晋宁区晋城镇2016年部门决算公开说明

晋宁区晋城镇2016年部门决算及“三公”经费公开

 晋城镇2016年度部门决算情况说明

    第一部分  晋城镇人民政府概况

    一、主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

    二、2016年重点工作任务介绍

    晋城镇2016年重点做好以下九个方面工作：

    （一）紧扣工业强镇，持之以恒地推进新型工业化进程

     紧扣工业基地重点发展装备制造业的定位，切实抓好工业基地建设和招商引资，筑巢引凤聚集项目，力促工业突破，加快推进新型工业化发展进程。一是要加强工业基地建设。围绕园区供水、供电、通行、通讯等基础条件，积极配合园区管委会加大投入完善设施，争取早日启动工业基地主干道、杨柳冲水库项目建设；同时注重绿化、亮化建设，提升工业基地项目承载力和对外吸引力。二是要加大招商引资力度。要通过严格落实项目准入机制，全面实现招商选资，着力引进大、优、强项目；要通过抓实项目洽谈、评审、签约、推进和服务等各环节的工作，努力促进洽谈项目早签约、签约项目早开工、开工项目早建成、建成项目早投产；同时要建立招商引资项目退出机制，保障落地项目质量。三是要强化企业服务。按照创新发展的要求，要坚持外引内培并重的原则，支持企业与科研单位联合实施技术升级，自主创新、技术革新，发展生产力，促进产业转型升级，提升企业实力和市场竞争力；要认真落实支持工业经济稳增长各项政策措施，搭建银企合作平台，积极争取中小企业发展扶持专项资金，缓解企业资金困难问题，帮助企业渡过难关；要建立党政领导联系服务重点企业项目制度，帮助企业协调解决困难和问题，促进驻镇停产半停产企业走出困境、恢复生产、踏上快速发展道路，推进工业强镇战略的深入实施。

     （二）紧扣南城发展，持之以恒地培育和壮大产业基础

      紧紧围绕现代新昆明南城组团式发展为新型旅游度假城的定位，全面加强文化旅游、商贸物流项目推进，严格按照规划实施建设，优化城市空间功能布局，高品质促进南城发展。一是要严格执行城乡规划成果。要充分发挥南城总体规划、南城核心区控制性详细规划、土地利用总体规划等规划的指导作用，在条件成熟的情况下逐年实施建设，确保城市功能布局科学化。二是要大力推进古滇项目建设。在“七彩云南·古滇文化旅游名城”一期部分项目建成并运营的基础上，我们要加快推进项目建设区的拆迁工作，确保项目建设顺利推进，如期建成，实现“率先开工、率先建成、率先营运”的目标，为南城的起步腾飞奠定坚实的产业基础。三是要完善旅游基础设施配套。要积极支持盘龙寺景区建设，完善景区设施，增强其对晋城旅游开发的辐射带动作用；要把晋城古镇的保护与开发列上议事日程，认真谋划，挖掘旅游文化资源新亮点。四是要大力推进商贸物流发展。要全力推进泛亚工业品商贸物流中心、泛亚商用车物流城项目市场的搬迁入驻，为繁荣市场注入新动力；要促进人气聚集、业主入驻、业态繁荣，为市场注入繁荣新动力；要借助盘龙寺、泛亚驾校的辐射作用，加快农家乐和住宿、餐饮、娱乐行业的发展，带动市场繁荣。

   （三）紧扣现代农业，持之以恒地调整和优化农业结构

    紧紧围绕现代农业、都市农业发展方向，以市场为导向，继续深入调整农业产业结构，促进农业增效、农民增收。一是稳定粮食生产，确保粮食安全。二是巩固“菜、花、奶、烟”四大农业产业；引导集体土地合理流转，促进农业产业结构向标准化、规范化方向调整优化。三是强化农业科技的推广和应用，支持农村专业合作组织发挥市场信息、供销桥梁、技术指导等优势，带动新型农业发展，提高农业生产效益。四是大力发展园林园艺、园林景观，经济林（果）等生态、休闲、体验和观光农业，促进绿色农业、循环农业、观光农业发展，不断壮大农业和农村经济规模。

   （四）紧扣建管并重，持之以恒地加快城乡一体化建设

    继续加大城乡基础设施建设投入力度，不断完善基础配套，促进城乡统筹发展。一是要加强城乡基础设施建设。要继续配合上级部门完成富有收费站改扩建工程，加快新昆明东城至南城连接线一标段、二标段、三标段，晋城西南、西北绕城线，龙潭路二期、三期和东南绕城高速公路等道路建设进度，争取早日建成并投入使用，缓解集镇交通压力；要积极推进日处理150吨南城生活垃圾中心中转站、石门坎水库扩建、杨柳冲水库新建、富有塘除险加固等项目，增强发展后劲；要积极争取上级支持，围绕村庄水电路等建设重点，不断完善村庄基础设施配套，改善人民群众生产、生活条件。二是要强化城乡事务管理。要进一步健全和完善农村集体“三资”管理机制，严格执行“四议两公开一监督”工作制度，维护集体经济组织及人民群众权益；要全面实行安全工作“网格化”管理，充分履行各项职能作用并齐抓共管，促进生产、消防、食品、交通、汛期安全，同时要努力做好地质灾害监测防治工作，保障人民群众生命财产安全；要加大土地管理执法力度，严格处置土地违法案件，规范土地管理秩序，要强化巡查，严厉整治违法建设行为；要深入治理占道经营、乱停乱放现象，规范市场经营和客运秩序，努力扭转集镇“脏、乱、差”顽疾，建立长效机制、实施城市管理，努力提升晋城对内对外开放新形象。

   （五）紧扣生态文明，持之以恒地保护环境和改善面貌

    坚持绿色发展理念，促进人与自然和谐共生，提升可持续发展承载力。一是要全面落实森林、湿地防火措施，深入开展森林、湿地防火工作，保护珍贵的森林资源安全和湿地生态环境。二是要坚持不懈地抓好入湖河道整治，全面落实河道保洁长效机制和“河道三包”责任制，全力配合做好白鱼河（大河主河道）水环境综合整治工程，把工程项目建成现代新昆明南城都市的生态景观河，巩固和提升河道整治成果。三是要严格控制面源污染，大力开展爱国卫生运动，巩固“城乡清洁工程”成果，深入落实“户清扫、组保洁、村收集、镇转运、县处置”工作机制，实现城乡生活垃圾全收集、全转运。四是要深化节能减排，大力倡导资源能源节约，严查污染环境行为，严治违法排污问题，重处偷排滥排乱象，严肃整治污染环境的违法行为。五是要深入实施城乡园林绿化工程，坚持点、线、面相结合，在城镇大力开展植绿、补绿、透绿，在农村广泛开展村庄绿化、道路绿化、面山绿化，不断提高全镇森林覆盖率和城乡绿地率。六是要依托生态创建平台，健全并落实环境综合整治长效管理机制，巩固和扩大生态创建成果，改善人居环境，建设美好家园。

    （六）紧扣协调发展，持之以恒地推进社会事业协同进步

    按照统筹经济社会发展的要求，全面促进社会各项事业协调发展。一是要充分发挥现有文体基础设施作用，积极开展文化体育活动，壮大参与人员队伍，以健康文明的活动引领主流，丰富人民群众精神生活。二是要突出教育优先的战略发展地位，巩固“两基”成果，依托《晋城镇中考高考质量奖励暂行办法》，营造积极向上的学习教育良好氛围，加快推进晋宁二中搬迁新建，完成晋城中心幼儿园建设，通过加强教育基础设施建设、落实奖励激励机制、优化教育资源配置，促进教育事业持续发展。三是要紧紧围绕促进卫生事业发展，积极支持医疗机构实施基础设施建设，加快推进县二院搬迁新建，要认真组织开展城乡居民基本医疗保险参保工作，有效解决人民群众就医保障问题，努力提高城乡医疗均等化水平。四是要认真落实人口与计划生育政策，不断提升优生优育水平。五是要全面落实各项惠民政策，关心、关注、关爱弱势群体，倾力保障困难群众的生产生活；要全面启动并深入实施脱贫攻坚工作，确保圆满完成精准扶贫、精准脱贫年度任务。六是要抓实社会保障工作，尤其是失地农民的社会保障，要大力开展技术技能培训，鼓励创业、促进就业。七是要统筹做好妇女儿童、民族宗教、残疾人扶持、老龄关爱等各项工作，实现社会事业全面进步。

    （七）紧扣和谐稳定，持之以恒地推进依法治镇步伐

    紧紧围绕和谐稳定目标，全力推进依法治镇建设进程，为经济社会的全面发展奠定良好的社会环境。一是要切实加强社会治安综合治理，支持晋城、新街两个派出所充分发挥维护稳定主力军作用，深入打击涉毒、涉黑、涉恶、两抢一盗等违法犯罪活动，依法整治治安突出问题，增强人民群众安全感；要充分发挥群防群治队伍的作用，强化日常巡查，协助公安机关维护秩序；要深入动员人民群众参与社会管理，最大限度地压缩违法犯罪分子作案空间，努力营造专群结合、全民参与的社会治安综合治理良好氛围。二是要强化社会矛盾纠纷调处。要在及时调处化解新出现矛盾纠纷的同时，落实包保责任，加大工作力度，一鼓作气促进存量矛盾的调处，营造和谐的社会环境；要充分发挥镇、村人民调解委员会服务职能，最大限度地协调化解纠纷，增加和谐因素。三是要畅通信访渠道，规范登记、受理、办理、答复程序，做好信访人诉求表达、利益协调、权益保障工作。四是要加强基层政权建设，按照上级统一部署，认真组织开展村组换届选举工作，加强对村组干部的教育管理，提升基层干部的履职能力和业务水平。五是要强化法制宣传教育，借助普法与依法治理平台，深入开展法制宣传，提高公众法治意识，促进依法治镇建设进程。

    （八）紧扣效能提升，持之以恒地加强政府自身建设

    围绕效能提升加强政府自身建设，着力打造服务型、廉洁型、效能型政府，为推动经济社会快速发展奠定坚实有力的保障。一是要深入践行“三严三实”和“忠诚干净担当”精神，密切联系服务群众，全力解决人民群众关心关注的热点难点问题，进一步简化办事流程，规范办事程序，狠抓服务，不断提升全心全意为人民服务水平。二是要加强对干部职工的教育和管理，整合并优化人力资源配置，大力弘扬求真务实之风、极力倡导苦干实干精神、勇于整治推拖滑躲行为，狠抓干部作风建设，强化纪律监督，努力打造“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部队伍。三是要坚持依法治镇与依法行政共同推进，坚持法治政府与法治社会一体建设，自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，自觉接受人民群众的日常监督，依法实施行政事务管理，切实维护宪法和法律的权威。四是要加强对权力运行的监督，把权力关进制度的笼子，提高政府工作的公正性、规范性和透明度。五是要认真贯彻党风廉政建设责任制，严肃查处违法违纪行为，坚持厉行节约、勤俭办事，严禁铺张浪费，提高财政资金的使用效率，把有限的资金最大限度地用在保障和改善民生上来，树立并维护良好的政府形象。

    （九）紧扣服务职能，持之以恒地办好承诺的实事工程.

    三、部门基本情况

    纳入2016年部门预算编报的单位共1个，具体是晋宁县晋城镇人民政府，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数120人，其中：财政全供养120人；在编实有车辆13辆。离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

   第二部分 2016年度部门决算表

 （详见附件1-8表）

                第三部门  2016年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2016年晋城镇部门决算总收入7220.1万元(上年结转和结余138.2万元, 用事业基金弥补收支差额6.2万元,当年收入7075.7万元)，其中：财政拨款收入7075.7万元，占总收入的98%，与上年减少4043.4万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出7086.3万元，其中：基本支出6094.8万元，占总支出的86％；项目支出991.5万元，占总支出的14％。与上年相比减少4053.3万元。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障晋城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6094.8万元（含劳务费即：村、组及政府临聘人员工资 2061.6万元，委托业务费即：政法经费、税收征收经费、森林防火经费、抗旱经费、公共交通运输经费、党建经费926.4万元，国内债务付息288.2万元）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1802.6万元，占基本支出的29.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费、委托业务费等日常公用经费支出3327.4万元，占基本支出的54.59％；离退休费等对个人和家庭的补助支出949.4万元，占基本支出的15.57％。债务利息支出、其他资本性支出999.5万元，占基本支出的16.39％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障晋城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出991.5万元。与上年对比减少70%,主要原因分析2016年预算收入比2015年减少，因乡镇实行的财政体制是以收定支，因收入减少，财政支出基数也相应缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

晋城镇2016年一般公共预算财政拨款支出7078.9万元,占本年支出合计的100%。比2015年11125.2万元减少4046.3万元，主要原因是收入减少，财政支出基数缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3364.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.48%。主要用于党委、政府等部门人员工资，以及村级各口人员补贴、党建工作等项目经费；

2.国防（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于征兵及民兵训练等工作经费；

3.公共安全（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于公安、消防、综治、维稳等相关工作的费用；

4.教育（类）支出74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于教师节对优秀教师、优秀教育工作者及全体教师的奖励慰问；

5.文化体育与传媒（类）支出12.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于群众文化宣传及文艺汇演等补助资金；

6.社会保障和就业（类）支出698.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于退休人员工资及被征地农民购买养老保险镇级配套资金；

7.医疗卫生与计划生育（类）支出186万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于计生等相关工作的费用；

8..城乡社区（类）支出1074.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。主要用于城乡社区环境卫生、园林绿化及管护资金等费用；

9.农林水事务（类）支出1607.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.68%。主要用于森林防火、水利建设等费用；

10.交通运输（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于城乡公交补助费用；

11.资源勘探信息等（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于计生安全生产等费用；

四、“三公”经费决算情况说明

晋城镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额87.4万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出64.4万元，公务接待费支出23万元。

三公经费比去年增加4.3万元，增加的原因为车辆老化致使维修等费用增加。

（一）因公出国（境）费

晋城镇2016年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年晋城镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量88辆（含垃圾三轮车37辆，拖拉机3辆，电瓶车1辆），公务用车购置及运行维护费64.4万元。其中：购置费0万元，维护费64.4万元，比2015年决算数增加4.3万元，主要用于保障晋城镇森林防火、综合执法、安全生产等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年晋城镇共执行国内公务接待460批次，4599人，接待费开支23万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2015年减少1.6持平，主要用于接待上级相关部门到我镇检查指导工作及村组干部到镇上办事等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

晋城镇2015年机关运行经费支出3335.5万元（含劳务费、委托业务费、国内债务付息费288.2万元），与上年4068.3万元相比减少732.8万元,主要原因分析为因乡镇实行的财政体制是以收定支，因收入减少，财政支出基数也相应缩减。部门机关运行经费主要用于行政机关的人员经费、日常公用经费及党建等相关经费支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。