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昆明市晋宁区红十字会2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市晋宁区红十字会2019部门预算表

一、单位基本信息表

二、收支总表

三、收入总表

四、支出总表

五、财政拨款收支预算总表

六、一般公共预算支出表

七、基本支出预算表

八、基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、绩效目标表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、对下绩效目标表

十四、事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年政府采购表

昆明市晋宁区红十字会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：做好救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务。

（二）机构设置情况

晋宁区红十字会纳入2019年部门预算编报的单位共1个，属于事业单位。部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；在编实有车辆1辆。无离退休人员。

（三）重点工作概述

2019年重点工作：1.加强基层组织建设，夯实红十字事业发展基础；2.主动适应新形势，切实提升备灾救灾能力；3.以应急救护培训为抓手，推进“五进”工作深入开展；4.探索创新筹资模式，不断增强救助实力；5.加大宣传力度，不断扩大红十字会的社会影响力；6.加强自身建设，努力提高履职能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 58.58万元，其中：一般公共预算财政拨款58.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入58.58万元，其中:本年收入58.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.58万元（本级财力58.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 58.58万元。财政拨款安排支出 58.58万元，其中，基本支出55.48万元，项目支出4万元。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-16（款）-99项”其他红十字事业支出49.29万元；“208（类）-05（款）-05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出5.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    按支出经济分类科目分组，支出分别列“301（类）-01（款）”基本工资支出11.12万元；“301（类）-02（款）”津贴补贴15.33万元；“301（类）-03（款）”奖金8.99万元；“301（类）-07（款）”绩效工资6万元；“301（类）-08（款）”机关事业单位基本养老保险缴费5.29万元；“301（类）-12（款）”4.17万元；“301（类）-14（款）”0.13万元。支出分别列“302（类）-01（款）办公费0.6万元”；“302（类）-11（款）差旅费0.6万元”；“302（类）-17（款）公务接待费1万元”；“302（类）-28（款）工会费1.26万元”；“302（类）-29（款）福利费0.09万元”；

  五、市对下专项转移支付情况

2019年昆明市晋宁区红十字会无市对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2019年昆明市晋宁区红十字会无政府采购支出预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年本级财力安排昆明市晋宁区红十字会基本支出54.58万元，与上年对比减少23.37万元，增减变化的原因主要是：

人员工作变动，工资调整及奖励性绩效工资变化。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数减少1.5万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算持平；2.公务接待费1万元，与上年预算持平；3.公务用车购置费0万元，与上年预算持平；4.公务用车运行费0万元，比上年预算数减少1.5万元，减少原因是公务用车在2018年9月报废，2019年没有安排公务用车运动费。“三公”经费减少的原因主要是：

公务用车在2018年9月报废，2019年没有安排公务用车运动费。

（二）项目经费增减变化情况及原因说明

2019年本级财力安排昆明市晋宁区红十字会项目支出4万元，与上年对比持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年为零；2019年为零。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）2019年部门政府性基金预算支出情况

2019年区红十字会无部门政府性基金预算支出

（五）2019年政府采购预算情况

2019年区红十字会无政府采购预算项目

（六）本部门预算绩效情况说明

 1.本单位项目支出有红十字应急救护培训、红十字博爱送万家等2个项目预算。绩效指标分为一级指标、二级指标、三级指标。

 2.整体支出绩效目标分为一级指标、二级指标、三级指标。按照与政府签订的目标责任书考核标准预算。数量指标为：基本支出足额保障54.48万元。质量指标为：认真核实单位资产、人员等基础信息，确保信息的真实性、准确性和完整性，基本支出足额保障，保证基本支出预算无缺口；严控“三公”经费支出，确保2019年决算数小于等于上年决算数；信息公开及时完整，按时限完成2019年预决算信息及“三公”经费预决算的公开。时效指标为：严格按时间进度执行年度预算，2019年全年预算执行率为100%，其中：第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，11月底前完成预算的100%。成本指标为：基本支出保障金额54.48万元，项目支出保障金额4万元。社会效益指标为：进一步加强区红十字会自身能力建设、基层组织建设，深入开展红十字进农村、进社区、进企业、进学校、进机关事业单位工作，普及红十字人道主义和应急救护知识，提高群众自救互救意识和能力，减少伤残、减轻痛苦、维护尊严，促进社会安全稳定。

监督索引号53012200276100111

2019年昆明市晋宁区红十字会预算公开表

附件3：2019年昆明市晋宁区红十字会预算公开表2019031903362020820190321120927012