监督索引号53012200173101000

昆明市晋宁区科学技术协会2017年度部门决算

第一部分 昆明市晋宁区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区科学技术协会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻党的科技方针，执行国家、省、市科学技术的法律、法规和规章、政策；拟定全县科技发展的相关政策，会同有关部门制定全县科技体改草和科技创新体系总体规划，并组织实施。

2、 编制全县科技发展规划和计划，编制项目计划并协调和组织实施。

3、 负责编制本部门的年度预决算，管理使用科技三项经费、科技发展基金、科技事业费和其它有关科技项目经费；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，推动科技资源的优化配置。

4、 提出本县科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；优化科研机构布局；拟定促进民营科技发展的政策、措施，推动全县民营科技事业发展。

5、 编制并公布年度科学技术计划项目和科技型中小企业创新基金项目申报指南，编制年度科技计划并组织实施。

6、 参与和推进产业技术和农村实用技术的引进、试验示范和推广工作；负责科普工作和科技培训、科技宣传、科技信息服务工作。

7、 会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；做好中青年学术和技术带头人及后备人选的审核上报。负责科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场的管理；负责有关技术合同的实施和监督检查；负责科技合作与交流；承担科技进步目标管理考核具体工作。

8、 贯彻执行党和政府关于知识产权工作的方针、政策和法律、法规；负责县域知识产权工作的管理和指导；研究和制定知识产权工作发展规划和计划，制定专利与技术创新、高新技术产业协调发展的政策措施并组织实施。

9、 贯彻执行党和政府关于防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；研究和制定全县防震减灾工作发展规划和计划；做好防震减灾知识的宣传普及工作；做好地震监测预报及县域工程抗震设防等工作；会同有关部门做好抗震救灾工作。

10、 贯彻执行国家、省、市、县有关信息化建设和信息产业发展的方针、政策和法律、法规；负责信息产业行政执法和执法监督工作。

11、 研究制定全县信息化建设和信息产业发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划并组织实施和监督检查；拟定全县信息化建设和信息产业发展的政策措施并组织实施；组织贯彻实施国家、省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准。

12、 统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨乡镇的信息工程项目的规划与建设；合理调配各类城乡基础公共信息资源，平衡、协调和管理全县信息化建设专项经费并监督使用。

13、 负责我县政府信息公开、阳光政府四项制度网上发布、行政审批事项和服务项目网络发布系统及96128政府信息查询工作。

14、 负责无线电的管理和执法职责。

15、 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、 进一步扩大科普惠民面，推动科普工作全面开展。

一年以来，我们加强与区委宣传部、区电视台、区教育局和各乡（镇、街道）的沟通协调，合力推动了科普工作广泛有效开展。一是在晋宁电视台和其微信中开设了科普栏目，每周向全区人民群众进行科学知识的宣传普及；二是在全区各小学五年级以下的班级中利用多媒体设备，每月为小学生播放一次15分钟左右的“中国科普V视快递”视频，提高小学生爱科学学科学的兴趣和用科学能力；三是充分利用科普宣传栏在全区广泛开展科普宣传，使科普宣传进学校、进社区、进乡村、进园区，为人民群众提高科学素质、增强工作生活技能创造了公平的条件，全年共印制科普画360份。

2、 精心组织，密切协作，增强科普活动社会效益增。

一年来，区科协加强与区委宣传部、区科信局和昆阳街道等单位的联系和协作，精心组织，周密部署，广泛动员群众积极参与，安全有序地开展了科技文化卫生“三下乡”、“科技周”“科普日”和“学雷锋”等活动。在活动中紧紧围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的主题开展科学知识的宣传普及，共发放昆明科技1000本、花卉栽培技术200本、低碳环保购物袋2800个、疾病预防知识800本、云南科普信息报1150份、居民科普知识900份。2017年9月与区教育局共同在全区中小学举办青少年科技创新大赛，选送21件作品参加市比赛评选。

3、 加强领导，明确责任，推动全民科学素质建设工作有效开展。

区科协加强与市纲要办的请示报告，密切与各乡（镇、街道）和各责任单位的联系，做好指导和服务工作，调动各单位的工作积极性、主动性，合力推动了全区公民科学素质建设工作协调发展。一是各乡（镇、街道）和各责任单位高度重视，成立领导小组，制定工作计划，明确责任，为推动全区公民科学素质建设工作协调发展提供了保障。二是科普宣传工作全面开展。各乡（镇、街道）和各责任单位结合各自工作实际，采取宣传栏、组织宣传活动、微信、电视等方式广泛开展了科普宣传，例如，区委宣传部、区科协和区电视台联合在区电视台和其微信中开设科普栏目，普及科学知识；区教育局在全区小学五年级以下的班级中每月播放一次“中国科普V视快递”视频，普及科学知识；区人社局、区安监局、区卫计局、区科信局、区农业局等单位利用昆阳等地的赶集日开展了安全健康、环保等方面科学知识的宣传。三是技能培训工作全面开展。区委组织部、区委宣传部、区委党校、区人社局、区农业局和各乡（镇、街道）等单位均结合各自工作实际和市场及人民群众的需求，大力组织开展了各类科技知识培训，其中各种农业科技培训5460人、农村劳动力转移培训5777人，公务员、领导干部和统战人士培训10650人，通过培训，进一步提高了受训人员的科学素质和劳动技能。

4、 加强培训，提高技能，促进农业供给侧结构性改革。

今年以来，区科协结合农业供给侧结构性改革和我区农业产业结构实际及农民需求，以农函大为平台，在全区共举办了花卉栽培、农机维修、中式烹饪、家政服务等13个培训班，培训了844人，超市里下达600人的培训任务244人。通过培训提高了农民的劳动技能，增强了经营管理能力，为促进农业产业结构调整、农产品提质增效、农村经济发展和农民增收打下了基础。同时，为进一步提高科普员业务素质和工作能力，区科协于6月23日举办了有30名科普员参加的业务知识培训班，就如何做好新时期的科普工作进行培训。

5、 加强组织领导，推动创建工作有效开展。

一年来，区科协加强与区教育局，昆阳街道等单位的协调。经调研，选定了昆阳一小作为市级科普学校创建单位，中和社区、堡孜村委会、恢厂村委会和段七村委员会作为社区或乡村e站建设单位，中和社区作为区级创建社区科普大学教学点单位。经过严格按照创建标准认真扎实的工作，昆阳一小已创建为我区第一所市级科普示范学校，采用智能电视安装浏览器的创新方法，在中和社区、恢厂村委会、堡孜村委员会和段七村委员会创造性地各建设了一个“中国科普e站”。用此方法建成的e站，投入少，成本低，便于操作，利于推广，受到了省市科协充分肯定，普孜和段七两个乡村e站被列为省市乡村e站建设参观学习示范点。中和社区创建为区级社区科普大学教学点。

6、 坚持标准，注重能力，做好农职称评定工作。

为加强农民科技队伍建设，推动科技在农业生产中的应用，促进农业提质增效，农民增收，区科协组织评审委员，坚持评定标准，注意实际能力，对全区45名申报农民技术员、农民助理技师的人员资格进行了公平公正的评定，评出农民技术员32人、助理技师7人。

7、 加强引导，凝力量，促发展。

一年来，区科协深入基层，加强对基层科协和农技协的工作指导，强化了与科技人员的沟通交流和党的路线方针政策及区委区政府重大工作部署的宣传，把其思想和行动引导到区委区政府工作部署上来，把其智慧和力量凝聚到推动晋宁经济社会跨越发展、建设面向南亚东南亚国际旅游康养新区·古滇郑和文化名城上来。2017年11月15日组织召开有8个乡（镇、街道）科协秘书长参加的会议，学习党的十九大精神，用十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导工作，推动发展。

8、 高度重视，加强调研，切实做好深化改革工作。

改革是推动事物发展的不竭动力，也是推动科协工作深入开展的动力。对此，区科协高度重视，加强领导，明确任务和完成时限，并组成调研组，深入各乡（镇、街道）、村（居）委会和全民科学素质建设责任单位就《晋宁区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》和《晋宁区科协系统深化改革实施方案》两项改革工作进行调研。经调研，拟定了《晋宁区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》和《晋宁区科协系统深化改革实施方案》，并报经区委区政府批准后于2017年10月前印发全区执行。

9. 加强领导，做好反邪教工作，维护社会稳定。

一年来，区科协加强对晋宁区反邪教协会的工作领导，对近年来邪教在农村活动的情况进行分析研究，与“科技周”、“科普日”、和科技文化卫生“三下乡”等活动有机结合，进一步加大在全区特别是农村反邪教的宣传力度，使人民群众进一步树立了科学文明健康的生活意识，提高了识别邪教和防范邪教能力。全年共发反邪教宣传材料1150份。

10、 深入基层，认真完成区委区政府安排的各项工作。

一年来，区科协按照区委区政府的工作部署和要求，深入到挂钩联系基层的段七村和党建驻村蹲点的堡孜村开展工作。工作中科协领导深入群众、深入实际，认真进行调研，帮助指导两个村委会做好森林防火、治安、党建等工作，为两个村的党员干部讲党课和进行政策宣传，同时加强与有关单位的联系协调，为两个村解决了一些具体问题，例如，为了提高堡孜村花农的栽花技能，根据群众的要求，联合昆阳街道，聘请云南省花卉研究所的李树发教授对该村的花农进行了花卉栽培技术培训。对此，花农反映很好，评价很高，希望这样的培训今后继续举行。

11、 牵头完成公民科学素质建设工作

一年来，区科协强化与市公民科学素质建设领导小组办公室的请示，加强研究，认真组织召开区公民科学素质建设工作会议，对2017年工作进行部署并签定了责任书。工作中，区科协加强与各责任单位和各乡（镇、街道）的协调，调动其工作主动性，合力推动工作深入开展，同时，认真做好平时的督促检查、每季度和年终的考核工作，年底积极准备材料、认真做好市对我区公民科学素质建设工作考核所需材料的报送工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市晋宁区科学技术协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区科学技术协会2017年度末实有人员编制3人。其中：行政编制3人，事业编制0人，在职在编实有行政人员0人，事业人员0人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年收入123.70万元，其中：财政拨款收入123.70万元，占总收入100%。

2017年总预算收入比上年增长75.94万元，其中，行政运行增长12.14万元，主要原因是2017年工资结构调整和人员经费增加；科学技术普及增长50.16万元，主要原因是增加了科普活动费预算经费和增加机关事业单位基本养老保险缴费支出13.64万元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区科学技术协会2017年度支出合计118.57万元。其中，基本支出65.71万元占总支出 55.42%，项目支出52.86万元占总支出 44.58%；

2017年总预算支出118.57万元，项目支出比上年增长51.48万元，其主要原因是本年增加了科普活动费预算经费。基本支出比上年增长23.96万元，主要原因人员工资变动。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市晋宁区科学技术协会机构正常运转的日常支出65.71万元，与上年对比增长23.96万元，主要原因增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.28%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市晋宁区科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.86万元。项目支出比上年增加51.48万元，其主要原因是本年增加了科普活动费预算经费支出。具体项目开支及开展工作情况：制作科普宣传画四期，共用5.5万元；拨付科普e站建设补助，共10.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出118.57万元。占本年支出合计的100%。与上年对比增加75.44万元，主要原因是增加了本年的科普活动经费和人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、 科学技术（类）支出104.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.5% 。主要用于科普活动、其他科学技术普及支出和日常公用经费。

2、 社会保障和就业（类）支出13.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.5% 。主要用于支付人员经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成预算中的100%。其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%；2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算相一致。          

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年度相比较无增加或减少。其中：公务接待支出决算无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出0.5万元。其中国内接待费支出0.5万元，共安排国内公务接待13 批次，接待人次64人。主要用于召开会议和接待省市领导及乡镇科协相关人员调研视察发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区科学技术协会2017年机关运行经费支出6.1万元，与上年对比增长1.31万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市晋宁区科学技术协会资产总额22.53万元，其中，流动资产15.95万元，固定资产6.58万元，与上年相比，本年资产总额减少15.7万元，其中固定资产减少0.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面价值0万元；处置车辆0辆，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面价值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面价值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，昆明市晋宁区科学技术协会无部门政府采购支出。

(四)绩效自评信息情况

（一）部门机构设置、编制

   根据《中共昆明市委昆明市人民政府关于进一步加强新时期科协工作的决定》（昆通［2009］25号）文件精神。晋宁县科学技术协会的职能由晋宁县科学技术和信息化局划出，独立设置晋宁县科学技术协会，是县级人民团体（群团组织），由县人民政府管理，行政编制3名。

（二）部门职能

1．科协是党领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要力量。2．开展跨学科、综合性的科技咨询和论证，促进决策科学化、民主化，发挥智囊团的作用。3．开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、捍卫科学尊严，提高全民公众的科学文化素质。4．反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技作者的桥梁和纽带作用。5．指导全县科学技术普及工作，拟定全县科学技术普及工作的规定和计划并组织实施；组织、协调全县科技宣传工作，做好科技信息、科普统计等工作。6．表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。7．开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作。8．开展继续教育和培训工作。9．编辑出版学术及普及刊物。10.承担县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1、 组织做好科普宣传活动，提高活动社会效益。2、注重质量，抓好技能培训工作。3、扎实做好农民专业技术职称申报和评审工作。4、积极抓好创建工作，推动科普工作深入开展。5、加强领导，明确责任，推动全民科学素质建设工作有效开展。6、加强领导，做好反邪教工作，维护社会稳定。

（四）部门管理制度

根据相关规定和要求，为进一步加强单位内部管理，确保单位各项工作规范化、制度化，进一步提高单位工作效能，我单位制定了“晋科协[2016]1号”《晋宁县科学技术协会关于印发机关管理制度的通知》，通知附件中包括了相关的账务管理制度、学习制度、考勤制度、保密工作制度。

（五）部门资金来源及使用情况

我单位主要资金来源由财政拨款。资金使用情况2017年财政拨款123.70万元，其中行政运行52.10万元，科学技术普及57.96万元，机关事业单位各项社保费13.64万元；

（六）政府采购情况

     我单位2017年无采购

（七）固定资产情况

      我单位固定资产2017年无盘盈亏

一、绩效目标

（一）部门总目标

1、 组织做好科普宣传活动，提高活动社会效益。2、注重质量，抓好技能培训工作。3、扎实做好农民专业技术职称申报和评审工作。4、积极抓好创建工作，推动科普工作深入开展。

（二）部门项目具体计划目标

一、 组织做好科普宣传活动，提高活动社会效益

1、 按照全区统一部署，认真组织做好各辖区内2017年1月的“三下乡”、5月的“科技周”、9月的“科普日”等科普宣传活动，并将活动情况及时报区科协。

2、 各乡（镇、街道）要按照与区政府签订的目标责任书规定名额，组建科普志愿者队伍。全年组织志愿者开展不少于2次的科普活动，并将科普志愿者名单和活动情况及图片及时报区科协。

3、 各乡（镇、街道）在于2017年9月前要组织开展一次科普活动，并将活动情况及时报区科协。

4、 各村（居）委会科普员要围绕科普“主题”，结合实际，全年各出4期科普宣传栏。

5、 各乡（镇、街道）要组织科普员做好“科普中国”的宣传落地应用工作，推动科普信息化建设深入开展。

二、 注重质量，抓好技能培训工作

1、 农涵大培训工作。今年，昆阳街道和晋城镇要各完成150人、其他乡（镇、街道）要各完成80人的农涵大培训任务。培训要与产业情况、市场和村（居）民技能需求有机结合，做到有计划、有总结、有培训内容、有教员信息等材料，并于2017年9月前将材料报区科协。

2、 年内各乡（镇、街道）要对辖区内的科普员进行一次业务知识培训，不断提高其工作能力。

三、 扎实做好农民专业技术职称申报和评审工作

现在农民专业技术职称申报评审工作已在全市展开，各乡（镇、街道）要认真按要求做好申报工作，每个乡（镇、街道）申报农民专业技术职称人数应在6人以上，申报所需各种材料于2017年5月20日前报区科协。

四、 积极抓好创建工作，推动科普工作深入开展

1、 各乡（镇、街道）年内要各创建1个乡村或者社区e站。                          

2、 昆阳街道、晋城镇和上蒜镇年内各建立1个农技协。

3、 昆阳街道年内要创建1个市级科普示范社区。

二、评价结论及绩效分析

扩大科普惠民面，推动科普工作全面开展；增强科普活动社会效益，推动全民科学素质建设工作有效开展；加强培训，提高技能，促进农业供给侧结构性改革；坚持标准，注重能力，做好农职称评定工作；加强协调，积极做好区科技馆建设前期工作。

三、经验、问题和建议

1.经验；

加强自身建设及学习，提高素质，的认真完成做好预算收支及各项任务。

2．存在的问题；

  区科协机关编制只有3人，人少事多难免有个别工作做得不够细、不够实。

3.改进措施及建议。

（一）整合科普资源，提高科普质量，推动科普工作在全区深入开展，不断提高公民科学素质。组织开展好2018年“全国科普日”活动，积极参加“科技周”、科技文化卫生“三下乡”等科普宣传活动，不断提高活动质量，增强活动社会效益。

（二）加强请示汇报和协调工作，积极争取财政资金支持，加大“中国科普e站”建设力度。认真研究，明确责任，与各责任单位和各乡（镇、街道）签定2018年区公民科学素质建设工作责任书，并做好日常组织协调工作，合力推动全民素质建设工作深入有效开展。结合我区农村产业情况，扎实做好农函大工作，培养有技能、具备一定经营管理能力的新型农民，完成市科协下达的培训任务。

（三）加强对反邪教协会工作的领导，做好反邪宣传工作，维护社会和谐稳定。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无名词解释。

监督索引号53012200173101111

附件1.2017年度部门决算表20181026114051278