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昆明市晋宁区晋城镇人民政府2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分昆明市晋宁区晋城镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.共设置机构 9个，分别如下：

（1）政府

主要职能：认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令、制定本乡行政区域的经济和社会发展规划，管理本乡辖区内的经济、社会发展等各项工作。

编制人员：39人，期末实有人数42人。

（2）人大

 主要职能：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发布本级人民代表大会的各项决议。

 编制人员：1 人，期末实有人数1人。

（3）农业综合服务中心

主要职能：承办农业、林业、水利。农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村经济经营管理。

编制人员：45人，期末实有人数64人。

（4）人口和计划生育服务中心

主要职能：承办人口和计划生育服务工作

编制人数：1人，期末实有人数 1 人。

（5）村镇规划建设服务中心

主要职能：承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

编制人数：3人，期末实有人数4人。

（6）社会保障服务中心

主要职能：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、构建和谐劳动关系等社会化管理服务性工作。

编制人数：1人，期末实有人数0人。

（7）财政所

主要职能：承办财政收支管理等服务性工作。

编制人数：3人，期末实有人数2人。

（8）统计站

主要职能：承办乡相关统计调查计划，收集、整理和上报信息等服务性工作。

编制人数：2人，期末实有人数2人。

（9）文化广播电视服务中心

主要职能：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

编制人数：5人，期末实有人数 5人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.2017年完成规模以上固定资产投资99.83亿元，增长30.33%；工业固定资产投资9.57亿元，增长32.9%；规模以上工业总产值20.44亿元，增长12.24%；招商引资内资14.89亿元，增长14.83 %，外资100万美元；农业总产值12.68亿元，增长5%；地方财政收入1.92 亿元，增长7.08%；农民人均所得15735元，增长10%。

2.完成粮食作物播种面积2.19万亩，产量0.76万吨；蔬菜种植面积10.06万亩（含复种指数），产量20万吨；花卉种植面积1.43万亩，鲜切花产量13亿支；烤烟产量456.7吨；大牲畜存栏1.32万头，奶牛存栏0.94万头，奶产量2.75万吨；生猪存栏3.22万头，家禽存栏61.52万只，禽蛋产量0.27万吨；肉类总产0.98万吨。油料产量208.7吨；农村土地经营权流转3.11万亩，农民专业合作组织25个，都市农庄1个；完成120条38.58公里的重点河道沟渠、农田灌溉沟渠清挖、清淤；投资249.56万元完成小型农田水利项目7个，受益面积达2900亩；投资365.7万元完成农村饮用水安全巩固提升工程，惠及关岭、火石坡等5个村委会14个村小组；惠农服务体系更加完善，对6个村级公益建设项目奖补“一事一议”资金218.2万元;全镇村集体经济年收入40万元以上的达28个。

3.实施环湖截污南岸配套收集系统完善工程，完成庄蹻路、盘龙路、祥和街等6条主管总长5.65公里的集镇污水管网建设及东干渠2公里的截污管网建设；同时建设城区道路人行小板铺设工程。开展晋江农贸市场升级改造，完成动迁商户搬至新街路口鹏泰农贸市场；在草村、南门、马蹬桥安装限高架及限行监控设备3个，监控大型车辆绕行至环城道路，降低噪音扬尘；开展“双创”工作，统一对水果、烧烤、香蜡纸烛摊位划行入市、迁摊并点，完成广场北侧道路绿化树更换，富有收费站口环境整治及绿化美化改造提升；成功创建云南省卫生乡镇；永和袁家村、三槐二组、南门大村、草村一组、柴河方家营、西门龙羊村、沙堤黄家地、北门土家村、小海小村9个村成功创建省级卫生村，有力提升了城镇形象。

4.紧抓“十路两队一所一校一院一园一站一库”重点项目建设，以基础设施建设带动全镇经济新增长点。“十路”新扩建工程有序落地。新昆明东城至南城连接道路一标，龙潭路二期、三期，庄蹻路北延长线，现已完成道路征地工作，新昆明东城至南城连接道路二标段，已完成2.2公里路基工程，正在开展涉及农房、冷库、橡胶厂拆迁工作，新昆明东城至南城连接道路三标和昆玉高速晋宁段富有立交改扩建项目，施工单位已进场施工，老昆洛公路晋城段集镇道路和晋江路晋城集镇段改扩建，正开展征地拆迁，竹园公租房南侧道路已竣工并投入使用；“两队一所”晋城交警中队、消防中队、晋城派出所已完成项目选址；“一校”晋宁二中搬迁项目，正在推进房屋及水厂搬迁工作；“一院”晋宁二院搬迁新建项目已确定投资主体并完成前期工作；“一园”晋城中心幼儿园搬迁新建已完成；“一站”日处理150吨南城生活垃圾中转站建设，已完成主体建设；“一库”杨柳冲水库水源工程，完成杨柳冲水库输水隧道建设工程，大坝工程完成70%，输水管网完成55%。

5.深入开展森林和湿地防火工作，投入资金280万元，有效保护了森林资源安全和湿地生态环境；深入开展城乡园林绿化，完成政府样板林200余亩，义务植树27.78万株，退耕还林核桃种植450亩；深入开展水环境综合整治，认真落实大河水库水源地保护与村庄污水收集处理设施整治提升工程，确保大河水库和村庄污水水质排放全年稳定达标；严格落实河道三包责任制，深入推进河长制工作，镇级河长全年共巡河36次，河道保洁形成常态;严控查处乱倒废菜叶行为,点源面源污染得到有效控制;落实好湖滨生态湿地的管护工作，对环湖沿线湖滨湿地复耕复种现象进行集中整治，有效打击侵占湿地行为；做好城乡环境卫生清洁保洁，全年投入垃圾清运保洁费473.97万元，配备城区及主干道路环卫工人163人、村庄保洁员365人、配置了压缩式垃圾车7辆、装载机2辆、卡车10辆、勾背车2辆及清运工人45人，全镇垃圾日产日清；深入开展爱国卫生运动，完成新庄市级农村人居环境示范村创建和北门、草村区级农村人居环境示范村创建工作。

6.大力开展“七改三清”工作和“四治三改一拆一增”工作，提升城乡人居环境。推进晋城北片区棚户区改造项目，成立分指挥部、领导小组和包保工作组，开展“三调”工作，对涉及富有、草村、西门、东门、柴河及镇政府房屋拆迁住户入户动迁，拆迁准备工作进展顺利。做好古滇项目建设房屋征收拆迁，完成三合村第五村民小组房屋征收拆迁安置工作，安江村、古城村房屋征收工作已接近尾声；完成昆明东南绕城高速（晋城段）建设工程房屋拆迁工作；实施7个村委会15条35.55公里的通村路网建设项目；配套资金300余万元，完成富有、回龙等35个村民小组党支部活动场所建设工作。

7.镇政府承诺10件为民办实事工程的有效实施，让发展成果更多的惠及广大人民群众。完成在城区主干道配备120个大垃圾箱；完成新建标准化公厕6座；完成修缮老城区龙井庙街、南正街和新街永盛路；推进晋城日处理150吨垃圾中转站建设；实施雨孜雾、养猪场、瑶坪坝3个自然村和大西村自来水管网改造工程，今年3月底前可全部完工；建设化乐自来水厂进水主管改造；完成石龙、团山、白沙自来水净水设备安装；完成晋城集镇老县府街文化小广场建设；完成河涧铺水库移民基础设施建设工程；完成十里大江、耿营进村道路和耿营路灯安装工程。

8.精确识别相对困难户51户112人，并确定镇、村、组三级包保人员173人，共争取区级扶贫整村推进项目4个，争取和投入扶贫资金100余万元，全镇44户相对困难户“C、D”级危房改造已全面开工，春节前可乔迁新居。“党建+精准扶贫”构建了有核心、有辐射、有带动的大脱贫攻坚格局。

9.积极开展农村劳动力转移就业工作,完成转移就业1536人，实现转移就业收入1900万元。开展农函大培训8期415人、技能培训910人，引导性培训958人，创业培训50人。城乡居民社会养老保险参保续保率100.95%；城乡居民基本医疗保险完成参保率达到98.06%。办理被征地人员养老保险1146人，发放医保卡4682张。临时救助216户577人，发放救济款19.07万元，救济粮450千克，发放农村低保348户619人204.23万元，城市低保40户53人27.62万元，优抚款646.64万元，五保户等其它生活补助82.66万元，城乡医疗救助203.53万元，高龄老人补助2554人163.4万元；办理老年人优待证615本，申报居家养老服务中心3家，完成了廉租住房分配和管理工作，新增办理公（廉）租户82户。

10.组织千人参与“晋宁·起跑”万人长跑活动，首创“庄蹻杯”歌手大赛、青少年艺术节，开展大美晋宁·扬帆起航文艺汇演、“民俗大拜年活动”，举办各类文化惠民演出16场，编撰完成《古滇匠人》一书，开展各类文艺培训24次，积极争取省、市级专项资金206万元，完成19个公共文化体育设施建设项目；加大教育投入力度，镇财政出资40万元，完成晋城镇中心幼儿园绿化及道路建设，建立健全奖励机制，继续推行《晋城镇中考高考质量奖励办法》，实施慰问并兑现奖励共78万元，中小学生全部就读标准化学校，教育均等化水平不断提高，全镇适龄儿童入学率达到100%；筹集“爱心助你上大学”助学资金15.9万元，资助贫困大学生40名，办理“金秋助学”8人3.6万元；积极支持卫生事业基础设施建设，推进晋宁二院选址搬迁新建，基层医疗水平得到不断提高；发放残疾人危房改造、残疾人扶贫项目、三、四级残疾人养老保险补助、残疾人子女就读大中专等救助16.57万元，开展0-6岁儿童筛查2000余人，开展各村筛查低视力人员3000余人；遗体火化173具，火化率100 %，全镇人口自然增长率为5.2‰；兑现“奖优免补”资金 469.17万元，兑现率100 %；办理小额担保贷款201户1979万元、“贷免扶补”75户731万元；举办 1场就业招聘会，提供岗位323个，现场达成意向协议34人，在火石坡村委会招用公益性岗位12人，在三合、安江、古城、富有、益州社区招聘编外用工人员35人，城镇登记失业率为2.8%；协助办理用工监察77件，办结37件，涉及农民工1820人，清欠农民工工资440 万元，为企业及个体工商户开展劳动保障执法年审2249户。全面落实各项惠民政策，发放农机购置补贴59户55.9万元；发放农业支持保护补贴14196亩100.86万元；发放失地农民外出租地补助421户230.4万元；利用农村低保、临时救济等形式帮助贫困老年人，认真开展好春节、敬老节特困老人慰问工作，慰问特困老人180人次，发放慰问金5.4万元。

11.开展土地、矿山巡查200余次，查处违法占地案件83宗，非法开采15宗，整改卫片执法违法用地图斑12个，巡查地灾隐患点70次，发放地质灾害防治“二卡一书”520份；办理农村危房改造282户，完成了初审危房改造中央补助38户；设置45名专职安监员，共检查企业2061家（次），排查隐患3034 条，立即整改3034条，举办培训班2次65家企业参加培训；开展食品药品专项检查44项，检查经营户1971户次，检查中小学、幼儿园食堂、农村客堂53个，责令整改234户次，立案查处28户；开展路域环境综合整治，加强农村公路管养工作，道路巡逻、监督、检查161次，提出50余条整改意见，及时处理道路塌方68处，安装道路交通标识标牌114块，完善辖区小（微）型客车户籍管理；完成宰前检疫活猪3.04万头，检疫率达100%；重拳出击整治违法建设，做到了“发现一起、拆除一起”，开展大型专项整治行动6次，拆除广济、三槐、富有、五里四个村委会的多宗群众反映强烈的典型违建6宗750㎡，拆除环湖南路、西门1组、小海8组违建板房77宗13548㎡。日常巡查整治违法建筑248宗，其中违法加层124宗，拆除重建未办理“三类房”审批手续或手续未办理齐全的73宗，临违搭建47宗，新增违法建筑4宗，已依法制止并拆除，有效遏制住“两违”蔓延势头；收缴广告牌1050余块，集中拆除有碍观瞻的各类广告牌300余块、“牛皮癣”小广告35000余条，教育整改占道经营2600余起，坚决取缔1400余起，查处运输建筑材料未按规定密封车辆108辆，教育整改2800余起，查处乱倒废菜叶9起320吨，集镇脏、乱、差现象得到有效改善；全面实行“村财镇代管”，全镇45个村（居）委会278个村（居）民小组全部实行电算化会计管理，不断健全和完善农村集体经济组织“三资”管理规定及办法，“三资”管理培训村组干部、村民代表47期1987人，建立农村集体资产资源清查制度，完善财务事前、事中、事后及自我审批和上级审批制度。采取“加减乘除”工作法，促进全镇农村集体“三资”管理水平稳步提升。

12.以“春蕾行动”、“双创”工作为切入点，以晋城片区社会秩序综合整治为抓手，大力打击各类违法犯罪。投入政法工作经费176万元，发放42支452人治安联防队队员工作补贴278.76万元，全方位实行巡逻防范；晋城、新街两个派出所共接处警6922起，破获刑事案件334起，查处行政案件343件，查处吸毒人员178人，查处违法人员590人，捣毁赌博窝点18个，破获贩毒案件13起；已安置在册吸毒人员34人次（和谐企业安置9人），实有社区矫正89人，接收安置帮教对象97人，实有被帮教人员448人，所有安置帮教对象均已得到妥善安置；排查调处各类矛盾纠纷976件，调委会调解成功案件960件，调解成功率达98.4%，对尚存的矛盾纠纷落实了包保责任；解答法律咨询524人次，办理各类见证48件；接待群众来信来访15批412人371件，办复率100%。

13.组织开展镇机关干部职工双向选择、竞聘上岗工作，精减站所部门6个，中层以上干部减到50名；对事业单位在职在编人员进行了岗位设置，解决职称评聘问题，切实完善镇、村两级绩效考核奖励机制，健全机关干部内部管理、车辆管理、在职学习等制度，以“便民利民、服务发展”为宗旨，扎实推进镇为民服务中心提质强效和“古滇新韵·晋城”、“晋城镇工作群”微信服务平台功能拓展，加强镇为民服务中心和村级为民服务站管理，规范窗口工作人员服务态度，提高服务质量和水平。一年来，受理为民服务事项44860件，办结44605件，办结率99.43%，群众满意率达100%。

14.成立普法志愿者队伍及普法讲师团深入村组、社区、企业及单位开展法律“六进”活动31场次，受教育群众达3.2万余人次、师生1.5万余人次；开展法律、综治维稳、禁毒、反恐等宣传教育活动30余次，受教育群众16800余人次，发放宣传材料24万余份。重新梳理界定晋城城市行政执法权责和事项，整合调整镇综合执法中队和市政监察中队的机构和人员，进一步提高行政执法的规范性和有效性，加强行政执法培训，提高综合执法持证比例，全镇累计有38名工作人员取得省级行政执法证。办理区、镇人大代表意见、建议77件，区政协提案6 件，做到事事有答复，件件有落实。深入抓好政府信息公开，进一步拓宽政务信息公开渠道，全年在政府门户网公开财政预决算、招投标等政府信息共605条。

15.以“政府清廉、干部清正”为目标，严格执行中央八项规定、省“六个严禁”相关要求，扎实推进反腐倡廉工作。按程序开展镇、村（社区）工程建设47个项目的竞争性谈判，项目资金843.5 万元，节约资金10.4万元；大力推行阳光政务，全镇各村（居）委会均完成“政务、村务、财务”公开平台建设。在“两学一做”学习教育常态化制度化中着力整治“村霸”及慵懒滑贪“四类村官”问题，对中层干部进行任前廉政谈话2次，共79人（次），责令离岗学习村组干部1名。在全镇开展“不作为、乱作为”专项纪律检查，严盯在滇池治理、脱贫攻坚、征地拆迁、“五网建设”、维护社会稳定以及落实“三重一大”等方面存在的“不会为”“懒作为”“慢作为”“乱作为”问题。全年实行监督事项1963件，提出监督意见、建议1241条，畅通群众诉求五级联动受理4628条，办结率100%，群众满意率达99.8%。

16.高度重视国防建设，兑付了参军入伍的大学生奖励资金5.2万元，组建50名民兵志愿者创文分队参与昆明市创建全国文明城市工作，组织民兵25人参加森林防火备勤工作，认真做好兵役登记、统计工作，发放公民兵役证145本，办理网上应征报名206人，圆满完成辖区适龄青年兵役登记工作，输送新兵38名（含2名女兵）。统筹兼顾群团工作，形成合力，加强工会、共青团、妇联部门自身建设，做好“六有工会”“妇女之家”“青年之家”等的建设达标工作；引领妇女、青年、农民工参与精神文明、经济、法制建设，开展各类培训21期1365人次；总工会慰问困难职工 105人1.38万元；深入开展志愿者活动，组织青年、巾帼志愿者参与“创文”“创卫”工作870人次；完成村“会改联”和扩大镇妇联组织成员工作。此外，民族、宗教、统战、老龄、商会等也在各自工作中取得了新的成绩，发展的合力不断凝聚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入晋城镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区晋城镇人民政府

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

晋城镇人民政府2017年末实有人员编制100人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制8人），事业编制60人；在职在编实有行政人员43人，事业人员78人，离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制13辆，实有车辆66辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

晋城镇人民政府2017年度收入合计7571.18万元。其中：财政拨款收入7571.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比增加495.48万元，主要是增加了工资、津补贴，劳务等费用。

二、支出决算情况说明

晋城镇人民政府2017年度支出合计7571.18万元。其中：基本支出6624.76万元，占总支出的87.5％；项目支出946.42万元，占总支出的12.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加495.48万元，主要是增加了工资、津补贴，劳务等费用。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障晋城镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6624.76万元。与上年对比增加了529.96万元,主要原因是人员增加，相应人员经费、办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.31％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障晋城镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946.4万元。与上年对比减少45.1万元,主要原因厉行节约，项目具体开支及开展情况如下：

1.一般公共服务支出807.8万元，主要用于学校、道路建设租借地补偿等支出；

2.城乡社区支出100万元，主要用于农村道路建设补助经费；

3.农林水支出38.6万元，主要用于森林防火和植树造林支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

晋城镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出7571.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加484.88万元，主要是增加了工资、津补贴，劳务等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3701.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.88%。主要用于人员工资、办公经费支出；

2.国防（类）支出5.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于武装工作经费支出；

3.公共安全（类）支出176万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于禁毒防艾经费支出；

4.教育（类）支出81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于教育教学质量提升扶持发展资金、教师工作经费补助；

5.文化体育与传媒（类）支出14.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资支出和文化工作经费支出；

6.社会保障和就业（类）支出539.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于社会保障服务中心人员经费支出、机关养老保险缴费、殡葬改革补助、困难人群临时救助支出；

7.医疗卫生和计划生育（类）支出222.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于人口和计划生育服务中心人员经费支出、乡镇卫生院工作经费补助、食品药品监管工作经费支出；

8.城乡社区（类）支出1287.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于村镇规划建设服务中心人员经费支出、城乡清洁工作经费支出；

9.农林水（类）支出1538.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.33%。主要用于农业综合服务中心人员经费支出、森林防火经费、水库管护经费支出。

10、资源勘探信息等支出5.5万元，占一般公共预算财政拨款综支出的0.07%，主要用于安全生产工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

晋城镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为39.99万元，完成预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.5万元，完成预算17.5万元的100%；公务接待费支出决算为22.49万元，完成预算的99.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少47.41万元，下降54.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少46.9万元，下降72.83%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降2.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩支出，以及公车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，占43.76%；公务接待费支出22.49万元，占56.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费支出22.49万元。其中：

国内接待费支出22.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待460批次（其中：外事接待0批次），接待人次4450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调工作、督查检查、工作指导、工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

晋城镇人民政府2017年机关运行经费支出3862.9万元，与上年对比增527.4万元,主要人员增资等。机关运行经费主要用于日常办公经费、机构运转经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，晋城镇人民政府资产总额34030.3万元，其中，流动资产31475.9万元，固定资产2554.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19399.6万元，固定资产减少358.8万元。主要是资产的报废报损。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额176.2万元，其中：政府采购货物支出176.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额176.2万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

1、绩效目标

（1）总体目标

深入学习贯彻落实党的十八大精神，聚焦规管建，全面提品质，构建城乡一体发展新格局；全力保稳定，打好持久战，不断开创和谐稳定新局面；倾力惠民生，实干聚民心，着力提升人民群众幸福感；严格守底线，打响保卫战，坚持厚植生态环境新优势；应势转职能，深化放管服，不懈加强政府自身建设，全面展现晋城经济社会发展新面貌。

（2）具体目标

大力开展“七改三清”工作和“四治三改一拆一增”工作，提升城乡人居环境；完成昆明东南绕城高速（晋城段）建设工程房屋拆迁工作；实施7个村委会15条35.55公里的通村路网建设项目；配套资金300余万元，完成富有、回龙等35个村民小组党支部活动场所建设工作；10件为民办实事工程的有效实施，让发展成果更多的惠及广大人民群众。

2、评价思路和过程

（1）评价思路：根据晋宁区财政局2017年度财政支出重点绩效评价工作安排，对相关资金进行清理，提供的相关自评报告及相关政策文件，制定评价方案，收集相关资料，制定绩效评价指标体系，根据项目评价方案，提供资料清单、项目信息表，采取现场评价和综合打分相结合的方式对绩效目标完成情况进行综合评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，形成评价结论。

（2）评价目的。通过对2017年部门整体支出绩效评价，掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，提高资金使用效益，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供了决策依据。

（3）评价依据。

根据《预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《晋宁县人民政府办公室关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（晋政办通〔2016〕39号）和《晋宁县预算绩效管理暂行办法》（晋政通〔2014〕16号）文件，年度工作任务目标，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市相关政策规定等。

（4）评价对象及评价时段。

评价对象及时段为2017年全年纳入部门预算管理的全部资金，主要包括区本级2017年度年初预算编制（含年度预算追加、年中预算调整）纳入部门整体支出绩效目标管理的预算部门（单位）的基本支出、列入部门（单位）支出范围的项目支出（含上级专款）的全部政府性资金。

3、评价结论和绩效分析

（1）评价结论。

2017年，在我单位全体干部职工的共同努力下，全面完成了年初既定的各项工作任务和区委区政府对我单位各项目标考核指标任务。

总体来说，我单位部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照财政要求及相关制度要求进行，做到专款专用，每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符。全年收支平衡。资金的配置有效保证了机构运转，全面完成了上级下达的目标任务、预算任务。

通过对部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。2017年整体支出绩效评价自评分为100分。

（2）具体绩效分析。

部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好。

①本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内 “三公”经费收支与财政预算相符。

②预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资支出有所追加，我单位预算资金按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

③预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4、存在问题

由于晋城镇辖区面积过大，建设任务繁重，下辖村社区、小组较多，交通便利，流动人口多，社会管理等各项工作压力较大，资金需求矛盾突出，区财政对全区财政资金进行宏观调控，下达我镇指标有限，大量项目（建设）资金无法进入预算，一定程度上影响了业务工作的正常开展。

5、改进措施

（1）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出。

（2）加强学习培训，提升业务能力。由于预算绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行情况和财务状况的总结性文件。

2.一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

3.一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

4.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

9.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

10.对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53012200555801111

昆明市晋宁区晋城镇2017年度部门决算报表20181025105919526