晋宁区住房和城乡建设局部门预算编制说明
目 录
第一部分 昆明市晋宁区住房和城乡建设局部门2018年部门预算编制说明
第二部分昆明市晋宁区住房和城乡建设局部门2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
昆明市晋宁区住房和城乡建设局
部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定全县建设事业的年度建设计划，并指导实施。
2、统一管理城市建设资金；负责编报和安排城市建设年度计划；负责城市建设相关收费（劳保费、墙改基金、散装水泥基金）的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。
3、负责贯彻城市燃气管理的法规、规章、制度燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县燃气行业管理工作；负责新建、改建、扩建城市燃气工程的立项；负责全县燃气行业管理工作。
4、负责审批权限范围内的初步设计审查、施工许可、商品房预售许可。负责全县工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理。
5、负责县级建设项目前置审查工作；负责建设工程标准化和造价管理工作；负责工程标准定额的贯彻执行、负责建设工程造价监督及审查工作人、负责建设项目审查、备案工作。
6、负责全县建筑业管理工作；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。
7、负责县城市政基础设施建设项目的建设工作；负责政府工程项目的代建监督工作；指导乡（镇）村镇建设工作。
8、负责城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查、震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。
9、负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育；负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设管理（含缴纳防空地下室易地建设费或减免防空地下室易地建设费）和防空地下室拆除、改造审批；组织开展防空通信警报建设管理工作。
10、负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划，并组织实施。
11、负责保障性住房的建设和管理；负责全县房改、房地产企业及物业企业管理监督指导工作；负责保障性住房低收入困难家庭档案管理；
12、贯彻执行党和国家及省、市政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。负责创建园林县城工作。对全县城镇规划区范围内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行审批；负责全县城镇规划区范围内的园林绿化规划的审查和园林绿化设计方案的审批；负责组织园林绿化工程竣工验收。负责城镇规划区内古树名木的保护和管理；负责规划区范围内树木砍伐、移植的管理。负责做好全县风景名胜区服务质量和资源保护的检查、监督、指导、服务工作。
13、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
晋宁区住房和城乡建设局内设机构如下;
1、住房和城乡建设局机关：含办公室、重建办、政策法规科、行政审批科、建建筑行业和村镇管理科、人民防空办公室、园林绿化管理科。
2、昆明市建设工程定额站晋宁分站。
3、昆明市晋宁区建筑管理处。
4、昆明市晋宁区建设工程质量监督站。
5、昆明市晋宁区郑和公园。
6、昆明市晋宁区房地产管理所。
（三）重点工作概述
1、加强城市建设、维修、维护工作。
2、加强市政道路基础设施建设工作。
3、加强县城园林绿化管理工作
4、加强建设项目质量安全、民居抗震、城市燃气管理、保障性住房分配、人民防空等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共6个, 分别是昆明市晋宁区住房和城乡建设局、、昆明市建设工程定额站晋宁分站、昆明市晋宁区建筑管理处、昆明市晋宁区建设工程质量监督站、昆明市晋宁区郑和公园、昆明市晋宁区房地产管理所。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制 12人，事业编制64人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1668.35万元，其中：一般公共预算1668.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1668.35万元，其中:本年收入1668.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1668.35万元（本级财力1668.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1668.35万元。本级财力安排支出 1668.35万元，其中，基本支出1232.35万元，项目支出436万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05款）”支出108.59万元，主要反映机关事业部位基本养老保险缴费的支出、“212（类）－01（款）”支出504.12万元，主要反映城乡社区支出的支出、“212（类）－02（款）”支出729.62万元，主要反映城乡社区规划与管理支出、“212（类）－06（款）”支出326.01万元，主要反映建设市场管理与监督支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1232.35万元，项目支出436万元）。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无…。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算14.5万元，比上年预算数增加（减少）3万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费10.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是: 2017年人防指挥车及绿化洒水车为特种专业技术留用车辆，车辆运行费在项目经费中列支。另一辆公务用车2018年由晋宁区机关事务局划拨到昆明市晋宁区城市更新改造办公室 ，2018年此三辆车辆运行费相应地列入我局预算。
七、政府采购预算情况
2018年我局无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明市晋宁区住房和城乡建设局部门基本支出1232.35万元，与上年对比增加387.55万元，增减变化的原因主要是：
增加人员工资费用相应增加（其中增加重建办人员9人及档案室安置军人1人）。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明市晋宁区住房和城乡建设局部门项目支出436万元，与上年对比减少351万元，增减变化的原因主要是：
提高项目管理，降低成本，减少项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排昆明市晋宁区住房和城乡建设局部门机关运行经费430万元，主要用于人员工资费用、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
