晋宁古滇历史文化旅游区管理委员会

2017年部门预算

财务负责人：

高联成

经办人：谭华芬 刘娜

2017年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算数

项 目

2017年预算数

一、本年收入

478.82

一、本年支出

478.82

（一）一般公共预算

478.82

 （一) 一般公共服务支出

478.82

   1.其他一般预算收入

 （二) 外交支出

   2.纳入预算管理的非税收入

 （三) 国防支出

（二）政府性基金预算

 （四) 公共安全支出

（三）国有资本经营预算

 （五) 教育支出

（四）纳入财政专户管理的非税收入

 （六) 科学技术支出

二、上年结转

 （七) 文化体育与传媒支出

 （八) 社会保障和就业支出

 （九) 医疗卫生与计划生育支出

 （十) 节能环保支出

 （十一) 城乡社区支出

 （十二) 农林水支出

 （十三) 交通运输支出

 （十四) 资源勘探信息等支出

 （十五) 商业服务业等支出

 （十六) 金融支出

 （十七) 援助其他地区支出

 （十八) 国土海洋气象等支出

 （十九) 住房保障支出

 （二十) 粮油物资储备支出

 （二十一) 预备费

 （二十二) 其他支出

收入总计

478.82

支出总计

478.82

2017年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

478.82

378.82

100

20101

 人大事务

2010101

   行政事务

2010102

   一般行政管理事务

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

478.82

378.82

2010301

行政运行

234.13

234.13

2010350

事业运行

144.69

144.69

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务

100

100

2020101

   行政运行

……

   ……

……

   ……

……

   ……

合   计

预算03表

2017年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

合计

一般公共预算

政府性基金预算收入

国有资本经营收入

纳入财政专户管理的非税收入

上年结转

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业单位事业收入

事业单位经营收入

其他自有资金

301

工资福利支出

312.86

312.86

30101

 基本工资

71.26

71.26

30102

 津贴补贴

114.41

114.41

30103

 奖金

60.6

60.6

30104

社会保障

66.59

66.59

302

商品和服务支出

153.96

153.96

30201

 办公费

21.25

21.25

30202

 印刷费

1.5

1.5

30205

水费

1.2

1.2

30206

会议费

10

10

30207

邮电费

1.5

1.5

30211

差旅费

5.25

5.25

30213

维护费

16.24

16.24

30214

租赁费

1.2

1.2

30215

公务交通补贴

12.3

12.3

30216

租车费

1.23

1.23

30217

培训费

1.5

1.5

30218

公务接待费

29.4

29.4

30226

劳务费

1

1

30228

工会经费

3.56

3.56

30229

福利费

5.88

5.88

30231

车辆运行费

3

3

30299

其他商品服务支出

37.95

37.95

3029901

单位挂钩点扶贫支出

30

30

3029902

管委会突发、应急支出

7.95

7.95

310

其他资本性支出

12

12

31002

 办公设备购置

12

12

31003

 专用设备购置

……

 ……

合   计

478.82

478.82

2017年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合   计

2017年部门收支总表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算数

项 目

2017年预算数

一、一般公共预算

478.82

一、一般公共服务支出

478.82

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、纳入财政专户管理的非税收入

四、公共安全支出

五、事业单位事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、其他自有资金

七、文化体育与传媒支出

八、上年结转

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

收入总计

478.82

支出总计

478.82

预算06表

2017年部门收入总表

单位：万元

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入财政专户管理的非税收入

上年结转

事业单位事业 收入

事业单位经营 收入

其他自有资金

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

478.82

478.82

20101

 人大事务

2010101

   行政运行

2010102

   一般行政管理事务

2010103

   机关服务

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

478.82

478.82

2010301

行政运行

234.13

234.13

2010350

事业运行

144.69

144.69

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务

100

100

20201

 外交管理事务

2020101

   行政运行

2020102

   一般行政管理事务

……

   ……

……

   ……

……

   ……

合   计

2017年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

478.82

378.82

100

20101

 人大事务

2010101

   行政运行

2010102

   一般行政管理事务

2010103

   机关服务

20103

  政府办公厅（室）及相关机构事务

478.82

378.82

100

2010301

行政运行

234.13

234.13

2010350

事业运行

144.69

144.69

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务

100

100

202

外交支出

20201

 外交管理事务

2020101

   行政运行

2020102

   一般行政管理事务

2020103

   机关服务

……

   ……

……

   ……

……

   ……

合   计

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

32.4

56.8

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

29.4

35

-5.6

16.00%

3.公务用车购置及运行

3

21.8

18.8

86.00%

其中：（1）公务用车购置费

     （2）公务用车运行费

3

21.8

18.8

86.00%

预算09表

部门整体支出绩效目标申报表

（2017）年度

单位编码

244301

单位名称

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会

主管部门编码

主管部门名称

单位负责人

联系电话

67898275

人员编制数

30

实有人数

21

单位职能(2000字以内)  

经市政府批复成立晋宁古滇管委会，行使以下职能、职责：（一）依据国家法律、法规和有关规定，制定管辖区域内的各项管理办法，并负责组织实施。（二）编制管辖区域内的总体规划、专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划，按照规定程序上报批准后组织实施。（三）负责管辖区域内经济、社会事务和城乡规划建设管理等各项行政工作。（四）负责管辖区域内生态环境的保护治理。（五）负责管辖区域内森林、水资源、土地、矿藏等自然资源的保护、培育和合理开发利用；组织古滇王国历史文化资源保护和合理开发利用的科学研究。（六）负责管辖区域内的民政、财政、税收、国有资产、工商行政、人力资源和社会保障等管理。（七）负责统筹和推进晋宁县区域内的文化旅游项目。（八）行使县委、县人民政府授予的其他职权。

年度主要工作内容

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

1.基本支出

保障基本支出足额

3,788,188.77

3,788,188.77

2.履行古滇管委会基本职能，保障机构正常运转，推动古滇项目建设

履行古滇管委会职责职能，完成县政府交办的其他事项

1,000,000.00

1,000,000.00

3.启动“晋城片区三合第五小组搬迁”工作

启动三合小五组征地及房屋征收工作迁

4.“景区一号线（经三路）”建设（其他资金为已到位的用于基础设施建设省、市补助资金）

完成部分道路路基、污水、雨水管道等

合计

4,788,188.77

4,788,188.77

年度总体目标

按照县委、县政府的工作要求，履行古滇管委会基本职能，保障机构正常运转完成各项的目标任务，完成部分“经三路”建设工作。启动“晋城片区三合第五小组搬迁”工作、启动古滇项目区内古城、安江房屋征收工作、服务好古滇项目建设工作等

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

预期实现的效益

产出指标

数量指标

基本支出足额保障

3788188.77元

完成公共基础“经三路”设施建设情况    

完成部分道路路基、污水、雨水管道等，预计完成投资为6620.24万元

启动“晋城片区三合第五小组搬迁”工作

征地241.89亩（含湿地面积78.02亩，村庄面积48.69亩），房屋拆迁195户，176栋22555平方米

启动古滇项目区内古城、安江房屋征收工作

8个村小组，1902户

质量指标

认真核实单位的资产、人员等基础信息，确保信息的真实性、准确性和完整性

基本支出足额保障，保证基本支出预算无缺口

严控“三公经费”支出，三公经费结支增效

结转结余控制目标为不超过上年结转结余数，按时限完成部门2017年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。

严控结转结余，信息公开及时完整

基本支出足额保障，保证基本支出预算无缺口

基础设施建设

符合国家标准

时效指标

严格按时间进度执行年度预算

按照2017年全年预算行计划执行

成本指标

基本支出保障金额

3788188.77元

项目支出保障金额

23290000.00元

效益指标

经济效益指标

履行好古滇管委会职能、职责

带动区域经济发展（如固定资产投资、群众就业、旅游经济等）

做好晋城片区三合第五小组搬迁、“古城、安江房屋拆迁”

推动南城片区土地一级开发建设，服务好古滇项目建设，带动古滇项目周边经济

做好“经三路”建设工作

提高项目旅游交通质量，增加游客数量，促进区域经济发展

社会效益指标

履行好古滇管委会职能、职责

改善民生、促进社会和谐、稳定、健康发展

“安江、古城”房屋拆迁、“小五组”搬迁、“经三路”基础设施建设社会效益

改善民生，促进社会和谐、稳定、健康发展

生态效益指标

履行好古滇管委会职能、职责带来的生态效益

改善区域居民居住环境，减少各种污染促进滇池的保护治理

“经三路”基础设施建设

达到水土流失总治理度97%；扰动土地整治率95%；林草覆盖率95%

“安江、古城”房屋拆迁、“小五组”搬迁

改善居住环境，减少污染，生活垃圾、污水处理统一集中排放

可持续影响指标

履行好古滇管委会职能、职责带来的可持续性发展影响

有利于地方经济发展、有利于生态环境保护、有利于历史文化传承、有利于民生条件改善

搬迁“小五组”可持续性发展影响

改善民生，减少各种污染促进滇池的保护治理

“经三路”基础设施建设

完善南城区市政干道建设，推动南城区城市化发展

满意度指标

服务对象满意度指标

古滇项目去群众满意度

96%以上

小五组搬迁群众满意度

98%以上

经三路建设服务对象

98%以上

年度预算测算依据及说明

按照县委、县政府的工作要求，履行古滇管委会基本职能，保障机构正常运转完成各项的目标任务，完成部分“经三路”建设工作。启动“晋城片区三合第五小组搬迁”工作、启动古滇项目区内古城、安江房屋征收工作、服务好古滇项目建设工作等，2017年共需要预算资金4,788,188.77元，其中项目资金1,000,000.00元，基本支出3,788,188.77元。

单位负责人：

填报人：

刘娜

填报日期：

2017.4.9

2017年部门单位基本信息表

预算单位

单位性质

单位类别

财政供给政策

单位所在地

编制人数

实有人数

离退休人数

其他实有人数

小计

行政（编制）

工勤（编制）

纳入公务员管理（编制）

全额补助（编制）

差额补助（编制）

自收自支（编制）

小计

行政（实有）

工勤（实有)

纳入公务员管理（实有）

全额补助（实有）

差额补助（实有）

自收自支（实有）

小计

离休人数

退休人数

晋宁古滇历史文化旅游区管理委员会

行政机关

一类

全额拨款

晋宁区昆阳大街571号

30.00

17.00

3.00

10.00

20.00

10.00

1.00

9.00

2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8,080.67

37.09

33.80

25.22

7,984.56

填报说明：

　　　　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产