监督索引号53012200344901000

昆明市晋宁区粮食局部门2017年度部门决算

第一部分 昆明市晋宁区粮食局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区粮食局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照区政府批准的“三定”方案，我局为参公管理的事业单位，内设三科一室；负责2017年度全区25户涉粮企业行政管理以及社会粮油供需平衡调查城镇14户、农村43户等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

按照区政府要求抓好晋宁区中心粮库建设，2017年度25户涉粮企业粮食流通统计、全区社会粮油供需平衡调查、粮食行政首长负责制的考核以及区级储备粮安全等项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：晋宁区粮食局机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区粮食局部门2017年度收入合计5319289.85元。其中：财政拨款收入5319289.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3577065.14元，主要原因分析区级储备粮费用减少2157451.75元（储备粮轮换差价损失减少），区中心粮库建设补助减少以及行政单位离退休费纳入社保统发等。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区粮食局部门2017年度支出合计5321023.10元。其中：基本支出1824336.37元，占总支出的34.29％；项目支出3496686.73元，占总支出的65.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少3534724.66元，其中：基本支出减少782104.09元，项目支出减少2752620.57元。主要原因分析基本支出减少是行政单位的离退休费纳入社保统发（本单位23人退休人员），项目支出减少是区级储备粮费用减少2157451.75元，区中心粮建设补助减少等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市晋宁区粮食局机关、下属企业单位等机构正常运转的日常支出1824336.37元。与上年对比减少782104.09元,主要原因分析是2017年行政单位离退休费纳入社保统发（本单位23人退休人员）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1708253.12元占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费116083.25元占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市晋宁区粮食局机构、下属企业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3496686.73元。与上年对比减少2752620.57元,主要原因分析是区级储备粮费用减少2157451.75元（轮换差价损失减少），区中心粮建设补助减少等。具体项目开支是2017年度区及储备粮费用、利息、轮换粮差价损失、中心粮库建设、行政首长负责制工作、全区社会粮食流通统计调查等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区粮食局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5321023.10元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少支出3534724.66元，主要原因分析区级储备粮轮换没有减少较大，中心粮库建设补助减少以及正常增长等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出5321023.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.03%。主要用于社会保障和就业支出（归口管理的行政单位离退休）387603.40元占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%，粮油物资储备支出4933419.70万元占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区粮食局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为800元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为800元，完成预算的8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是关于接待业务开展较少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少590元，下降42.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少590元，下降42.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中心粮库建设基本结束业务量少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出800元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出800元。其中：

国内接待费支出800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区粮食局部门2017年机关运行经费支出5321023.10元，与上年对比减少3534724.66元，主要原因分析区级储备粮轮换没有减少较大，中心粮库建设补助减少以及正常增长等因素。部门机关运行经费主要用于昆明市晋宁区粮食局全区粮食工作正常开展（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市晋宁区粮食局部门资产总额710268.24元，其中，流动资产121660.37元，固定资产588607.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）198158.51元，其中固定资产减少77763.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置报废车辆1辆，账面原值77763.28元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）昆明市晋宁区粮食局部门整体支出绩效自评报告

1、部门概况

（1）部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个, 分别是昆明市晋宁区粮食局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位没有；特殊供给单位没有；自收自支单位没有。财政全供给单位中行政单位没有；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位没有。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制没有，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，职能按照政府批准的“三定”方案；本单位设置三科一室。离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。车辆编制没有，实有车辆没有。

（2）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。        

一是贯彻执行国家、省、市、区有关粮食流通的法律法规和政策，拟订并组织实施我区粮食流通和地方储备粮管理的规范性文件。研究提出我区粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通中长期规划，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革，推动我区现代粮食流通产业的发展。二是承担粮食监测预警和应急责任，建立粮食监测预警机制，会同区有关部门完善粮食应急预案并组织实施，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和产销合作。负责粮食流通监督检查的行政管理和行业指导，执行国家粮食局下达的粮食流通监督检查任务。三是依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查，负责对粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。负责全区粮食流通的行业管理，拟订并组织实施全县粮食市场体系、粮食流通、仓储设施的建设规划，负责粮食收购市场的准入许可，负责粮食仓储管理和安全储存工作，指导粮食行业安全生产工作，指导粮食流通的科技进步、技术改造和技术推广，保障全区军粮供应。四承担区级储备粮行政管理责任，研究提出区地方储备粮的规模、储备粮布局、品种结构、年度轮换计划以及动用区级储备粮的意见并组织实施，监督检查区储备粮的数量、质量和储存安全，负责区级储备粮所需费用，贷款利息的监督使用。职能按照政府批准的“三定”方案；本单位设置三科一室正常机关运行经费。

2、部门整体支出管理及使用情况

（1）基本支出

2017年用于保障粮食局机关正常运转的日常支出年初预算166.29万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出），2017年度基本支出实际182.43万元，预算增加支出16.14万元。按照预算法、会计法、行政会计制度管理，“三公”经费2017年度没有发生。

（2）项目支出

2017年用于保障粮食局机构、下属企业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算410.21万元，2017年度实际支出349.67万元，完成预算的85.24%。用于粮食行政首长负责制、粮油供需平衡调查、储备粮仓库维修、市区粮食风险基金配套、储备粮食费用利息、轮换差价等开支。

3、部门整体支出绩效情况

2017年度昆明市晋宁区粮食局年初预算576.5万元，其中：基本支出166.29万元，项目支出410.21万元。本年度实际支出532.1万元，完成预算的92.3%，其中：基本支出182.43万元，项目支出349.67万元。区粮食局2017年度按时完成各项任务，机关三科一室正常运转，保证了我区储备粮安全、粮油价格稳定、社会稳定、县粮油收储有限公司实现销售收入3499万元，利润32万元的好成绩，同时取得了一定的社会效益。其中：2017年度粮食行政首长负责制工作全市评为一等奖。

4、存在的主要问题

项目资金安排不能足额到位、使用过程中存在有些项目的工作无法落实到位的问题存在。

5、改进措施和有关建议

建议足额安排项目资金。

（五）其他重要事项情况说明

2017年度本单位没有重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

2017年度本单位没有情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53012200344901111

附件1.昆明市晋宁区粮食局2017年度部门决算表