监督索引号53012200163600000

昆明市晋宁区人民政府办公室

2019年预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市晋宁区人民政府办公室2019年部门预算表

一、2019年昆明市晋宁区人民政府办公室单位基本信息表

二、2019年昆明市晋宁区人民政府办公室收支总表

三、2019年昆明市晋宁区人民政府办公室收入总表

四、2019年昆明市晋宁区人民政府办公室支出总表

五、2019年昆明市晋宁区人民政府办公室财政拨款收支预算总表

六、2019年昆明市晋宁区人民政府办公室一般公共预算支出表

七、2019年昆明市晋宁区人民政府办公室基本支出预算表

八、2019年昆明市晋宁区人民政府办公室基金预算支出情况表

九、2019年昆明市晋宁区人民政府办公室财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、2019年昆明市晋宁区人民政府办公室“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、昆明市晋宁区人民政府办公室项目绩效目标表

十二、昆明市晋宁区人民政府办公室整体支出绩效目标申报表

十三、2019年对下绩效目标表

十四、2019年昆明市晋宁区人民政府办公室行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年政府采购表

昆明市晋宁区人民政府办公室2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）承办晋宁区人民政府文件、指示在晋宁区贯彻落实的行文工作，承办晋宁区人民政府向昆明市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共晋宁区委、晋宁区人民政府、晋宁区人大常委会、政协晋宁区委员会转由晋宁区人民政府办理的事项。

（二）负责晋宁区人民政府会议的准备工作，协助晋宁区人民政府领导组织实施会议决定事项。协助晋宁区人民政府领导组织起草或审核以晋宁区人民政府、晋宁区人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究晋宁区人民政府各部门、各乡（镇）人民政府、街道办事处请示晋宁区人民政府的事项，提出办理意见，报晋宁区人民政府领导审批。

（四）根据晋宁区人民政府领导的指示，对晋宁区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报晋宁区人民政府领导决定。

（五）根据晋宁区人民政府领导指示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

（六）组织协调、督促指导晋宁区政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由晋宁区人民政府和晋宁区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（七）对区政府安排部署的重点工作进行督查、督办。

（八）负责全区政务信息公开工作。

（九）负责做好以区政府、区政府办公室名义印发的行政规范性文件合法性审查工作。

（十）协调全区重大外事和涉外事务工作；负责邀请外国人和海外华人来晋宁区访问的审核、报批、接待工作；协同有关部门做好来晋采访的外国记者的管理、接待和服务工作；负责与外国建立友好城市关系，开展友好交往、合作与交流工作。

（十一）负责全区因公出国、赴港澳事宜的审核、报批工作；负责区级领导出访的报批工作；做好区级领导出席重大外事活动的安排工作。

（十二）负责晋宁区人民政府参事、文史研究等工作。

（十三）贯彻落实市委、市政府、区委、区政府全面推进水环境综合治理的各项决定和会议精神，完成交办的各项任务。

（十四）负责区政府办值班工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

晋宁区人民政府办公室下设综合一科、综合二科、办文一科、办文二科、办文三科、区政府目标督查办公室、热线办公室、行政科、机要信息科、政府信息公开办公室、法规科、晋宁区地方志办公室、外事科、水环境综合治理指挥部办公室，为区政府的办事机构。

（三）重点工作概述

在2019年工作中，办公室将紧紧围绕区委、区政府中心工作，以狠抓工作督促落实、搞好协调服务为根本，从以下几个方面重点切入抓好各项工作：

一是严格标准，进一步提高政务服务水平和综合协调能力；二是注重实效，进一步抓好工作督查督办和落实；三是准确及时，进一步做好信息工作，做好上传下达，下情上报工作；四是强化责任，进一步重视电子政务建设及机要保密工作；五是规范管理，进一步抓好后勤保障和接待服务工作；六是以人为本，进一步抓好办公室队伍建设。提高干部队伍自身素质，努力做到政治上“强”、业务上“精”、作风上“实”，真正把办公室整体建设成政治上靠得住、工作上能干事、干成事的坚强队伍。七是全力建设国际旅游康养新区、古滇郑和文化名城、高原湖滨宜居新城，为昆明建设区域性国际中心城市贡献晋宁力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制51人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1315.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1315.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1315.49万元，其中:本年收入1315.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1315.49万元（本级财力1315.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1315.49万元。财政拨款安排支出1315.49万元，其中，基本支出1149.49万元，项目支出166.00万元。

2010301项行政运行1076.69万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出166.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列“201（类）－03（款）”1076.69万元，主要反映行政运行的支出、“201（类）－03（款）”支出166.00万元，主要反映其他政府办公室及相关机构事务的支出、“208（类）－05（款）”支出92.80万元，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 “301（类）－01（款）”支出189.59万元，主要反映基本工资支出、“301（类）－02（款）”支出333.77万元，主要反映津贴补贴支出、“301（类）－03（款）”支出272.31万元，主要反映奖金支出、“301（类）－08（款）”支出92.80万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“301（类）－09（款）”支出3.92万元，主要反映职业年金缴费支出、“301（类）－10（款）”支出45.94万元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出、“301（类）－11（款）”支出23.20万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出、“301（类）－12（款）”支出2.12万元，主要反映其他社会保障缴费支出、“301（类）－14（款）”支出3.27万元，主要反映医疗费支出、“301（类）－99（款）”支出22.80万元，主要反映其他工资福利支出、“302（类）－01（款）”支出10.20万元，主要反映办公经费支出、“302（类）－11（款）”支出15.30万元，主要反映差旅费支出、“302（类）－15（款）”支出20.00万元，主要反映会议费支出、“302（类）－17（款）”支出23.00万元，主要反映公务接待费支出、“302（类）－26（款）”支出19.50万元，主要反映劳务费支出、“302（类）－28（款）”支出21.66万元，主要反映工会经费支出、“302（类）－29（款）”支出2.22万元，主要反映福利费支出、“302（类）－31（款）”支出18.00万元，主要反映公务用车运行维护费支出、“302（类）－39（款）”支出45.90万元，主要反映其他交通费支出、“302（类）－99（款）”支出146.50万元，主要反映其他商品和服务支出、“303（类）－05（款）”支出3.49万元，主要反映平生活补助费支出。

经济科目分组（其中：基本支出1149.49万元，项目支出166.00万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年昆明市晋宁区人民政府办公室无列入区对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年昆明市晋宁区人民政府办公室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年昆明市晋宁区人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2019年昆明市晋宁区人民政府办公室无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算41万元，比上年预算数减少6万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费23万元，比上年预算数减少2万元；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元, 4.公务用车运行费18万元，比上年预算数减少4万元。“三公”经费减少的原因主要是: 主要是各部门严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待大幅减少，公务车辆委托相关部门管理。

（二）基本支出预算变动的主要原因： 2019年预算比上年预算减少390.96万元，减少的主要原因是单位划出，人员减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因： 2019年预算比上年预算增加26.50万元，增加的主要原因是新增项目，项目经费增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市晋宁区人民政府办公室机关运行经费27.72万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年机关运行经费安排40.41万元，比上年预算数减少12.69万元，主要原因是机构改革人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。本次公开的数据是截止2018年12月31日国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.纳入区级绩效管理的项目1个。晋宁区人民政府为进一步优化投资环境，按照便民、利民、惠民原则设立的集中办理审批服务事项的场所。因政府没有合适的办公场地，经县政府研究同意，租用昆阳南门农贸市场旁栾燕宁的商铺两层作为政务服务中心办公场地，1-2楼面积1035平方米。年房租费72万元。

2.整体绩效。区政府办紧紧围绕区委、区政府的中心工作，认真履职尽责，主动作为；积极参与政务、管理事务、做好服务，充分发挥以文辅政、参谋助手作用，确保政府工作高效有序运转。2019年，按2018年12月在职在编人数及应发工资数测算人员经费及机构运转经费，结合部门职责职能及2019年工作计划申请2019年项目经费预算，人员经费及机构运转经费1315.49万元。相关绩效内容详见公示表格

3.对下转移支付项目绩效。2019年昆明市晋宁区人民政府办公室无对下转移支付项目。

监督索引号53012200163600111

预算公开表