监督索引号53012200447600000

第一部分 晋宁工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 晋宁工业园区管理委员会2019年部门预算表

一、封面

二、部门基本情况表

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、绩效目标表

十三、整体支出绩效

十四、对下绩效目标表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购表

十七、国资预算转移支付表

晋宁工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施园区的开发建设和管理工作。

2、负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。

3、负责制定园区管理制度和服务措施，依法审批或者审核进入园区的项目。

4、负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。

5、负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。

6、负责园区经济运行监测和分析。

7、协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机关。

8、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，晋宁工业园区管委会设5个内设机构。

1、党政综合办公室（含纪检监察）

负责处理党工委、管委会日常行政事务，协调有关部门之间的工作；负责管委会公文运转、起草或审校以管委会名义发布的各类文书；负责党工委会议、主任办公会议的召集和记录工作，负责大型会议和活动的组织协调工作；负责机关文印、文件签收、发送、传阅和查办工作、机要保密及档案的收集、管理工作；负责做好对外接待、车辆管理 、安全保卫等后勤保障服务工作；负责管委会电子政务及相关网站信息的建设维护工作；负责管委会的党建、群团、统战工作；负责管委会的纪律检查和行政监察工作；负责管委会重点工作和重大事项的督查、督办工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

2、财政局

贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订管委会财务会计管理规章制度，并监督实施，严格控制或节约财政支出；负责编制管委会年度财政预算，做好财政决算的编审工作；负责管理国有资产，参与管委会的各项经济决策工作；负责预算内资金支出使用的审核、调度和拨款以及财政预算调整的审核、报批工作；负责做好人事工资等干部管理工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

3、规划建设局（事业编）

负责园区内总体规划、控制性详细规划及各类专项、专业规划的编制、呈报、监督工作，按照总体规划和总体布局搞好园区内的设施建设；负责编制园区土地利用规划，项目用地组件报批，实施土地管理工作；负责园区基础设施建设项目、入园企业项目规划条件的审批，规划基础设施建设用地、招商引资项目建设用地，并做好督促、检查工作；负责建设项目和入园企业图纸的审定、工程建设质量监督管理、开工审批和竣工验收工作；负责园区基础设施及公共设施的建设、管理和报审工作；做好工业园区各种规划建设资料、图纸的收集、保管、发放及保密等档案管理工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

4、经济发展局

制订园区年度经济发展计划和中、长期经济发展规划，确定产业重点和功能分区；负责入园企业的审批和项目的审查；协调解决入园企业项目开工建设和生产经营过程中出现的困难和问题。组织和负责对入园企业的服务与管理；做好国家外商投资政策、产业政策、开发区政策的收集、整理、开发和利用工作；做好园区内经济统计工作；管理园区内企业的进出口和对外经济合作工作；制定和实施园区招商计划（含外商及国内法人资本），负责项目的调研及招商资料的编制；负责投资政策的议定和推介工作；做好招商项目的策划分析和推介包装，负责项目档案库、外商资料库和海内外招商网络的建立与管理工作；组织、实施并参与各类招商活动，接待海内外客商投资考察团组，传递发布招商项目信息，参与引进项目的洽谈，推动项目落户；做好园区招商引资奖励政策的制订和实施工作；负责做好园区经济发展和运行分析、预测工作；负责向省市申报园区企业扶持资金和贴息；负责管委会建设项目的立项、上报等工作；负责园区内已建企业生产、经营活动的管理，抓好园区企业节能减排、清洁生产和质量技术监督工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

5、社会事务管理局

负责所辖区域内综合事务的管理；负责配合相关部门做好园区内教育、文化、体育、人口和计划生育、民政、残联、社会保障、人民武装、食品安全、卫生防疫监管、思想宣传、文明创建、爱国卫生、社会管理创新等工作；负责配合相关部门，做好所辖区域内信访、维稳、矛盾排查、社会治安综合治理工作；负责园区内社会劳动保障及相关问题的处理；负责所辖区域内安置社区的各项管理工作；承办党工委、管委会领导交办的其他事项。

（三）重点工作概述

1、努力保持园区经济平稳健康发展；

2、开展园区清理整顿优化提升工作，为我县工业转型升级进一步夯实了基础；

3、创新方式，园企合作，不断完善基础设施配套建设；

4、不断探索招商引资方式，坚持不懈做好招商引资工作；

5、加强土地管理工作，强化项目土地要素保障；

6、加强融资工作，统筹财政管理，化解资金难题；

7、着力创新社会治理，园区社会环境总体保持稳定；

8、深化改革，全面提升园区服务质量；

9、切实加强党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用；

10、加强对外宣传，园区社会信誉度不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 18人，事业编制10人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 19315.35万元，其中：一般公共预算财政拨款941.34万元，政府性基金预算财政拨款18374.01万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 19315.35万元，其中:本年收入19315.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款941.34万元（本级财力941.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款18374.01万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 19315.35万元。财政拨款安排支出 19315.35万元，其中，基本支出441.34万元，占总支出的2.28%，项目支出18874.01万元，占总支出的97.72%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列：

1、201-03-01政府行政运行经费339.65万元，主要用于行政在职在编人员工资、奖金、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

2、201-03-50事业运行经费61.78万元，主要用于事业在职在编人员工资、奖金、医疗保险、工伤保险等工资福利支出。

3、201-03-99其他政府办公厅及相关机构事务支出107.86万元，主要用于园区招商引资宣传费、社会维稳、设备购置、办公场所租赁费及非公党建工作经费等支出。

4、208-05-05机关事业单位基本养老保险支出39.91万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出；

5、212-03-99其他政府办公厅及相关机构事务支出392.14万元，主要用于本单位道路、照明、绿化等公共设施建设维护与管理方面的各项支出；

6、212-08-01征地和拆迁补偿支出9012.04万元，主要反映政府性基金拨入的征地和拆迁补偿费用支出；

7、212-08-02土地开发支出6001.63万元，主要反映政府性基金拨入的土地开发利用支出；

8、212-08-05补助被征地农民支出3180.72万元，主要反映政府性基金拨入的被征地农民补助支出；

9、212-08-06土地出让业务支出179.62万元，主要反映政府性基金拨入的土地出让业务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类（其中基本支出441.34万元，项目支出18874.01万元）

1、301工资福利支出388.77万元

（1）301-01基本工资支出81.52万元

（2）301-02津贴补贴支出118万元

（3）301-03奖金支出68.32万元

（4）301-08养老保险缴费支出39.91万元

（5）301-12其他社会保障缴费支出30.32万元

（6）301-14医疗费支出0.93万元

（7）301-99其他工资福利支出49.77万元

2、商品服务支出90.57万元

（1）302-01办公费支出4.2万元

（2）302-11差旅费支出4.2万元

（3）302-12因公出国（境）费用支出2万元

（4）302-17公务接待费支出13万元

（5）302-28工会经费支出9.08万元

（6）302-29福利费支出0.63万元

（7）302-31公务用车运行维护费2万元

（8）302-39其他交通费用支出17.46万元

（9）302-99其他商品和服务支出38万元

3、309资本性支出（基本建设）414.64万元

（1）309-02办公设备购置费22.5万元

（2）30905基础设施建设支出392.14万元

4、310资本性支出18374.01万元

（1）310-09土地补偿支出6181.25万元

（2）310-11地上附作物和青苗补偿费3180.72万元

（3）310-12拆迁补偿9012.04万元

5、312对企业补助支出47.36万元

（1）312-99其他对企业补助47.36万元

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

我单位2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算17万元，与上年预算数持平，其中：1.因公出国（境）费2万元，与上年预算数对比无增减；2.公务接待费13万元，与上年预算数对比无增减；3.公务用车购置费0万元，与上年预算数对比无增减；4.公务用车运行费2万元，与上年预算数对比无增减。“三公”经费与上年持平的主要原因是：2019年度单位职能职责及公务用车数量、出勤率较上年无太大变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排晋宁工业园区管理委员会基本支出441.34万元，与上年对比减少15.95万元，减少变化的原因主要是：

（1）2018年年初预算中增加了2017年行政事业人员工资补发数；

（2）2019年年初预算中办公费、差旅费和绩效工资标准减少，相应基本支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排晋宁工业园区管理委员会项目支出18874.01万元，与上年对比减少6694.85万元，减少变化的原因主要是：园区招商引资项目土地挂牌数量减少，故政府性基金收入返还成本减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排晋宁工业园区管理委员会机关运行经费54.1万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年预算数37.2万元增加16.9万元，主要原因一是办公费、差旅费等标准降低，二是在本年度新增转入公务交通补贴。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  晋宁工业园区管理委员会根据昆明市晋宁区财政局的相关通知要求，2019年部门预算按2018年11月在职在编人数及应发工资数测算人员经费及机构运转经费，并结合工作实际，本年度编制了项目支出预算绩效目标申报表及整体支出预算目标申报表，相关绩效内容详见2019年部门预算公开表。

监督索引号53012200447600111

晋宁工业园区管理委员会2019年部门预算公开表 20190320101704548