中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会2018年预算公开
目录
第一部分 区政协2018年部门预算编制说明
第二部分区政协2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
区政协2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.组织实施区政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。
4.负责区政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。
5.负责与区委、区人大、区政府等有关部门的工作联系；负责联系各民主党派、区工商联等其他参加单位。
6.负责机关有关规定的制定。
7.负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。
8.负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。
9.配合机关党委抓好机关的思想政治工作。
（二）机构设置情况
根据《中国人民政治协商会议章程》，中国人民政治协商会议昆明市晋宁区委员会设置办公室和七个专门委员会：提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史资料委员会、城乡建设环境保护委员会和委员联络委员会。
（三）重点工作概述
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，区政协工作以 “三个代表”重要思想、科学发展观深入贯彻党的十九大精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，在中共云南省委的领导下，认真落实中共云南省委十届四次全会决策部署，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，紧紧围绕“三大攻坚战”，坚持团结和民主两大主题，更加有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力为我区决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现跨越式发展作出新的更大贡献。一是深入学习贯彻党的十九大精神；二是大力推进政协协商民主发展；三是认真开展重点调研视察；四是精心组织重要会议活动；五是着力提高提案工作水平；六是积极促进民生改善社会和谐；七是不断扩大对外交流合作；八是着力加强政协自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政全额供给行政单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制17人，工勤编制6人。在职实有47人，其中：行政编制41人，工勤编制6人。
离退休人员26人，均为退休人员。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1162.88万元，均为其他一般预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1162.88万元，其中:本年收入1162.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1162.88万元（本级财力1162.88万元）元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1162.88万元。本级财力安排支出 1162.88万元，其中，基本支出1111.52元，项目支出51.36万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出1068.99万元(其中：基本支出1017.63万元，项目支出51.36万元)。
社会保障和就业支出93.89万元(其中：基本支出93.89万元，项目支出0万元)。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出994.8万元(其中：基本支出994.8万元)。
商品和服务支出114.97万元(其中：基本支出114.97万元，项目支出2,360.00万元)。
对个人和家庭的补助1.75万元。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
区政协无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
区政协无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
区政协无按既定政策标准测算补助事项。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算9万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费0元，与上年预算数相同；2.公务接待费5万元，与上年预算数相同；3.公务用车购置及运行费4万元，与上年预算数相同。“三公”经费无增减变化。
七、政府采购预算情况
2018年部门无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排部门基本支出1111.52万元，与上年对比增加309.35万元，增减变化的原因主要是：
（一）单位人员增加；
（二）工资政策调整。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排部门项目支出51.36万元，与上年对比减少33.22万元，增减变化的原因主要是：
（一）政协委员人数减少；
（二）减少了到期项目《晋宁县政协志》编纂经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视视察看、资政建言专项经费。
2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排部门机关运行经费114.97万元，主要用于办公经费、差旅费、会议费、福利费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件2：区政协2018年部门预算公开表
