昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2019年预算公开
监督索引号53012200110100000
第一部分 昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2019年部门预算表
一、封面
二、部门基本情况表
三、部门收支总表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算支出表
八、基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、绩效目标表
十二、整体支出绩效
十三、对下绩效目标表
十四、行政事业单位资产情况表
十五、政府采购
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生，每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在人民代表大会闭会期间有权依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。
（二）机构设置情况
昆明市晋宁区人大常委会为一级预算单位，共设有7委1室，分别是：区人大常委会办公室、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大监察和司法委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大农业农村委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会。
（三）重点工作概述
人大常委会主要职能，一是依法决定决议，服务发展大局；二是开展人事任免工作；三是开展监督工作；四是开展代表工作。2019年，区人大常委会工作的指导思想和目标是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，突出“三个着力”、“两个提高”、“一个探索”，即着力提高审议决定重大事项工作水平，着力增强监督工作实效，着力提升代表履职能力；提高意见建议解决率，提高审议意见和工作建议落实力；积极探索建立区人大财经委员会工作办法和城乡建设环境保护委员会工作办法，推进我区新时代民主法制工作，促进晋宁新区建设、大发展、大跨越。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 33人，其中：离休 4人，退休 29人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 840.51万元，其中：一般公共预算财政拨款840.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入840.51万元，其中:本年收入840.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款840.51万元（本级财力840.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 840.51万元。财政拨款安排支出 840.51万元，其中，基本支出743.35万元，项目支出97.16万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1.“201一般公共服务支出（类）－01人大事务（款）—01行政运行（项）”支出676.32万元，主要反映部门的基本支出（含工资支出、对个人和家庭补助及商品服务支出等。）
2.“201一般公共服务支出（类）－01人大事务（款）—06人大监督（项）”支出7万元，主要反映部门的项目支出。
3. “201一般公共服务支出（类）－01人大事务（款）—08代表工作（项）”支出68.20万元，主要反映部门的项目支出。
4. “201一般公共服务支出（类）－01人大事务（款）—99其他人大事务（项）”支出21.96万元，主要反映部门的项目支出。
5. “208社会保险和就业支出（类）－05行政事业单位离退休（款）—05机关事业单位养老保险缴费（项）”支出63.94万元，主要反映单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. “208社会保险和就业支出（类）－05行政事业单位离退休（款）—06机关事业单位职业年金缴费（项）”支出3.09万元，主要反映单位缴纳的职业年金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出743.35万元，项目支出97.16万元）。
1.“301工资福利支出”类总计659.50万元（其中基本支出659.50万元，项目支出0万元）。
（1）“301工资福利支出—01基本工资”支出136.99万元（其中：基本支出136.99万元，项目支出0万元）。
（2）“301工资福利支出—02津贴补贴”支出223.35万元（其中：基本支出223.35万元，项目支出0万元）。
（3）“301工资福利支出—03奖金”支出170.94万元（其中：基本支出170.94万元，项目支出0万元）。
（4）“301工资福利支出—08机关事业单位养老保险缴费”支出63.94万元（其中：基本支出63.94万元，项目支出0万元）。
（5）“301工资福利支出—09职业年金缴费”支出3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0万元）。
（6）“301工资福利支出—10职工基本医疗保险缴费”支出31.65万元（其中：基本支出31.65万元，项目支出0万元）。
（7）“301工资福利支出—11公务员医疗保险缴费”支出15.99万元（其中：基本支出15.99万元，项目支出0万元）。
（8）“301工资福利支出—12其他社会保险保险缴费”支出3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）.
（9）“301工资福利支出—99其他工资福利”支出9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0万元）
2.“302商品和服务支出”类总计179.15万元（其中基本支出81.99万元，项目支出97.16万元）。
（1）“302商品和服务支出—01办公费”支出6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0万元）。
（2）“302商品和服务支出—11差旅费”支出9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）。
（3）“302商品和服务支出—15会议费”支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。
（4）“302商品和服务支出—17公务接待费”支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。
（5）“302商品和服务支出—28工会经费”支出14.14万元（其中：基本支出14.14万元，项目支出0万元）。
（6）“302商品和服务支出—29福利费”支出1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）。
（7）“302商品和服务支出—31公务用车运行维护费”支出4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
（7）“302商品和服务支出—39其他交通费”支出30.90万元（其中：基本支出30.90万元，项目支出0万元）。
（8）“302商品和服务支出—99其他商品和服务支出”支出97.16元（其中：基本支出0万元，项目支出97.16万元）。
3.“303对个人和家庭的补助”类总计1.87万元（其中基本支出1.87万元，项目支出0万元）。
（1）“303对个人和家庭的补助—05生活补助”支出1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
2019年昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会无政府采购预算。。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算9万元，与上年预算数比对无增减变化，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数比对无增减变化；2.公务接待费5万元，与上年预算数比对无增减变化；3.公务用车购置费0万元，与上年预算数比对无增减变化, 4.公务用车运行费4万元，与上年预算数比对无增减变化。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排区人大部门基本支出743.35万元，与上年对比减少58.50万元，减少的原因主要是公用经费减少，人员退休导致人员经费减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排区人大部门项目支出97.16万元，与上年对比增加42.06万元，增减变化的原因主要是年度工作任务增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指为保证行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。
2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。
4.商品和服务支出：指行政单位购买商品和服务支出，包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费维护费、会议费、公务接待费、工会费、福利费及其他商品和服务支出。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会机关运行经费81.99万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃料费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年机关运行经费安排89.02万元，比上年预算数减少7.03万元，主要原因是合理分配机关运行经费，合理配置资源，严格控制日常经费的开支。
(三） 国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四） 本部门预算绩效情况说明
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2019年项目资金未达到晋宁区项目绩效申报条件，因此，不填报2019年绩效目标表。
昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会部门整体绩效目标的设立是：突出资金的性质特点，科学合理分配、使用和管理资金，最大限度的发挥财政资金的使用效率。根据绩效目标评价的内容，结合实际，设立了“产出指标”、“效率指标”、“满意度指标”等，力求能够真实反映绩效目标实施情况。
1.依法召开人代会、常委会、党组主任会。
2.认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，加大法律法规贯彻执行、区委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善的监督力，促进“一府一委两院”依法行政，公正司法。加强预算联网监督工作，促进晋宁经济社会全面发展。
3.根据《中华人民共和国代表法》开展代表工作。
4.编印《晋宁人大》期刊。完成期刊的数量，目标不少于6期。
详细内容参见2019年度部门预算公开表附件1-12表（部门整体支出绩效目标申报表）。
监督索引号53012200110100111
2019年部门预算公开（以此表公开为准）201903200091541459
