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昆明市晋宁区安全生产监督管理局

2019年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市晋宁区安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、 封面

二、 部门基本情况表

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、绩效目标表

十三、整体支出绩效

十四、对下绩效目标表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购表

昆明市晋宁区安全生产监督管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区安全生产监督管理局为昆明市晋宁区政府工作部门，综合监督管理全区安全生产工作。主要职责包括：

1. 贯彻执行国家安全生产的法律法规，拟订安全生产重要规划，及时掌握全区安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。

2. 综合监督管理全区安全生产工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门、区政府直属机构以及各乡（镇、街道）的安全生产工作，指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

3. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规情况，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4. 承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、冶金行业安全生产监督管理工作。

5. 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6. 负责全区安全生产伤亡事故的报告、统计工作，发布安全生产信息；根据昆明市晋宁区人民政府授权，牵头组织、协调一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

7. 负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

8. 负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作；以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

9. 对从事安全生产评价、安全培训、安全咨询等工作的社会中介组织进行监督检查；在职责范围内监督管理安全评价工作。

10. 负责协调指导安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

11. 承担区安全生产委员会办公室的具体工作。

12. 承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市晋宁区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区安全生产监督管理局设办公室、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行业安全监督科、政策法规科、安全生产应急管理科、职业健康科共7个内设机构。下设昆明市晋宁区安全生产监察大队事业单位。

（三）重点工作概述

1. 进一步推进安全生产责任落实。

2. 深入开展重点行业和领域的专项整治。

3. 持续开展安全生产大检查和隐患排查治理。

4. 进一步强化安全生产宣传教育培训工作。

5. 进一步加强安全生产行政执法，强化打非治违工作。

6. 加强应急管理，依法查处各类生产安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个, 分别是昆明市晋宁区安全生产监督管理局（局本级）、昆明市晋宁区安全生产监察大队。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制22人，其中：行政编制 14人，事业编制8人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆（车改后，我局保留1辆原公务用车，从区政府综合用车服务平台上调配了2辆车由我局管理使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 478.42万元，其中：一般公共预算478.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入478.42万元，其中:本年收入478.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.42万元（本级财力478.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出478.42万元。财政拨款安排支出 478.42万元，其中，基本支出463.42万元，项目支出15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出分别列“224（类）－01（款）”支出，主要反映安全生产监管支出；“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出421.58万元，商品服务支出38.82万元，对个人和家庭的补助支出3.02万元。（其中：基本支出463.42万元，项目支出15万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无区对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项，无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

我单位2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019部门“三公”经费预算9万元，比上年预算数增加0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费6万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元，4.公务用车运行费3万元，比上年预算数增加0万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市晋宁区安全生产监督管理局基本支出463.42万元，与上年对比减少13.91万元，减少的原因主要是：财政部门调整支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市晋宁区安全生产监督管理局项目支出15万元，与上年对比持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 基本支出，是指行政事业单位为维持正常运转和完成日程工作任务而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市晋宁区安全生产监督管理局机关运行经费38.82万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年机关运行经费安排40.92万元，比上年预算数减少2.1万元，主要原因是；财政部门调整支出。

（三）国有资产占用情况

                                        单位：万元

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。此表公开数据为截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

通过强化安全生产行政许可、执法检查、专项整治、督查和安全生产违法违章行为的查处，有力地促进全县危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等重点监管行业领域的生产经营单位安全生产主体责任的进一步落实，及时消除和治理事故隐患，有效预防事故的发生。

昆明市晋宁区安全生产监督管理局

                        2019年3月19日

监督索引号53012200134200111

附件3：昆明市晋宁区安全生产监督管理局2019年部门预算公开表2019031904453387