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第一部分 昆明市晋宁区粮食局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照县政府批准的“三定”方案，我局为参公管理的事业单位，内设三科一室；负责2016年度全县25户涉粮企业行政管理以及社会粮油供需平衡调查城镇14户、农村43户等工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

按照县政府要求抓好晋宁县中心粮库建设，2016年度25户涉粮企业粮食流通统计、全县社会粮油供需平衡调查、粮食行政首长负责制的考核以及县级储备粮安全等项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：晋宁区粮食局机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年晋宁县粮食局部门（单位）决算总收入889.63万元，其中：财政拨款收入889.63万元，占总收入的100%；与上年1265.5万元对比财政拨款收入减少375.87万元。主要原因分析是2015年晋宁县中心粮库建设中央配套资金405万元，2016年度减少为0万元、2015年度市财政配套资金到位240万元，2016年度市财政配套资金减少为160万元，以及正常工资金增长等因素。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出885.57万元，其中：基本支出260.64万元，占总支出的29.43％；项目支出624.93万元，占总支出的70.57％；与上年1059.72万元对比减少支出434.79万元。主要原因分析是晋宁县中心粮库建设中央配套资金减少，以及正常工资金增长支出等因素。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障晋宁县粮食局机关、下属企业单位等机构正常运转的日常支出260.64万元。与上年205.51万元对比增加55.13万元，增加的原因是机关事业单位工资增加。基本支出主要是工资福利支出99.35万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.11％；商品和服务支出7.75万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.98％，对个人和家庭的补助153.54万元占基本支出的58.91％。

（二）项目支出情况。

    2016年用于保障全县粮食行政首长负责制工作、下属企业单位等机构为完成晋宁县中心粮库建设、县级储备粮利费补贴、粮食财务挂账利息等的专项业务工作的经费支出624.93万元。与上年1059.72万元对比减少434.79万元。主要原因分析是上年晋宁中心粮库中央配套资金、市财政配套资金减少，2016年度市财政配套160万元。具体项目开支其中：粮食行政首长负责制工作经费1.5万元，中心粮库建设160万元，县级储备粮费用及轮换损失等463.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

晋宁县粮食局部门（单位）2016年一般公共预算财政拨款支出885.57万元,占本年支出合计的100%。与上年1265.23万元对比减少支出379.66万元，主要原因分析是晋宁县中心粮库建设中央配套资金减少较大在，以及正常工资金增长支出等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出885.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.77%。主要用于社会保障和就业支出（归口管理的行政单位离退休）144.34万元占一般公共预算财政拨款总支出的16.1%，粮油物资储备支出741.23万元占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明晋宁县粮食局部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，公务接待费支出0.14万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增减少1万元，减少的主要原因是上年晋宁县中心粮库建设项目审批业务的办理。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出0.9万元比上年减少0.56万元，公务接待费支出0.14万元与上年减少0.44万元。

（一）因公出国（境）费

2015年晋宁县粮食局部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年晋宁县粮食局部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.9万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费0.9万元，比2015年决算增减少0.56万元，主要用于保障粮油行政管理（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年晋宁县粮食局部门（单位）共执行国内公务接待1批次，28人，接待费开支0.14万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.44万元，主要用于接待上级检查工作，以及晋宁县中心粮库建设项目的办理等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

晋宁县粮食局部门（单位）2016年机关运行经费支出7.75万元，与上年7.81万元对比减少支出0.06万元，主要原因分析，晋宁县粮食局部门机关运行经费主要用于车辆运行费、其他交通补助、业务接待费、全县社会粮食流通统计调查经费、正常办公费等。

（二）其他重要事项情况说明

晋宁县中心粮库建设项目2016年度市财政配套160万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位无情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

昆明市晋宁区粮食局

2017年10月18日

附件1

附表2

附表3

附表4

附表5

附表6

附表7

附表8

附表9