晋宁县林业局2016年度部门决算

                第一部分     2016年概况

     一、主要职能：

    参照政府批准的“三定”方案，林业局主要负责全县林业经济发展和生态建设，研究调查拟定相应林业发展措施，组织、协调、指导和监督全县造林绿化、森林防火、湿地保护、资源林政管理、林木林地管理、野生动植物保护管理、森林病虫害防治、检疫等工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。指导全县林业队伍建设。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

    二、部门基本情况：

    根据以上职责，晋宁县林业局设5个内设机构，即：办公室、营林绿化科、资源林政管理科、政策法规科、晋宁县天然林保护退耕还林办公室，机关行政编制共计16名。林业局下属参公管理事业单位1个，即：晋宁县森林病虫害防治检疫站,编制4名。下属全额拨款事业单位6个，编制共计32名，即：晋宁县森林防火指挥部办公室10名、晋宁县湿地保护管理办公室3名、晋宁县昆阳木材检查站4名、晋宁县宝峰木材检查站6名、晋宁县麻大山国营林场5名、林权管理服务中心4名。下属自收自支事业单位2个，编制共计5名，即：晋宁县林业局第一苗圃4名，晋宁县林业局第二苗圃1名。

            第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表：

    2016年度财政拨款收入26363457.43元，年初结转结余16050006.39元，本年支出21518412.51元，年末结转结余20895051.31元。

    二、收入决算表：

   2016年度财政拨款收入26363457.43元，其中：社会保障和就业支出1834018.04元，节能环保支出2049300元，农林水支出22480139.39元。

   三、支出决算表

   2016年度支出21518412.51元，其中：基本支出7748584.92元，项目支出13769827.59元。

   四、财政拨款收入支出决算总表

   2016年度财政拨款收入26363457.43元，年初结转结余16050006.39元，    本年支出21518412.51元，年末结转结余20895051.31元。

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   2016年度一般公共预算财政拨款收入26363457.43元（其中：基本支出拨款7712646.99元，项目支出拨款18650810.44元），年初结转结余16035501.39元（基本支出结转35937.93元，项目支出结转15999563.46元），本年支出21503907.51.51元（基本支出7748584.92元，项目支出13755322.59元），年末结转结余20895051.31元（均为项目支出结转结余）。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   2016年一般公共预算财政拨款基本支出7748584.92元，其中：人员经费支出6838117.55元（其中：工资福利支出4793172.33元，对个人和家庭的补助2044945.22元），公用经费支出910467.37元。

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   2016年度无政府性基金预算财政拨款收入，年初结转结余（项目支出结转结余）14505元，本年支出（项目支出）14505元，年末无结转结余。

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   本年无财政专户管理资金收入支出决算表数据。

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   本年预算“三公”经费280000元，其中：公务用车运行维护费30000元，公务接待费250000元。本年共计支出“三公”经费689566.01元，其中：公务用车运行维护费支出439566.01元，公务接待费250000元。2016年无因公出国境费用及公务用车购置费支出。

    公务用车运行维护费较上年增加190067.55元，增加原因为森林防火运兵车以及森林防火洒水车等车辆购置年限较长，常年在山路通行，车辆老化，运行维护费用增高。公务接待费与上年持平，主要用于接待上级主管部门以及相关业务部门检查指导林业工作。

           第三部门 2016年度部门决算情况说明

   一、部门决算编审基本情况

  （一）报表类型说明

   1.纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：

  （1）单户录入1户，其中含单位数1个，占单位总数的100％，与上年持平。

  （2）行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100％，与上年持平。

  （二）单位分类情况说明

   1.按单位基本性质划分

 （1）行政单位1个，与上年持平。

  2.按单位执行会计制度划分

 （1）执行行政单位会计制度的单位1个，与上年持平

 （三）单位预算管理级次说明

 （1）一级预算单位1个，与上年持平。

  二、部门基本情况

  1.部门职能

  负责本县范围内的林业资源服务管理工作。

  2.机构情况及增减变动原因

  年末独立核算机构数1个，与上年相同。

  3.人员情况及增减变动原因

   年末实有人数：76人与上年相比减少1人。其中：在职人员45人，比上年减少1人，原因：增加列报自收自支人员2人，调出2人，退休1人。离休人员1人，与上年相符；退休人员30人，本年增加1人，死亡减少1人，与上年相符。年末离退休人数占实有人数的40.79%。

   三、部门预算执行情况分析

   1.收入支出结构分析

   本年收入2636.35万元，其中：财政拨款收入2636.35万元，占本年收入100%。

   本年支出2151.84万元，其中：财政拨款支出2151.84万元，占本年支出100%；按支出性质：基本支出774.86万元，占本年支出36.01%，项目支出1376.98万元，占本年支出63.99%。

    按支出经济分类：工资福利支出479.32万元，占本年支出22.27%；商品和服务支出1385.57万元，占本年支出64.39%；对个人和家庭的补助204.49万元，占本年支出9.5%；基本建设支出及其他资本性支出82.46万元，占本年支出3.83%。

   2.收入支出与预算对比分析

   收入总计预算1359.79万元，决算4241.35万元，差异率211.91%；其中：年初结转和结余1605万元，本年收入预算1359.79万元，决算2636.35万元，差异率93.88%。

   本年支出预算1359.79万元，决算2151.84万元，差异率58.25%。其中：基本支出预算701.39万元，决算774.86万元，差异率10.47%；项目支出预算658.4万元，决算1376.98万元，差异率109.14%。

   3.收入支出与上年度对比分析

   收入总计4241.35万元，比上年增18.87%。本年财政拨款收入2636.35万元，比上年减9.9%。

    本年支出2151.84万元，比上年增9.82%。其中，按支出性质分：基本支出774.86万元，比上年增19.53%；项目支出1376.98万元，比上年增5.02%。按支出经济分类：工资福利支出479.32万元，比上年增24.52%;商品和服务支出1385.57万元，比上年增2.06%；对个人和家庭补助204.49万元，比上年增7.58%；基本建设支出及其他资本性支出82.46万元，比上年减207.44%。

    4.年末收支结余情况分析

   年末结转和结余2089.51万元，比上年增加480.87万元，增29.89%。其中：财政拨款结转和结余2089.51万元，比上年增加480.87万元，增29.89%。基本支出结转0万元，比上年减3.59万元；项目支出结转2089.51万元，比上年增加484.46万元，增30.18%。

   5.资产负债情况分析

   本年资产合计8206.48万元，比上年增15.97%，其中：固定资产2430.6万元，比上年增86.18%，占资产总量的29.62%，应收类往来款150.9万元，比上年减33.36%。

   本年负债合计3501.83万元，比上年减15.88%，其中其他应付款3500.83万元，比上年减15.88%。

   上年资产负债率为58.82%，本年资产负债率为58.85%，本年比上年增加0.03%。

   四、2016年度取得的主要事业成效

   保证了机构的正常运转，圆满完成全年工作。完成市下达营造林项目任务9240亩，县级政府样板林200亩，水环境综合治理滇池面山植被修复建设工程补植补种2500亩；林业有害生物能防治面积14000亩；通过全县努力未发生森林火灾。

   五、决算编制中存在的问题及改进建议

   无

   六、无专业性较强名词解释。