2019年昆明市公安局晋宁分局“三公经费预算情况表”及部门预算表
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2019年昆明市公安局晋宁分局部门预算
目录
第一部分 昆明市公安局晋宁分局部门2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市公安局晋宁分局部门2019年部门预算表
一、封面
二、基本情况表
三、部门收支总表
四、部门支出总表
五、财政拨款收支预算总表
六、一般公共预算支出表
七、基本支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款支持明细表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、项目支出
十二、整体支出绩效目标
十三、对下绩效目标表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、政府采购表
昆明市公安局晋宁分局部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责全区的社会公共安全。
2、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。
3、负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。
4、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。
5、负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。
6、负责管理全区出入境以及暂住、旅行的有关工作。
（二）机构设置情况
2017年末独立机构数1个，内设机构23个，其中：机关（含一线业务大队）11个，派出机构9个，拘押收教场所3个,同上年持平。
（三）重点工作概述
负责全区的社会治安管理，维护地区稳定，严查严打不法犯罪分子，吸毒，赌博，扫黄，打黑，交通治安管理等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个,分别是昆明市公安局晋宁分局（本级）、昆明市公安局晋宁分局交通警察大队。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制345人，其中：行政编制 345人，事业编制0人。在职实有356人，其中：财政全供养356人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。
车辆编制47辆，实有车辆47辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入14643.25万元，其中：一般公共预算14643.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入14643.25万元，其中:本年收入14643.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14643.25万元（本级财力14643.25元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出14643.25万元。本级财力安排支出14643.25万元，其中，基本支出13542.77万元，项目支出1100.48万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是；
1.“204（类）－04（款）”13821.74万元，主要反映公安事务及管理等支出。
2.“208（类）－05（款）”支出816.69万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费支出。
3. 208（类）－06（款）支出4.82万元，主要反映行政事业单位职业年金缴费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出13542.77万元，项目支出1100.48万元）。
基本支出：301（类）－01（款）工资福利支出基本工资1224.11万元。301（类）－02（款）工资福利支出津贴补贴3558.17万元301（类）－03（款）工资福利支出奖金1639.88万元301（类）－08（款）工资福利支出养老保险816.69万元301（类）－09（款）工资福利支出职业年金4.81万元301（类）－11（款）工资福利支出公务员医疗补助204.17万元301（类）－12（款）工资福利支出其他社会保障缴费7.34万元301（类）－14（款）工资福利支出医疗费19.22万元301（类）－99（款）工资福利支出其他工资福利支出4270.6万元。
302（类）－01（款）商品和服务支出办公费559.51万元。302（类）－05（款）商品和服务支出水费60万元。302（类）－06（款）商品和服务支出电费70万元。302（类）－07（款）商品和服务支出邮电费30万元。302（类）－11（款）商品和服务支出差旅费80万元。302（类）－13（款）商品和服务支出维护费20万元。302（类）－16（款）商品和服务支出培训费10万元。302（类）－17（款）商品和服务支出公务接待费65万元。302（类）－24（款）商品和服务支出被装购置20万元。302（类）－28（款）商品和服务支出办公费559.51万元。302（类）－01（款）商品和服务支出工会经费167.4万元。302（类）－29（款）商品和服务支出福利费13.05万元。302（类）－31（款）商品和服务支出公务用车维护费254万元。302（类）－39（款）商品和服务支出其他交通费320.4万元。
303（类）－05（款）对个人和家庭的补助支出生活补助15.24万元。
项目支出：301（类）－99（款）其他工资福利支出299.09万元。
302（类）－01（款）商品和服务支出办公费160万元。302（类）－13（款）商品和服务支出维护费40万元，302（类）－14（款）商品和服务支出租赁费398.41万元，302（类）－26（款）商品和服务支出劳务费50万元，302（类）－17（款）商品和服务支出委托业务费58.5万元。
310（类）－13（款）资本性支出公务用车购置94.5万元.
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市公安局晋宁分局无列入区对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
昆明市公安局晋宁分局无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市公安局晋宁分局无按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算413.5万元，比上年预算数增加96.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费65万元，比上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费348.5万元（其中，车辆购置费用7辆执法车94.5万元，运行维护费用254万元），比上年预算数增加96.5万元。“三公”经费比上年增加96.5万元的原因主要是:2019年 预算采购车辆购置费用7辆执法车94.5万元，同时运行维护费用比上年增加2万元，原因本年为扫黑除恶关键年，相关车辆费用支出增加。
七、政府采购预算情况
根据《国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金94.5万元。预算采购7辆执法车辆。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市公安局晋宁分局部门基本支出13542.77万元，与上年对比增加1621.19万元，增减变化的原因主要是：
（一）2019年是争创一流公安队伍建设单位关键年。
（二）十九大召开后，积极响应上级扫黑除恶，严查严打。
（三）争创文明城市，加大治安整治工作，维护地区稳定。
（四）2019年工资及其社会保障缴费的调整。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市公安局晋宁分局部门项目支出1100.48万元，与上年对比增加353.52万元，增减变化的原因主要是：
（一）新增项目，项目经费增加。（执法车辆购置预算增加）
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市公安局晋宁分局部门机关运行经费1677.27万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。本次公开的数据为截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本年度共编制1个整体支出预算绩效目标申报表主要反映本单位全年预算资金14643.25万元，主要用于人员经费，日常经费开支。7个绩效目标表（项目支出）其中，看守所囚粮经费180万元，主要用于在押人员日常生活费，医疗费。晋宁平安系统租赁费398.41万元，主要用于租赁晋宁新时代计算机公司高清视频监控122个，租赁费301.08万元；建设广济富有79个高清监控摄像头，39.24万元；公建平安乡镇监控维护费58.09万元。消防保障经费140万元主要用于车辆维护、办公费、消防器材购买等。派出所消防辅警工资75.6万元主要用于招聘的18名消防辅警工资支出、执法车辆购置94.5万元主要用于置换7辆执法车辆。道路交通事故鉴定费50万元主要用于购买交通事故鉴定结果费用。交通管理涉案车辆保管费58.5万元主要用于租用场地管理涉案车辆费用。以上详细内容参见2019年部门预算公开附件1-11-1、附件1-11-2附件1-11-3、附件1-11-4、附件1-11-5、附件1-11-6、附件1-11-7、附件1-12表。
2019年昆明市公安局晋宁分局（三公经费预算）
