晋宁县林业局2016年度部门决算

                第一部分  2016年概况

    一、主要职能：

    参照政府批准的“三定”方案，林业局主要负责全县林业经济发展和生态建设，研究调查拟定相应林业发展措施，组织、协调、指导和监督全县造林绿化、森林防火、湿地保护、资源林政管理、林木林地管理、野生动植物保护管理、森林病虫害防治、检疫等工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。指导全县林业队伍建设。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

    二、部门基本情况：

    根据以上职责，晋宁县林业局设5个内设机构，即：办公室、营林绿化科、资源林政管理科、政策法规科、晋宁县天然林保护退耕还林办公室，机关行政编制共计16名。林业局下属参公管理事业单位1个，即：晋宁县森林病虫害防治检疫站,编制4名。下属全额拨款事业单位6个，编制共计32名，即：晋宁县森林防火指挥部办公室10名、晋宁县湿地保护管理办公室3名、晋宁县昆阳木材检查站4名、晋宁县宝峰木材检查站6名、晋宁县麻大山国营林场5名、林权管理服务中心4名。下属自收自支事业单位2个，编制共计5名，即：晋宁县林业局第一苗圃4名，晋宁县林业局第二苗圃1名。

            第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表：

    2016年度财政拨款收入26363457.43元，年初结转结余16050006.39元，本年支出21518412.51元，年末结转结余20895051.31元。

    二、收入决算表：

   2016年度财政拨款收入26363457.43元，其中：社会保障和就业支出1834018.04元，节能环保支出2049300元，农林水支出22480139.39元。

   三、支出决算表

   2016年度支出21518412.51元，其中：基本支出7748584.92元，项目支出13769827.59元。

    四、财政拨款收入支出决算总表

2016年度财政拨款收入26363457.43元，年初结转结余16050006.39元，本年支出21518412.51元，年末结转结余20895051.31元。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    2016年度一般公共预算财政拨款收入26363457.43元（其中：基本支出拨款7712646.99元，项目支出拨款18650810.44元），年初结转结余16035501.39元（基本支出结转35937.93元，项目支出结转15999563.46元），本年支出21503907.51.51元（基本支出7748584.92元，项目支出13755322.59元），年末结转结余20895051.31元（均为项目支出结转结余）。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   2016年一般公共预算财政拨款基本支出7748584.92元，其中：人员经费支出6838117.55元（其中：工资福利支出4793172.33元，对个人和家庭的补助2044945.22元），公用经费支出910467.37元。

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   2016年度无政府性基金预算财政拨款收入，年初结转结余（项目支出结转结余）14505元，本年支出（项目支出）14505元，年末无结转结余。

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

本年无财政专户管理资金收入支出决算表数据。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   本年预算“三公”经费280000元，其中：公务用车运行维护费30000元，公务接待费250000元。本年共计支出“三公”经费689566.01元，其中：公务用车运行维护费支出439566.01元，公务接待费250000元。

           第三部门 2016年度部门决算情况说明

    一、部门决算编审基本情况

   （一）报表类型说明

   1.纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：

   （1）单户录入1户，其中含单位数1个，占单位总数的100％，与上年持平。

   （2）行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100％，与上年持平。

   （二）单位分类情况说明

    1.按单位基本性质划分

  （1）行政单位1个，与上年持平。

   2.按单位执行会计制度划分

  （1）执行行政单位会计制度的单位1个，与上年持平

  （三）单位预算管理级次说明

  （1）一级预算单位1个，与上年持平。

   二、部门基本情况

    1.部门职能

   负责本县范围内的林业资源服务管理工作。

    2.机构情况及增减变动原因

    年末独立核算机构数1个，与上年相同。

    3.人员情况及增减变动原因

    年末实有人数：76人与上年相比减少1人。其中：在职人员45人，比上年减少1人，原因：增加列报自收自支人员2人，调出2人，退休1人。离休人员1人，与上年相符；退休人员30人，本年增加1人，死亡减少1人，与上年相符。年末离退休人数占实有人数的40.79%。

    三、部门预算执行情况分析

    1.收入支出结构分析

    本年收入2636.35万元，其中：财政拨款收入2636.35万元，占本年收入100%。

    本年支出2151.84万元，其中：财政拨款支出2151.84万元，占本年支出100%；按支出性质：基本支出774.86万元，占本年支出36.01%，项目支出1376.98万元，占本年支出63.99%。

按支出经济分类：工资福利支出479.32万元，占本年支出22.27%；商品和服务支出1385.57万元，占本年支出64.39%；对个人和家庭的补助204.49万元，占本年支出9.5%；基本建设支出及其他资本性支出82.46万元，占本年支出3.83%。

    2.收入支出与预算对比分析

    收入总计预算1359.79万元，决算4241.35万元，差异率211.91%；其中：年初结转和结余1605万元，本年收入预算1359.79万元，决算2636.35万元，差异率93.88%。

    本年支出预算1359.79万元，决算2151.84万元，差异率58.25%。其中：基本支出预算701.39万元，决算774.86万元，差异率10.47%；项目支出预算658.4万元，决算1376.98万元，差异率109.14%。

    3.收入支出与上年度对比分析

    收入总计4241.35万元，比上年增18.87%。本年财政拨款收入2636.35万元，比上年减9.9%。

   本年支出2151.84万元，比上年增9.82%。其中，按支出性质分：基本支出774.86万元，比上年增19.53%；项目支出1376.98万元，比上年增5.02%。按支出经济分类：工资福利支出479.32万元，比上年增24.52%;商品和服务支出1385.57万元，比上年增2.06%；对个人和家庭补助204.49万元，比上年增7.58%；基本建设支出及其他资本性支出82.46万元，比上年减207.44%。

   4.年末收支结余情况分析

   年末结转和结余2089.51万元，比上年增加480.87万元，增29.89%。其中：财政拨款结转和结余2089.51万元，比上年增加480.87万元，增29.89%。基本支出结转0万元，比上年减3.59万元；项目支出结转2089.51万元，比上年增加484.46万元，增30.18%。

    5.资产负债情况分析

    本年资产合计8206.48万元，比上年增15.97%，其中：固定资产2430.6万元，比上年增86.18%，占资产总量的29.62%，应收类往来款150.9万元，比上年减33.36%。

    本年负债合计3501.83万元，比上年减15.88%，其中其他应付款3500.83万元，比上年减15.88%。

    上年资产负债率为58.82%，本年资产负债率为58.85%，本年比上年增加0.03%。

    四、2016年度取得的主要事业成效

    保证了机构的正常运转，圆满完成全年工作。完成市下达营造林项目任务9240亩，县级政府样板林200亩，水环境综合治理滇池面山植被修复建设工程补植补种2500亩；林业有害生物能防治面积14000亩；通过全县努力未发生森林火灾。

    五、决算编制中存在的问题及改进建议

    无

    名词解释。