晋宁区住房和城乡建设局2018年部门预算.
发布时间：2019-02-24 10:40
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| 昆明市晋宁区住房和城乡建设局（部门） |
| 2018年部门预算 |
| （部门）负责人：赵建国 | 财务负责人：邢建国 | 经办人：曾静萍 | ||||||||||
| 预算01表 | |||
| 2018年部门财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
| 一、本年收入 | 1,668.35 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算 | 1,668.35 | （一) 一般公共服务支出 | |
| 1.其他一般预算收入 | （二) 外交支出 | ||
| 2.纳入预算管理的非税收入 | （三) 国防支出 | ||
| （二）政府性基金预算 | （四) 公共安全支出 | ||
| （三）国有资本经营预算 | （五) 教育支出 | ||
| （四）纳入财政专户管理的非税收入 | （六) 科学技术支出 | ||
| 二、上年结转 | （七) 文化体育与传媒支出 | ||
| （八) 社会保障和就业支出 | 108.59 | ||
| （九) 医疗卫生与计划生育支出 | |||
| （十) 节能环保支出 | |||
| （十一) 城乡社区支出 | 1,559.76 | ||
| （十二) 农林水支出 | |||
| （十三) 交通运输支出 | |||
| （十四) 资源勘探信息等支出 | |||
| （十五) 商业服务业等支出 | |||
| （十六) 金融支出 | |||
| （十七) 援助其他地区支出 | |||
| （十八) 国土海洋气象等支出 | |||
| （十九) 住房保障支出 | |||
| （二十) 粮油物资储备支出 | |||
| （二十一) 预备费 | |||
| （二十二) 其他支出 | |||
| 收入总计 | 1,668.35 | 支出总计 | 1,668.35 |
| 预算02表 | ||||
| 2018年部门一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 208 | 社会保险和就业支出 | 108.59 | 108.59 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 108.59 | 108.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.59 | 108.59 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1559.76 | 1123.76 | 436 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 504.12 | 404.12 | 100 |
| 2120101 | 行政运行 | 207.12 | 207.12 | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 49.43 | 49.43 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100 | 100 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 147.58 | 147.58 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 729.62 | 396.62 | 333 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 729.62 | 396.62 | 333 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 326.01 | 323.01 | 3 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 326.01 | 323.01 | 3 |
| 合 计 | 1668.35 | 1232.35 | 436 | |
| 预算03表 | |||||||||||
| 2018年部门基本支出预算表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1103.17 | 1103.17 | ||||||||
| 30101 | 基本工资 | 216.05 | 216.05 | ||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 348.77 | 348.77 | ||||||||
| 30103 | 奖金 | 203.88 | 203.88 | ||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 130.56 | 130.56 | ||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.59 | 108.59 | ||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 87.22 | 87.22 | ||||||||
| 30114 | 医疗费 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.8 | 4.8 | ||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 127.17 | 127.17 | ||||||||
| 30201 | 办公费 | 15.75 | 15.75 | ||||||||
| 30211 | 差旅费 | 15.75 | 15.75 | ||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 10.5 | 10.5 | ||||||||
| 30226 | 劳务费 | 40.92 | 40.92 | ||||||||
| 30228 | 工会经费 | 26.18 | 26.18 | ||||||||
| 30229 | 福利费 | 3.03 | 3.03 | ||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 9.54 | 9.54 | ||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.01 | 2.01 | ||||||||
| 30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | ||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| 合 计 | 1232.35 | 1232.35 | |||||||||
| 预算04表 | ||||
| 2018年部门政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 说明：我局无政府性基金预算支出 | ||||
| 预算05表 | |||
| 2018年部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
| 一、一般公共预算 | 1668.35 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、纳入财政专户管理的非税收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、其他自有资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、上年结转 | 八、社会保障和就业支出 | 108.59 | |
| 九、上级转移支付收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 1,559.76 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 收入总计 | 1668.35 | 支出总计 | 1,668.35 |
| 预算06表 | |||||||||||
| 2018年部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 上级转移支付收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.59 | 108.59 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 108.59 | 108.59 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.59 | 108.59 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1559.76 | 1559.76 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 504.13 | 504.13 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 207.11 | 207.11 | ||||||||
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 49.44 | 49.44 | ||||||||
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监督 | 147.58 | 147.58 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100 | 100 | ||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 729.62 | 729.62 | ||||||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 326.01 | 326.01 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| 合 计 | 1668.35 | 1668.35 | |||||||||
| 预算07表 | ||||
| 2018年部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.59 | 108.59 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 108.59 | 108.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.59 | 108.59 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1559.76 | 1123.76 | 436 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 504.13 | 404.13 | 100 |
| 2120101 | 行政运行 | 207.12 | 207.12 | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监督 | 49.43 | 49.43 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监督 | 147.58 | 147.58 | |
| 2120199 | 其它城乡社区管理事务支出 | 100 | 100 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 729.62 | 396.62 | 333 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 729.62 | 396.62 | 333 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 326.01 | 323 | 3 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 326.01 | 323 | 3 |
| 202 | 外交支出 | |||
| 20201 | 外交管理事务 | |||
| 2020101 | 行政运行 | |||
| 2020102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2020103 | 机关服务 | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| …… | …… | |||
| 合 计 | 1668.35 | 1232.35 | 436 | |
| 预算08表 | ||||
| 2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 14.5 | 11.5 | -3 | 21% |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2.公务接待费 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.00% |
| 3.公务用车购置及运行 | 4 | 1 | 3 | 300.00% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| （2）公务用车运行费 | 4 | 1 | 3 | 300.00% |
| “三公”经费安排情况说明 ： 2018年部门“三公”经费预算14.5万元，比上年预算数增加（减少）3万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费10.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费4万元，比上年预算数增加（减少）3万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是：2017年人防指挥车及绿化洒水车为特种专业技术留用车辆，车辆运行费在项目经费中列支。另一辆公务用车为车改留用车辆，2018年由晋宁区机关事务局划拨 到昆明市晋宁区城市更新改造办公室 ，2018年此三辆车辆运行费相应地列入我局预算。 | ||||
| 预算09表 | |||||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2018）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 170301 | 单位名称 | 晋宁区住房和城乡建设局 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | 晋宁区住房和城乡建设局 | |||||||
| 单位负责人 | 赵建国 | 联系电话 | 67898483 | ||||||
| 人员编制数 | 78 | 实有人数 | 66 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 区住建局为区政府的职能部门，具体负责编制和安排、落实城市建设年度计划，负责城市建设相关收费，对建设工程进行质量、安全管理，工程建设施工许可、商品房预售许可审批。负责建筑市场监督，建筑行业管理。负责区级市政基础设施建设项目、保障性住房的建设管理工作，实施农村民居抗震安全工作，负责人防工程建设管理、城乡园林绿化、燃气管理工作。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 1.履行住房城乡建设基本职能，保障机构正常运转 | 履行住房和城乡建设职责职能，负责区市政基础设施建设项目的建设工作、负责城建档案管理、民居抗震、人民防空工作，负责全区工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理、负责建设标准定额、项目审查、备案工作、负责全区建筑业管理工作、负责保障性住房的建设与管理、房地产企业及房地产经纪机构管理监督指导工作，完成区政府交办的其他事项 | 1,655.00 | 1,655.00 | ||||||
| 2.保障性安居工程建设 | 完成农村危房改造和抗震安居工程任务。推进棚户区改造工作。 | ||||||||
| 3.城市维护管理 | 完成市政基础设施建设修缮，完成部分市政基础设施工程竣工验收。完成县城及市政道路绿化管护 | ||||||||
| 4.住房城乡建设管理与监督 | 规范和监督房地产市场秩序管理；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；加强建筑工程质量安全监管；建筑工程和市政设施抗震设防监督管理。 | ||||||||
| 5.工程项目拦标价审查 | 落实建设工程定额标准，对20万元以下工程项目拦标备安价审查 | ||||||||
| 6.人民防空管理工作 | 人防宣传教育、人防易地建设费收取，人防工程建设管理 | ||||||||
| 7.燃气管理 | 燃气安全监督管理，燃气设施、经营场点审查 | ||||||||
| 合计 | 1,655.00 | 1655 | |||||||
| 年度总体目标 | 按照区委、区政府的工作要求，完成各重点工程建设的目标任务，完成县城园林绿林精细化管理和县城道路、排水、市政设施维护维修。完成制定市政道路、排水、园林绿化“十三五”规划，拟定道路建设计划 。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 基本支出足额保障 | 430万元 | |||||
| 完成农村危房改造户数 | 562户 | ||||||||
| 完成公共基础设施建设情况 | 500万元 | ||||||||
| 新增城市绿地面积 | 22995万平方米 | ||||||||
| 加快2018-2020年棚户区改造工作 | 840套 | ||||||||
| 完成彩云南路二、三标段、龙潭路二期、庄蹻路北延长线污水管网建设 | 4条道路 | ||||||||
| 质量指标 | 认真核实单位的资产、人员等基础信息，确保信息的真实性、准确性和完整性 | 确保信息的真实性、准确性和完整性 | |||||||
| 严控“三公经费”支出，三公经费结支增效 | 确保2018年部门“三公经费”决算数小于等于上年决算数 | ||||||||
| 严控结转结余 | 结转结余控制目标为不超过上年结转结余数 | ||||||||
| 信息公开及时完整 | 按时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。 | ||||||||
| 按保障性住房建设、农村危房改造、公共基础设施建设、绿化养护项目质量要求推进项目建设 | 保证质量按期完成 | ||||||||
| 加快彩云南路二、三标段建设 | 保证质量按期完成 | ||||||||
| 时效指标 | 严格按时间进度执行年度预算 | 全年预算执行率达到100%,其中：第一季度完成预算的25%，第二季度完成预算的50%，第三季度完成预算的75%，11月底完成预算的100%。 | |||||||
| 成本指标 | 基本支出保障金额 | 430万元 | |||||||
| 项目支出保障金额 | 2265万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动建设投资 | |||||||
| 间接推动相关配套消费 | |||||||||
| 建筑业总产值增长 | |||||||||
| 社会效益指标 | 方便民众出行 | 90% | |||||||
| 道路、人行道平整、完整率 | 90% | ||||||||
| 实施建设农村危房改造和抗震安居工程 | 562户 | ||||||||
| 推进棚户区改造 | 840套 | ||||||||
| 保障中等偏下收入的住房困难家庭分配到保障性住房 | 200户 | ||||||||
| 生态效益指标 | 改善、优化县城人居生活环境、保护生态人居环境 | 90%以上 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障性安居工程服务对象满意度 | 90以上 | ||||||
| 保障性安居工程建设质量安全满意度 | 90以上 | ||||||||
| 农村危房改造农户满意度 | 90以上 | ||||||||
| 城市道路修缮服务对象满意度 | 90以上 | ||||||||
| 县城绿化管护服务对象满意度 | 90以上 | ||||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 按照区委、区政府的工作要求，完成各重点工程建设的目标任务，完成县城园林绿林精细化管理和县城道路、排水、市政设施维护维修。完成制定市政道路、排水、园林绿化“十三五”规划，拟定道路建设计划。 | ||||||||
| 单位负责人：赵建国 | 填报人：曾静萍 | 填报日期： | 2018-03-02 | ||||||
| 预算10表 | ||||||||||||||||||||||
| 2018年部门单位基本信息表 | ||||||||||||||||||||||
| 预算单位 | 单位性质 | 单位类别 | 财政供给政策 | 单位所在地 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 | 其他实有人数 | ||||||||||||||
| 小计 | 行政（编制） | 工勤（编制） | 事业（编制） | 全额补助（编制） | 差额补助（编制） | 自收自支（编制） | 小计 | 行政（实有） | 工勤（实有) | 事业（编制） | 全额补助（实有） | 差额补助（实有） | 自收自支（实有） | 小计 | 离休人数 | 退休人数 | ||||||
| 昆明市晋宁区住房和城乡建设局 | 行政 | 晋宁区 | 28 | 12 | 2 | 14 | 28 | 24 | 9 | 3 | 12 | 24 | 9 | 9 | ||||||||
| 昆明市晋宁区建设工程质量监督站 | 事业 | 晋宁区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 昆明市晋宁区建筑管理处 | 事业 | 晋宁区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 昆明市建设工程定额站晋宁分站 | 事业 | 晋宁区 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 昆明市晋宁区郑和公园 | 事业 | 晋宁区 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 昆明市晋宁区房地产管理所 | 事业 | 晋宁区 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 合计 | 78 | 12 | 2 | 64 | 78 | 66 | 9 | 3 | 54 | 66 | 9 | 9 | ||||||||||
| 预算11表 | ||||||||||||
| 2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 19,454.51 | 19,100.32 | 354.19 | 151.79 | 62.00 | 140.40 | |||||
| 填报说明： | ||||||||||||
| 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
| 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
| 预算11表 | |||||||||||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能分类编码 | 功能科目名称 | 项目代码 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 采购方式 | 采购组织形式 | 资金来源 | |||||||||||
| 总计 | 公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入的结余结转 | 上级转移支付 | 其他自有资金 | ||||||||||||||||
| 小计 | 其他一般预算收入 | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||||||||||||||||||
| 说明：我局无政府采购预算 | |||||||||||||||||||||||||
附件2：2018年部门预算公开表 （样表）
