第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定全县建设事业的年度建设计划，并指导实施。

2、统一管理城市建设资金；负责编报和安排城市建设年度计划；负责城市建设相关收费（劳保费、墙改基金、散装水泥基金）的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3、负责贯彻城市燃气管理的法规、规章、制度燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县燃气行业管理工作；负责新建、改建、扩建城市燃气工程的立项；负责全县燃气行业管理工作。

4、负责审批权限范围内的初步设计审查、施工许可、商品房预售许可。负责全县工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理。

5、负责县级建设项目前置审查工作；负责建设工程标准化和造价管理工作；负责工程标准定额的贯彻执行、负责建设工程造价监督及审查工作人、负责建设项目审查、备案工作。

6、负责全县建筑业管理工作；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。

7、负责县城市政基础设施建设项目的建设工作；负责政府工程项目的代建监督工作；指导乡（镇）村镇建设工作。

8、负责城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查、震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

9、负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育；负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设管理（含缴纳防空地下室易地建设费或减免防空地下室易地建设费）和防空地下室拆除、改造审批；组织开展防空通信警报建设管理工作。

10、负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划，并组织实施。

11、负责保障性住房的建设和管理；负责全县房改、房地产企业及物业企业管理监督指导工作；负责保障性住房低收入困难家庭档案管理；

12、贯彻执行党和国家及省、市政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。负责创建园林县城工作。对全县城镇规划区范围内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行审批；负责全县城镇规划区范围内的园林绿化规划的审查和园林绿化设计方案的审批；负责组织园林绿化工程竣工验收。负责城镇规划区内古树名木的保护和管理；负责规划区范围内树木砍伐、移植的管理。负责做好全县风景名胜区服务质量和资源保护的检查、监督、指导、服务工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以晋宁县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、加强城市建设、维修、维护工作。

2、加强市政道路基础设施建设工作。

3、加强县城园林绿化管理工作

4、加强建设项目质量安全、民居抗震、城市燃气管理、保障性住房分配、人民防空等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门预算编报的单位共6个，分别是晋宁县住房和城乡建设局、晋宁县建设工程质量监督站、晋宁县建筑管理处，昆明市建设工程定额站晋宁分站、晋宁县郑和公园、晋宁县房地产业管理所。其中行政单位1个，事业单位5个，全额拨款的事业单位3个，差额拨款的事业单位1个、自收自支的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

晋宁区住建局部门2016年末实有人员编制82人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

晋宁区住建局部门2016年度收入合计8258.79万元。其中：财政拨款收入7872.41万元，占总收入的95.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入256.47万元，占总收入的3.1%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入129.91万元，占总收入的1.57%。

二、支出决算情况说明

晋宁区住建局部门2016年度支出合计5741.01万元。其中：基本支出2226.91万元，占总支出的38.79％；项目支出3514.11万元，占总支出的61.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年基本支出2226.91万元，其中：

1.一般公共服务支出58万元。

2.社会保障和就业支出73.59万元。

3、节能环保支出150万元。

3.城乡社区管理事务支出1945.32万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3514.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

晋宁区住建局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5468.47万元,占本年支出合计的95.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于劳务费 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

晋宁区住建局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.77万元，支出决算为35.41万元，完成预算的118.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.05万元，完成预算的67.34%；公务接待费支出决算为15.36万元，完成预算的51.59%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆运行维护费用增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加20.52万元，增长5.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14.15万元，增长2.39%；公务接待费支出决算增加6.38万元，增长0.71%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车经费及接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.05万元，占%；公务接待费支出15.36万元，占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于市政道路，城市基础设施建设、城市园林绿化等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.36万元。其中：

国内接待费支出15.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待780批次（其中：外事接待0批次），接待人次2534人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市政道路，城市基础设施建设、城市园林绿化等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

晋宁区住建局2016年机关运行经费支出586.13万元，机关运行经费主要用于机关人员经费及公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。