2016年古滇管委会部门预算编制说明
晋宁古滇历史文化旅游区管理委员会
2016年部门预算编制说明
晋宁古滇历史文化旅游区管委会经昆编办复【2012】105号批准成立的，为晋宁县人民政府的派出机构，正县级。同时，设立中共晋宁古滇历史文化旅游区工作委员会，为中共晋宁县委员 会的派出机构，设立中共晋宁古滇历史文化旅游区纪律检查工作委员会，为中共晋宁县纪律检查委员会的派出机构。
一、基本职能及主要工作
1．部门主要职能
（一）依据国家法律、法规和有关规定，制定管辖区域办的各项管理办法，并负责组织实施。
（二）编制管辖区域内的经济、社会事务和城乡规划建设管理等各项行政工作。
（三）负责管辖区域内的经济、社会事务和城乡规划建设管理等各项行政工作。
（四）负责管辖区域内生态环境的保护治理。
（五）负责管辖区域内的森林、水资源、土地、矿藏等自然资源的保护、培育和合理开发利用，组织古滇王国历史文化资源保护和合理开发利用的科学研究。
（六）负责管辖区域内的民政、财政、税收、国有资产、工商行政管理、人力资源和社会保障等管理。
（七）负责统筹和推进晋宁县区域内的文化旅游项目建设。
（八）行使县委、县人民政府授予的其他职权。
2.2016年部门重点工作
（一）建立健全各项规章制度
制度是做好工作的基础。针对局工作中的热点、难点和重点抓好各项制度的完善和建立。科学制定、完善局内部相关管理制度及部门相关规章制度，具体为：会议制度、机关干部职工学习制度、财务管理制度、作风建设制度、考勤休假制度、各科室职能职责细化分工制度等方面。最终形成各项制度建立健全，为依法行政和依规办事提供科学依据，提高行政效率，实现制度管人。
（二）强化招商引资工作
全力协助企业推进项目建设进度，积极开展招商引资工作，在推进现有项目的基础上，力争引入新的项目。加大对县招商引资考核办的对接力度，及时掌握2016年招商引资考核任务及考核方式，力争圆满完成2016年招商引资目标任务。
（三）大力推进固定资产投资工作
加大统计工作的对接，继续坚持企业、管委会、统计、发改每月8日、18日、25日召开三次工作碰头分析会制度，积极协助企业，强力推进项目建设，力争完成2016年固定资产目标任务。
（四）深度挖掘包装项目工作
在去年对全县文化旅游项目及资源摸底的基础上，进一步深入思考，完善《晋宁县文化旅游的发展思路探索》，深度挖掘包装项目，做好对全县文化旅游产业项目的入手、着手和接手准备。
（五）继续协同管委会财政局做好向上争取资金工作
管委会文化旅游局将在2016年积极与县文体广电旅游局对接，协同管委会财政局向省、市上级部门积极争取上级资金，用于推进古滇王国项目景区市政基础设施建设及项目建设，圆满完成向上争取资金工作。
（六）规范项目景区秩序
为进一步规范景区经营秩序，完善景区基础设施建设，强化景区安全，提高景区管理服务水平，编制并印发了《古滇文化旅游名城景区综合执法检查方案》，为我县文化旅游产业培育壮大夯实基础。
二、部门基本情况
晋宁县机构编制委员会 晋机编【2013】11号核定晋宁古滇历史文化旅游区管委会行政编制17人，机关工勤人员编制数3人，事业编制数10人。截止2015年12月，晋宁古滇管委会实有行政人员14人比上年增加2人，机关工勤人员1人，事业人员9人，比上年增加1人，增加人员的原因是工作需要编制内增加工作人员。
三、2016年部门预算收支情况
(一)基本支出预算及项目支出预算情况
2016年晋宁古滇历史文化旅游区管理委员会预算总收入409.33万元（基本支出256.33万元，项目支出—机构运转经费153万元），其中：公共财政预算409.33万元。
2016年部门预算总支出409.33万元，其中：基本支出256.33万元，占总支出的62.62％，项目支出153万元，占总支出的37.38％。按支出功能科目分类情况如下：
1.工资福利支出237.69万元，其中：①基本工资、津补贴等支出210.46万元，占工资福利支出的88.54%；②社会保障27.23万元，占工资福利支出的11.46%。
2. 商品和服务支出169.14万元，其中：① 办公费16.8万元，占商品服务支出的9.93%；②公务接待35万元，占商品服务支出的20.69%；③车辆运行费21.8万元，占商品服务支出的12.89%；④劳务费9万元，占商品服务支出的5.32%；⑤印刷费、福利费、邮电费、水费、租赁费等14.32万元，占商品服务支出的8.47%；⑥其他商品服务支出63.3万元，占商品服务支出的37.42%；⑦工会经费及工会经费补助8.92万元，占商品服务支出的5.28%。
（二） “三公”经费预算情况
2016年安排“三公”经费预算56.8万元，其中：预算公务接待费35万元，与上年预算数相比增加4.2万元，与上年实际数相比减少7.5万元。
晋宁古滇历史文化旅游区管理委员会
2016年4月18日
附件二：晋宁古滇管委会预算编制说明公开范本
