第二部分  区残联2019年部门预算表

一、 封面

二、 部门基本情况表

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、绩效目标表

十三、整体支出绩效

十四、对下绩效目标表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购表

昆明市晋宁区残疾人联合会2019年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

   残联是为残疾人服务的一个社会团体，宣传残疾人事业，开展残疾人康复 、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

 （二）机构设置情况

   内设机构：办公室、组联科、教就科、康复科、宣文科、办证服务大厅。

  （三）重点工作概述

    1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

    2.团结教育残疾人，使其遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

    3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务，扶助残疾人平等参与社会生活。

    5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

    6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

    7.联系和指导各社区、村委会的残疾人协会群众组织，培养残疾人工作者。

    8.承担政府残疾人工作委员会的日常工作及政府交办的其他工作，认真做好综合、组织、协调和服务工作

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入 0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

    (二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入520.8万元，其中:本年收入520.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款520.8万元（本级财力520.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出520.8万元。财政拨款安排支出 520.8万元，其中，基本支出155.3万元，项目支出365.5万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，支出分别列:“208（类）－11(款）－01（项）”行政运行支出140.72万元；“208（类）－11(款）－04（项）”残疾人康复支出40万元；“208（类）－11(款）－05（项）”残疾人的就业和扶贫支出51万元；“208（类）－11(款）－99（项）”其它残疾人的事业支出274.5万元；“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位养老保险缴费支出14.58万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    按支出经济分类科目分组，支出分别列“301（类）－01（款）”基本工资支出28.5万元；“301（类）－02（款）”津贴补贴支出53.01万元；“301（类）－03（款）”奖金支出32.03万元；“301（类）－08（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出14.58万元；“301（类）－12（款）”其他社会保障缴费支出11万元；“301（类）－14（款）”医疗费支出0.4万元；“302（类）－01（款）”办公费支出1.4万元；“302（类）－11（款）”差旅费支出1.4万元；“302（类）－17（款）”公务接待费支出2万元；“302（类）－28（款）”工会经费支出3.15万元；“302（类）－29（款）”福利费支出0.27万元；“302（类）－31（款）”公务用车运行维护费1万元；“302（类）－39（款）”其他交通费用支出6.56万元；“502（类）－302（款）”商品和服务支出41万元；“504（类）－310（款）”资本支出18万元；509（类）－303（款）”对个人和家庭的补助支出306.5万元。（其中：基本支出155.3万元，项目支出365.5万元）。

    五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

    我单位无市对下专项转移支付项目。

   （二）与中央配套事项

    我单位无中央配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

    我单位无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

    六、政府采购预算情况

    我单位2019年无政府采购预算。

    七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      2019部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数3万元增加0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数0万元增加0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数2万元增加0万元；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数0万元增加0万元，4.公务用车运行费1万元，比上年预算数1万元增加0万元。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

     2019年本级财力安排昆明市晋宁区残疾人联合会基本支出155.3万元，与上年对比减少14.77万元，减少的原因主要是：财政部门调整支出。 

    (三）项目支出预算变动的主要原因

     2019年本级财力安排昆明市晋宁区残疾人联合会项目支出365.5万元，与上年247万元对比增加118.5万元，增加的原因主要是：进一步加大项目资金的投入使用，推动残疾人事业的发展。 

    八、其他公开信息

  （一）专业名词解释

   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4. 项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5. 基本支出，是指行政事业单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

  （二）机关运行经费安排

   2019年本级财力安排昆明市晋宁区残疾人联合会机关运行经费15.78万元，与上年机关运行经费安排16.55万元，比上年预算数减少了0.77万元，主要原因是本年度用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，严格执行厉行节约、严控各项经费的开支。

  （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。此表公开数据为截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

    本单位项目支出有子女教育奖励、“三四”级残疾养老保险个人缴费财政补助、“三四”级残疾医疗保险个人缴费财政补助、家庭无障碍改造、辅具适配、精准康复、机构托养、残疾人事业宣传、职业技能和农村实用技术培训、机动车驾驶技能培训、自主创业补助、文化进家庭“五个一“补助、意外伤害保险参保补助、特殊困难临时救助、“春节.中秋节”慰问、儿童康复救助、组织规范化建设、残疾人专项调查等18项。绩效指标分为一级指标、二级指标、三级指标。

    整体支出绩效目标分为一级指标、二级指标、三级指标，按照与政府签订的目标责任书及设计部门下发的各项政策、补偿标准预算。数量指标为：基本支出足额保障基本支出155.3万元。质量指标为：残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度达98%；严控“三公经费”支出，三公经费结支增效，确保2019年部门“三公经费”决算数小于等于上年决算数；信息公开及时完整，按时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。时效指标为：严格按时间进度执行年度预算，2019年全年预算执行率达到100%。成本指标为：基本支出保障金额155.3万元，项目支出保障金额365.5万元。社会效益指标为：不断改善贫困残疾人的生活质量、提高残疾人生活水平，改善挂钩扶贫村的贫困状况，促进社会和谐全面发展。服务对象满意度指标为：残疾人满意度达到98%。

监督索引号53012200276200111

附件3：区残联2019年部门预算公开表（以此表公开为准）